目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市船山区灵泉街道办事处
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）灵泉街道办事处职能简介
1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的活动，树立文明新风。
3.按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、小区监督、管理、服务等工作。
4.负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5.负责社群建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6.发展街道经济，管理街道自有国有经济和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。
8.指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）灵泉街道办事处2023年重点工作
今年，围绕新区发展部署，街道明确“推动仁里片区更新，保障一寺五里建设，加速城乡融合发展”三大任务，实施“三项巩固、三项强化、三项提升”九项举措，落实三十项重点工作，全力服务城市更新文旅发展，努力建设城乡融合美好灵泉。
一、以“三项巩固”筑牢底线。一是巩固安全稳定促平安。健全安全应急联防联控机制，落实食品安全各级包保干部和监管制度，开展重点信访人员“结对认亲”和防邪“全能神”清零行动。二是巩固环境秩序促美丽。开展仁河市场、南海市场治理提升，灵泉大道养生苑立面空间规范管理，“三见三就”志愿服务，新塘房市场周边小区环境提升。三是巩固民生服务促幸福。发挥灵泉街道养老综合体、灵应寺社区综合体服务功能，对三峡移民后期扶持，完善便民服务点建设。
二、以“三项强化”加快发展。一是强化项目保障促发展。有序做好仁里片区拆迁建设，保障香山街道路贯通，锦园路道路贯通，根据项目使用范围有序推进房屋残值拆除，努力做好一寺五里的项目保障。二是强化农旅结合促振兴。推进云灵里精品村建设，落实三长制开展撂荒地整治和进出平衡。三是强化商圈服务促消费。规范管理，促进夜下仁里商街秩序和服务提升。
三、以“三项提升”优化服务。一是提升党建赋能促引领。激发新业态新就业群体党建动能，规范小区宣传点位建设，探索三无小区自治管理模式，建设僧家沟社区、云灵里小区党群活动中心。二是提升社区治理促和谐。推动“五心四化”物业服务提升，强化网格服务功能，“灵泉美”系列评比，完善“三见三就”志愿服务体系建设，深耕美好乡风民俗。三是提升队伍建设能力。实施社工人才培养计划，加强干部培训、使用、考核、团建，开展“每月一星”评比，开展清廉文化建设，打造敬业担当、团结实干、创先争优、廉洁高效的干部队伍。
二、部门预算单位构成
灵泉街道办事处下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，灵泉街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入包括：本年一般公共预算拨款收入1613.82万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出741.83万元、国防支出3.00万元、公共安全支出19.5万元、社会保障和就业支出187.37万元、卫生健康支出61.12万元、节能环保支出15.00万元、城乡社区支出151.16万元、农林水支出362.68万元、教育支出5.13万元、住房保障支出52.03万元、灾害防治及应急管理支出15.00万元。灵泉街道办事处2023年收支总预算1613.82万元，在2022年收支总预算1615.36万元基础上减少1.54万元，减少0.095%。减少原因：落实过紧日子要求，厉行节约，合理开支。
（一）收入预算情况
灵泉街道办事处2023年收入预算1613.82万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1613.82万元，占100%。
（二）支出预算情况
灵泉街道办事处2023年支出预算1613.82万元，其中：项目支出331.24万元，占20.53%；基本支出1282.58万元，占79.47%。
四、财政拨款收支预算情况说明
灵泉街道办事处2023年财政拨款收支总预算1613.82万元，较2022年财政拨款收支预算总数减少1.54万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1613.82万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出741.83万元、国防支出3.00万元、公共安全支出19.5万元、社会保障和就业支出187.37万元、卫生健康支出61.12万元、节能环保支出15.00万元、城乡社区支出151.16万元、农林水支出362.68万元、教育支出5.13万元、住房保障支出52.03万元、灾害防治及应急管理支出15.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
灵泉街道办事处2023年一般公共预算当年拨款1613.82万元，较2022年预算数减少1.54万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出741.83万元，占45.97%；国防支出3.00万元，占0.18%；公共安全支出19.5万元，占1.21%；社会保障和就业支出187.37万元，占11.61%；卫生健康支出61.12万元，占3.79%；节能环保支出15.00万元，占0.93%；城乡社区支出151.16万元，占9.37%；农林水支出362.68万元，占22.47%；教育支出5.13万元，占0.32%；住房保障支出52.03万元，占3.22%；灾害防治及应急管理支出15万元，占0.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为2万元，主要用于：人大代表“家站”建设支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为423.01万元，主要用于：办事处正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、生活补助费用等支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2023年预算数为25.00万元，主要用于：办事处信访、维稳、防邪经费支出及红袖标工作人员经费。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为203.07万元，主要用于：办事处事业人员工资、津贴、和各项保险支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）统计信息事务（款）统计管理（项）：2023年预算数为0.30万元，主要用于：办事处统计工作经费支出。
6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为2.00万元，主要用于：纪检经费支出。
7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2023年预算数为9.00万元，主要用于：办事处关工委、妇联等群团组织支出。
8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023年预算数为4.00万元，主要用于：办事处党建经费。
9. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2023年预算数为5.62万元，主要用于：办事处党组织活动经费。
10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为3.00万元，主要用于：食药工作经费等支出。
11. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：2023年预算数为26.40万元，主要用于：食药信息安全员、网格人员工资。
12. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2023年预算数为3.00万元，主要用于：办事处民兵训练等支出。
13.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2023年预算数为19.5万元，主要用于：办事处社会日常安全工作、综治工作支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2023年预算数为22.29万元，主要用于：行政编制退休干部生活补贴、医疗保险等支出
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2023年预算数为0.28万元，主要用于：事业编制退休干部生活补贴、医疗保险等支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为52.42万元，主要用于：办事处职工基本养老保险缴费支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为26.21万元，主要用于：办事处职工职业年金保险缴费支出。
18.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2023年预算数为3.00万元，主要用于：退役士兵安置工作经费。
19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为83.18万元，主要用于：办事处在编临聘人员社区干部保险支出。
20.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023年预算数为30.00万元，主要用于：疫情防控工作经费。
