目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市河东新区党群工作部
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 党群工作部职能简介
1.负责贯彻落实中省市党的建设方针政策，研究制定基层党的建设总体规划、工作计划等，并组织实施。
2.负责贯彻落实中央宣传工作的方针政策和部署要求，研究制定新区宣传工作计划等，并组织实施。
3.负责贯彻落实国家人事工作的法律法规，研究制定新区人事人才工作政策，拟订新区人事人才工作计划。
4.负责指导新区基层党的组织建设，推进党内生活制度以及党员教育管理、联系服务群众、基层治理体系等工作落实。
5.负责研究和探索各类新型经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式，推进党的组织和工作两个全覆盖。
6.负责党建带工建、团建、妇建，并做好党费的收缴、使用管理，组织关系转接、党内各类统计等工作。
7.负责组织指导思想政治工作和社会宣传工作，加强社会舆论宣传引导，推进精神文明建设。
8.负责与市级新闻媒体、广播电视、微信微博等的统筹协调，组织指导和管理新区的对外宣传工作。
9.负责会同纪检监察、环境保护等部门抓好《遂宁市党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则（试行）》的贯彻落实，将资源消耗、环境保护、生态效益等情况作为干部选拔任用、年度述职、考核评价的重要内容，加强环境保护人才的培养、使用。
10.负责组织指导干部职工和各类人才的培训教育以及专业技术人员继续教育，做好新区干部职工和各类人才管理。
11.负责承担部门管理权限内的人事劳资、人事档案的综合管理工作，负责干部职工考察、奖惩、任免、考核、流动和人事统计工作。
12.负责承担机构编制工作，研究与新区事业发展相适应的机构编制措施，监督新区机构编制执行情况。
13.负责统筹协调推进新区“双联”、老干部、关工委工作。
14.完成上级交办的其他事项。
（二）党群工作部2021年重点工作
一是持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育
二是认真做好庆祝建党100周年系列活动
三是着力锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍
四是全面提升基层党组织的政治功能和组织功能
五是着力抓好创新人才高地建设
六是坚持开展“六个组工”建设
二、部门预算单位构成
党群工作部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，党群工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他群众团体事务、一般行政管理事务、行政运行、事业运行、其他组织事务、宗教事务、其他统战事务、其他共产党事务、培训支出、基层政权建设和社会治理、行政单位离退休、临时救助支出、城乡社区环境卫生；支出包括：行政运行、一般行政管理事务、其他组织事务支出、事业运行、其他群众团体事务支出、宗教事务、其他统战事务支出、其他共产党事务支出、培训支出、基层政权建设和社会治理、行政单位离退休、临时救助支出、城乡社区环境卫生。党群工作部2021年收支总预算6357.894793万元，较2020年收支预算总数增加3808.709791万元，主要是行政运行增加1.0797万元、一般行政管理事务增加4055.98万元、其他共产党事务支出增加0.241638万元、培训支出增加10.748453万元、基层政权建设和社区治理增加200万元、临时救助支出增加3.46万元、行政单位离退休增加0.2万元。
（一）收入预算情况
党群工作部2021年收入预算6357.894793万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入6357.894793万元，占100%。
（二）支出预算情况
党群工作部2021年支出预算6357.894793万元，其中：基本支出87.5947.93万元，占1.37%；项目支出6270.3万元，占98.2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
党群工作部2021年财政拨款收支总预算6357.894793万元，较2020年收支预算总数增加3808.709791万元，主要是行政运行增加1.0797万元、一般行政管理事务增加4055.98万元、其他共产党事务支出增加0.241638万元、培训支出增加10.748453万元、基层政权建设和社区治理增加200万元、临时救助支出增加3.46万元、行政单位离退休增加0.2万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6357.894793万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出6095.393946万元、教育支出29.200847万元、社会保障和就业支出223.3万元、城乡社区支出10万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
党群工作部2021年一般公共预算当年拨款6357.894793万元，较2020年收支预算总数增加3808.709791万元，主要是行政运行增加1.0797万元、一般行政管理事务增加4055.98万元、其他共产党事务支出增加0.241638万元、培训支出增加10.748453万元、基层政权建设和社区治理增加200万元、临时救助支出增加3.46万元、行政单位离退休增加0.2万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出6095.393946万元，占95.8%；教育支出29.200847万元，占0.45%社会保障和就业支出223.3万元，占3.5%；城乡社区支出10万元，占0.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算数为36.7797万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、设备购置、其他商品和服务支出。
2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为5372万元，主要用于：人才发展、编外劳务派遣、援藏援彝。
3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为10万元，主要用于：办公费、印刷费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。
4.一般公共服务（类）其他共产党员事务支出（款）其他共产党员事务支出（项）2021年预算数为126.614246万元，主要用于：办公费、印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出、党支活动费、救济费。
5.一般公共服务（类）教育支出（款）培训支出（项）2021年预算数为29.200847万元，主要用于：培训支出。
6.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2021年预算数为20万元，主要用于：办公费、印刷、劳务费、其他商品服务费。
7.一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为3万元，主要用于：会议费、生活补助、其他商品服务费。
8.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）临时救助支出（项）2021年预算数为20.3万元，主要用于：救济费。
9..城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为10万元，主要用于：城市创建工作。
10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为50万元，主要用于：关工委、妇联办公费、印刷费、会议费、培训费、其他对个人和家庭补助支出。
11.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为340万元，主要用于：办公费、印刷费、其他商品和服务支出。
12.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为100万元，主要用于：办公费、印刷费、劳务费、其他商品服务。
13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2021年预算数为200万元，主要用于：维修费、委托业务费、培训费、其他商品服务。
六、一般公共预算基本支出情况说明
党群工作部2021年一般公共预算基本支出87.594793万元，其中：
公用经费36.7797万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。
党组织活动经费：21.614246万元，主要包括：委托业务费。
培训支出29.200847万元，主要包括：培训费
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
党群工作部2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长0%。主要原因是2020年度、2021年度本部门未安排此项预算。
（二）公务接待费较2020年预算增长0%。主要原因是2020年度、2021年度本部门未安排此项预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长0%。主要原因是2020年度、2021年度本部门未安排此项预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年未安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
党群工作部2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数134.900847万元，其中：会议费3.7万元，培训费118.200847万元，差旅费13万元。
（一）会议费较2020年预算下降2%主要原因是会议减少。
（二）培训费较2020预算持平。
（三）差旅费较2020年预算增长7.8%主要原因是援藏援彝和干部人才培训。
九、政府性基金预算支出情况说明
党群工作部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
党群工作部2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，党群工作部机关运行经费财政拨款预算为87.594793万元，较2020年预算增加12.069791万元，增长15%。
（二）政府采购情况
党群工作部2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，党群工作部所属各预算单位共有车辆0辆其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年党群工作部所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表