目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市城乡规划管理局河东新区分局
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市自然资源和规划局河东新区分局职能简介
1.负责辖区内村镇规划、城市设计、修建性详细规划、村庄规划、市政管线等各项规划的编制任务和初审报批工作
2.负责辖区内工业项目选址、用地规划条件拟定和建筑设计方案（重大工业项目除外）审批工作
3.承担项目临时工程建设、市政道路管线、广告店招、建筑立面改造（除重点控制范围以外）的审批工作
4.负责辖区内的农房建设、改造的规划管理
5.指导相关规划实施，落实相关规划要求，搞好园区的规划服务工作，完成园区交办的其他任务。
（二）市自然资源和规划局河东新区分局2018年重点工作
完成城市双修、规划研究、产业提升、市政交通、乡村振兴、规划管控等相关重点项目
二、部门预算单位构成
市自然资源和规划局河东新区分局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市自然资源和规划局河东新区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括城乡社区支出。市自然资源和规划局河东新区分局2018年收支总预算50万元，较2017年收支预算总数减增加4.7万元，主要是增加了4名新进人员。
（一）收入预算情况
市自然资源和规划局河东新区分局2018年收入预算50万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入50万元，占100%。
（二）支出预算情况
市自然资源和规划局河东新区分局2018年支出预算50万元，其中：基本支出20万元，占40%；项目支出30万元，占60%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市自然资源和规划局河东新区分局2018年财政拨款收支总预算50万元，较2017年收支预算总数减增加4.7万元，主要是增加了4名新进人员。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入50万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：城乡社区支出50万。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市自然资源和规划局河东新区分局2018年一般公共预算当年拨款50万元，较2017年预算数增加4.7万元。主要是增加了4名新进人员。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区支出50万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为30万元，主要用于：日常公用经费。
2. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）行政运行（项）2018年预算数为20万元，主要用于：城乡社区规划制定与管理等方面支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市自然资源和规划局河东新区分局2018年一般公共预算基本支出20万元，其中：
人员经费0万元。
公用经费20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市自然资源和规划局河东新区分局2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。
（二）公务接待费与2017年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。
部门现有公务用车0辆。
2018年未安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市自然资源和规划局河东新区分局2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费4万元。
（一）会议费与2017年预算持平。
（二）培训费与2017年预算持平。
（三）差旅费较2017年预算增长100%。主要原因是2017年无差旅计划。
九、政府性基金预算支出情况说明
市自然资源和规划局河东新区分局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，市自然资源和规划局河东新区分局机关运行经费财政拨款预算为0万元，较2017年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府采购情况
2018年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，市自然资源和规划局河东新区分局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年市自然资源和规划局河东新区分局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：市财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：上一年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表