目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市河东新区芝溪谷管理办公室
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 芝溪谷管理办公室职能简介
1.负责所辖区域内经济、政治、文化、生态文明建设和基层社会治理、公共服务、公共管理等；
2.统筹所辖区域内党的建设、意识形态阵地及队伍建设；
3.统筹所辖区域发展，参与拟订所辖区域经济发展、项目建设、拆迁安置等规划并组织实施；
4.负责所辖区域内城市建设、城乡环境综合治理、社会治安综合治理、应急管理、森林防灭火、生态环境保护等工作；
5.承担所辖区域内农业农村、乡村振兴、优抚救助、劳动就业、卫生健康、教育、科技、文化、体育等工作。指导村民委员会建设，推进村民自治；
6.完成市河东新区党工委、管委会交办的其他任务。
（二）芝溪谷管理办公室2022年重点工作
1.突出党建引领，深入实施对标竞进。
一是优化组织设置。探索适应新农村建设和农村经济发展的党组织设置方式，把党支部或党小组建在合作社里，建在经济组织中，建在产业链上，形成与经济社会发展更加适应的基层组织框架；二是巩固阵地建设。扎实抓好村级活动场所建设，确保如期如质地完成涪山坝村党群服务中心、锦秀村“清廉村居”的建设，加强对辖区5村级活动场所管理和使用，发挥好作用；三是党建带领团建。切实发挥党建引领作用，带动辖区群团工作，健全各村关工委、妇联、团委等组织和活动制度；四是干部队伍建设。落实好离任村党组织书记、村主任的生活补助，引导村干部谋事创业，服务新农村建设；加强村级后备干部队伍培养，争取每个村后备干部达到3-4人，建设一支守信念、讲奉献、有本领、重品行的农村基层干部队伍；五是做好党员管理。在流动党员中开展“一人一台账、一月一联系、一月一汇报、一年一评议”活动，建立健全流动党员动态管理机制，以老党员和生活困难党员为重点，广泛开展党内关怀活动。
2.突出振兴推动，释放美丽乡村潜力
一是做强农业产业。筑牢产业基础，大力整治撂荒土地，实现连片规模发展，在传统农业基础上，开展“一村一品”创建活动；二是完善基础设施。扎实推进农村人居环境治理“五大行动”，完善城乡垃圾处理体系和保洁员队伍建设，完成辖区污水管网建设工程，抓好畜禽粪污资源化利用，力争所有行政村生活污水得到有效处理；三是激发乡村活力。建立完善人居环境整治工作机制，着力提升乡村群众获得感、幸福感、安全感。结合乡村振兴项目实施，引导村民开展农房风貌整治。优化提升辖区重要路段、重要路口周边环境，展现芝溪谷美丽乡村风貌。建立健全村集体经济组织，力争5个村集体经济收入达10万元以上。
3.突出攻坚联动，筑牢迎难克难定力
一是坚决巩固脱贫成效。要尽锐出战，努力破解疫情带来的新困难，坚决做好两项改革“后半篇”文章和巩固脱贫成效相关工作。常态化开展“回头看”“回头帮”，逐项清零大排查发现问题。建立脱贫监测户、边缘户监测机制，及时发现致贫、返贫风险，抓好政策兜底保障，防止产生新的贫困群体。继续实施扶贫专项，落实就业和再就业政策，发展扶贫产业，鼓励社会扶贫，增加贫困群众收入；二是坚决做好污染治理。加强大气保护，开展辖区建材等重点污染源企业专项巡查，落实“河长制”，推进芝溪河、板桥河、小潼河、苇子湾水库环境综合整治。做好秸秆禁烧，采取“疏堵结合”的方式确保辖区不燃一把火、不冒一处烟；三是坚决防范重大风险。防范安全生产风险，推进重点领域安全责任清单制管理，加强重点行业、领域专项整治，做好防汛减灾、森林防火等工作，遏制较大以上事故发生。防范社会稳定风险，常态化抓好新冠感染、非洲猪瘟等疫病防控工作，妥善化解信访积案，不断加强社会治理体系和应急救援能力建设，提升群众安全感。
4.突出民生互动，凝聚共建共享合力。
一是提升公共服务。修改完善《遂宁市河东新区芝溪谷综合事务与便民服务中心一次性告知制度》、《遂宁市河东新区芝溪谷综合事务与便民服务中心代办制度》等各项制度。梳理便民服务清单，并制订成册发放到辖区村民手中。全面推进“代办制”，逐步实现网格人员上门服务，拉近干群距离，提升工作效率；二是强化民生保障。实现“应保尽保、应救尽救、托底救助”，切实落实好各类惠民措施，确保各项惠民措施“公开公平公正”。大力发展残疾人慈善事业营造良好的扶残助残社会环境；三是打造文化高地。开展“最美”“星级”系列评选和“好人”形象的挖掘树立，宣传家风家训典范。补齐农村公共文化设施短板，培养稳定的农村文化工作队伍，开展文艺体育活动和各项技能比赛，不断丰富村民精神文化生活。
二、部门预算单位构成
遂宁市河东新区芝溪谷管理办公室属于一级预算单位，为行政单位，无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，芝溪谷管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。芝溪谷管理办公室2022年收支总预算775.13万元，较2021年收支预算总数减少111.85万元，主要原因是债权债务中对船山、蓬溪的债务减少。
（一）收入预算情况
芝溪谷管理办公室2022年收入预算775.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入775.13万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
芝溪谷管理办公室2022年支出预算775.13万元，其中：基本支出578.42万元，占74.62%；项目支出196.71万元，占25.38%。 四、财政拨款收支预算情况说明
芝溪谷管理办公室2022年财政拨款收支总预算775.13万元，较2021年收支预算总数减少111.85万元，主要原因是债权债务中对船山、蓬溪的债务减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入775.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出374.88万元、 国防支出3万元、公共安全支出5万元、社会保障和就业支出26.99万元、 卫生健康支出19.61万元、节能环保支出20万元、 城乡社区支出90万元、 农林水支出214.02万元、住房保障支出21.63万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
芝溪谷管理办公室2022年一般公共预算当年拨款775.13万元，较2021年预算数减少111.85万元。主要是债权债务中对船山、蓬溪的债务减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出374.88万元，占48.36%； 国防支出3万元，占0.39%；公共安全支出5万元，占0.65%；社会保障和就业支出26.99万元，占3.48%； 卫生健康支出19.61万元，占2.53%；节能环保支出20万元，占2.58%；城乡社区支出90万元，占11.61%；农林水支出214.02万元，占27.61%；住房保障支出21.63万元，占2.79%。
（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为284.62万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为31.40万元，主要用于：办公用房租金支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2022年预算数为7万元，主要用于：信访维稳等支出。
4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：2022年预算数为0.3万元，主要用于：统计工作经费支出。