21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为11.87万元，主要用于：办事处公务员基本医疗保险缴费支出。
22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为12.70万元，主要用于：办事处事业人员基本医疗保险缴费支出。
23. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为6.55万元，主要用于：办事处公务员补助医疗保险缴费支出。
24.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2023年预算数为15.00万元，主要用于：办事处治理空气污染、等方面支出。
25.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2023年预算数为5.00万元，主要用于：控违及城管执法支出。
26.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2023年预算数为0.72万元，主要用于：发放移民信息员工资支出。
27.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2023年预算数为101.00万元，主要用于：背街小巷清扫保洁及环境卫生治理、文明城市和垃圾分类工作等支出。
28.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区规划与管理（项）：2023年预算数为26.00万元，主要用于：城乡基层治理工作经费。
29.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：2023年预算数为12.00万元，主要用于：市场管理工作等支出。
30.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）：2023年预算数为5.00万元，主要用于：“自管小区”“三无小区”治理试点工作支出。
31. 农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：2023年预算数为20.00万元，主要用于：办事处森林防火工作支出。
32.农林水（类）水利（款）防汛（项）：2023年预算数为3.00万元，主要用于：办事处防汛工作支出。
33.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数为341.12万元，主要用于：社区干部报酬、离任村干部生活补助、基层组织和公共服务运行经费支出。
34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2023年预算数为15.00万元，主要用于：日常安全工作（含路长制、道路安全、安全社区、应急、消防等）支出。
35.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务(款）一般行政管理事务（项）：2023年预算38.44万元，主要用于：支付房屋租金支出。
36.住房保障（类）住房保障安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2023年预算数为5.00万元，主要用于：农村危房改造支出。
37.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为47.02万元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
38.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为5.13万元，主要用于：各部门安排的培训支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
灵泉街道办事处2023年一般公共预算基本支出1282.58万元，其中：
人员经费988.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗等社会保障缴费、住房公积金缴费、退休干部生活补助等。
公用经费293.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
灵泉街道办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。在2023年预算0万元基础上不变。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费预算0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费预算0万元。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
灵泉街道办事处2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数8.13万元，其中：培训费5.13万元，差旅费3万元。
（一）会议费较2022年预算无变化。
（二）培训费较2022年预算增加48.70%，主要原因：人员新增。
（三）差旅费较2022年预算减少57.14%，主要原因：信访出差减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
灵泉街道办事处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
灵泉街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，灵泉街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为293.97万元，较2022年预算增加了33.31万元，增加12.78%。增长原因：主要是人员增多。
（二）政府采购情况
2023年，灵泉街道办事处安排政府采购预算110.0826万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，灵泉街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年灵泉街道办事处20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、日常维修费、办公用房物业管理费、其他费用。
7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；纪检监察事务（款）行政运行（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的纪检工作经费支出；群众团体事务（款）行政运行（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的群团工作经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的信访、维稳、防邪经费支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的党建经费支出。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；计划生育事务（款）计划生育服务（项）:计生手术服务费支出；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:计生工作经费支出，独生子女奖励费；食品药品监督管理事务（款）其他食品药品监督管理事务支出（项）:指食药工作、检测等费用支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:国防，预备役费用支出。
11. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:职工培训费支出。
12. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指文化体育与传媒方面的支出，服务群众文化宣传方面支出。
13.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:按国家政策规定，对实现退耕还林的农户进行补助的支出。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指城市管理综合行政执法局、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指社区干部保险、工资及社区阵地建设等支出，社区；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:社区日常公用经费支出。
15.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、防疫药物及扑杀补偿和劳务补助；农业（款）农业生产支持补贴（项）:指对种粮农民直接补贴、对农业生产资料补贴、技术推广等方面支出；农业（款）农村道路建设（项）:指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指对高校毕业生到基层任职的补助支出；林业（款）森林防火减灾（项）:指预防和救治森林火灾、林业有害生物灾害等发生的支出；水利（款）水利工程运行与维护（项）:指水利系统用于江、河、滩、等治理工程运行与维护方面的支出；水利（款）防汛（项）:指防汛业务支出，有关事项包括防汛物资购置管护，防汛值班、水情报讯等；水利（款）其他水利支出（项）:库区水利维修支出等。
16.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:指日常安全生产监管经费支出、对辖区安全设施进行维护等支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表