目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市河东新区党群工作部
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市河东新区党群工作部职能简介
1.负责贯彻落实中省市党的建设方针政策，研究制定基层党的建设总体规划、工作计划等，并组织实施。
2.负责贯彻落实中央宣传工作的方针政策和部署要求，研究制定新区宣传工作计划等，并组织实施。
3.负责贯彻落实国家人事工作的法律法规，研究制定新区人事人才工作政策，拟订新区人事人才工作计划。
4.负责指导新区基层党的组织建设，推进“三会一课”等党内生活制度以及党员教育管理、联系服务群众、基层治理体系等工作落实。
5.负责研究和探索各类新型经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式，推进党的组织和工作“全覆盖”。
6.负责党建带工建、团建、妇建，并做好党费的收缴、使用管理，组织关系转接、党内各类统计等工作。
7.负责组织指导思想政治工作和社会宣传工作，加强社会舆论宣传引导，推进精神文明建设。
8.负责与市级新闻媒体、广播电视、微信微博等的统筹协调，组织指导和管理新区的对外宣传工作。
9.负责会同纪检监察、环境保护等部门抓好《遂宁市党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则（试行）》的贯彻落实，将资源消耗、环境保护、生态效益等情况作为干部选拔任用、年度述职、考核评价的重要内容，加强环境保护人才的培养、使用。
10.负责组织指导干部职工和各类人才的培训教育以及专业技术人员继续教育，做好新区干部职工和各类人才管理。
11.负责承担部门管理权限内的人事劳资、人事档案的综合管理工作，负责干部职工考察、奖惩、任免、考核、流动和人事统计工作。
12.负责承担机构编制工作，研究与新区事业发展相适应的机构编制措施，监督新区机构编制执行情况。
13.负责统筹协调推进新区“双联”、老干部、关工委工作。
14.完成上级交办的其他事项。
（二）遂宁市河东新区党群工作部2018年重点工作
一是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
二是推进城市基层党建“三个联合体”。
三是分层分类实施党员干部能力素质培训培养。
四是实施非公经济和社会组织“两个攻坚”行动。
五是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，开展各类思想教育活动。
六是抓好党的十九大精神、省第十一次党代会、省委十一届二次全会和市第七次党代会、市委七届五次全会精神的学习宣传贯彻，做好新区各项重点工作的新闻宣传、载体宣传工作。
七是深入开展理想信念教育、公民道德建设、精神文明创建各项主题活动。
八是做好人事人才管理、干部选拔任用工作。
九是全面落实党委联系服务专家工作制度，发挥河东新区高端人才服务中心作用，建立高层次人才绿色服务通道。
十是按照上级下达的目标任务，完成今年高校毕业生创业补贴发放，大学生职业技能培训工作，建立高校毕业生就业见习基地2个以上。
十一是做好县级、科级和一般干部的教育轮训（培训）工作。
十二是实施新进干部人才培养计划。
十三是开展人事档案室数字化标准建设。
二、部门预算单位构成
新区党群工作部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市河东新区党群工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出。遂宁市河东新区党群工作部2018年收支总预算1213.98万元，较2017年收支预算总数增加577.643632万元，主要是增加了人事档案室标准化建设、城市营销和新媒体合作。
（一）收入预算情况
遂宁市河东新区党群工作部2018年收入预算1213.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1213.98万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市河东新区党群工作部2018年支出预算1213.98万元，其中：基本支出42万元，占3.46%；项目支出1171.98万元，占96.54%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市河东新区党群工作部2018年财政拨款收支总预算1213.98万元，较2017年收支预算总数增加577.643632万元，主要是增加了人事档案室标准化建设、城市营销和新媒体合作。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1213.98万元；支出包括：一般公共服务支出1063.98万元、城乡社区支出150万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市河东新区党群工作部2018年一般公共预算当年拨款1213.98万元，较2017年预算数增加577.643632万元。主要是增加了人事档案室标准化建设、城市营销和新媒体合作。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1063.98万元，占87.64%；城乡社区支出150万元，占12.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2018年预算数为32万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2018年预算数为10万元，主要用于工会办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。
3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为100.98万元，主要用于：春节慰问；档案室返聘工作人员；人才发展专项资金中人事人才、技能大赛、干部递进培养等相关事项。
4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）机关服务（项）2018年预算数为3万元，主要用于：机关综合活动室设施、图书、维护等。
5. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）2018年预算数为4万元，主要用于：公务员年度考核评优奖励。
6. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）2018年预算数为70万元，主要用于：人才发展专项资金中干部高校培训和新区组织的各类干部培训。
7. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员综合管理（项）2018年预算数为60万元，主要用于：人才发展专项资金中中公务员招录、管理。
8. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2018年预算数为95万元，主要用于：人才发展专项资金中人事招考、双创、高端人才服务中心建设和运行等其他事项。
9. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2018年预算数为200万元，主要用于人事档案室标准化建设。
10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为46万元，主要用于：妇联和关工委各类活动、帮扶、宣传及公业务费。
11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2018年预算数为58万元，主要用于：关工委关爱基金和团委各项工作。
12. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为280万元，主要用于：宣传工作和城市营销。
13.一般公共服务（类）其它共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为30万元，主要用于：因病因灾致贫党员救助等。
14. 一般公共服务（类）其它共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2018年预算数为75万元，主要用于：党建工作经费（包括非公经济服务中心和商会党群服务中心建设）。
15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2018年预算数为150万，主要用于：城市创建工作。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市河东新区党群工作部2018年一般公共预算基本支出1213.98万元，其中：
公用经费42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市河东新区党群工作部2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长0%。主要原因是2017年度、2018年度本部门未安排此项预算。
（二）公务接待费较2017年预算增长0%。主要原因是2017年度、2018年度本部门未安排此项预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长0%。主要原因是2017年度、2018年度本部门未安排此项预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2018年未安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市河东新区党群工作部2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数124.1万元，其中：会议费40.9万元，培训费73.5万元，差旅费9.7万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市河东新区党群工作部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市河东新区党群工作部2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，遂宁市河东新区党群工作部机关运行经费财政拨款预算为42万元，较2017年预算增加30.3万元，增长258.97%。
（二）政府采购情况
2018年，遂宁市河东新区党群工作部安排政府采购预算5.3万元，主要用于采购电脑、数码相机、电视机、空调等。
（三）国有资产占有使用情况
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年遂宁市河东新区党群工作部20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表