5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为2万元，主要用于：纪检经费支出。
6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2022年预算数为10.5万元，主要用于：关工委、妇联等群团组织支出。
7. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2022年预算数为4万元，主要用于：党建经费支出。
8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2022年预算数为2.45万元，主要用于：党组织活动经费支出。
9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：2022年预算数为1万元，主要用于：市场监管事务工作经费支出。
10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为31.61万元，主要用于：目标绩效奖-事业支出。
11.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2022年预算数为3万元，主要用于：国防经费支出。
12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022年预算数为5万元，主要用于：综治工作经费(含防邪、扫黑、禁毒等)支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为16.19万元，主要用于：职工养老保险缴费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为8.1万元，主要用于：职工职业年金缴费支出。
15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为2万元，主要用于：退役军人事务经费支出。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为0.7万元，主要用于：失业、工伤保险、大额补充医疗保险等支出。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2022年预算数为10万元，主要用于：疫情防控经费支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为4.51万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为3.08万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为2.02万元，主要用于：职工公务员补助医疗保险缴费支出。
21.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2022年预算数为20万元，主要用于：控烟工作经费支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为5万元，主要用于：创建工作经费支出。
23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2022年预算数为10万元，主要用于：安全工作经费（含路长制、道路安全、安全社区、应急、消防等）。
24.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2022年预算数为20万元，主要用于：控违经费支出及城乡基层治理工作经费支出。
25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2022年预算数为55万元，主要用于：城乡环境综合治理经费。
26.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2022年预算数为20万元，主要用于：森林防火经费（含林长制、半专业扑火队伍建设）支出。
27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2022年预算数为7万元，主要用于：防汛减灾经费（含河长制、地灾减灾等）支出。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2022年预算数为187.02万元，主要用于：辖区村干部、社区离任干部、村民小组长工资、保险等支出
29. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为21.63万元，主要用于：职工缴纳住房公积金支出
六、一般公共预算基本支出情况说明
芝溪谷管理办公室2022年一般公共预算基本支出775.13万元，其中：
人员经费406.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金 、其他交通费用等。
公用经费171.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、维修（护）费、伙食补助费、培训费、 其他对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
芝溪谷管理办公室2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。主要原因是2021年未预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2021年预算持平。主要原因是2021年未预算公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因是2021年未预算公务用车购置及运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
芝溪谷管理办公室2022年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.01万元，其中：会议费0万元，培训费2.01万元，差旅费2万元。
（一）会议费与2021年预算持平。主要原因是2021年未预算会议费。
（二）培训费较2021年预算增长570%。主要原因是编制21年预算时芝溪谷仅有2名工作人员，2022年人员增多，导致培训费用增加。
（三）差旅费较2021年预算增长0%。 主要原因是2021年未预算差旅费，2022年由于人员增多，2022年预算差旅费2万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
芝溪谷管理办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
芝溪谷管理办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，芝溪谷管理办公室机关运行经费财政拨款预算为171.65万元，较2021年预算增加84.05万元，增长95.95%。。
（二）政府采购情况
2022年，芝溪谷管理办公室安排政府采购预算20.55万元，主要用于食材采购等。
（三）国有资产占有使用情况
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年芝溪谷管理办公室所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表