目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市城市管理行政执法局
河东新区分局
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 河东新区执法分局职能简介
1.贯彻实施国家及省市有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。
2.负责辖区城管综合行政执法的指导、统筹协调、监督、考核和评比，组织落实新区城管委各项工作部署，协调开展涉及城市管理各项工作。
3、行使市容和环境卫生秩序、城市绿化和市政等城市管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
4、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑扬尘污染、乱堆乱倒建筑垃圾、向大气排放有毒有害气体和烟尘、饮食服务业油烟污染等的行政处罚权。
5、行使工商行政管理、食品卫生管理方面法律、法规、规章规定的无照商贩、无证饮食摊点的行政处罚权。
6、负责贯彻执行省、市城乡环境综合治理的方针、政策和法规，提出新区城乡环境综合治理的政策措施。
7、负责制定新区城乡环境综合治理规划、年度工作计划和城乡环境综合治理的工作标准和目标。
8、负责编制城乡环境综合治理实施方案、目标责任书、任务分解表和目标考核及奖惩办法，组织落实相关工作任务和要求。
9、负责城乡环境综合治理工作的综合协调、业务指导和制度建设，做好日常监督管理和宣传教育。
10、完成上级交办的其他事项。
（二）河东新区执法分局2018年重点工作
1、强化队伍建设。开展“强转树”专项行动，组织培训队伍纪律建设、整顿行业作风。
2、强化法制城管建设。严格落实“三项”制度（执法过程全纪录、执法案卷的评查、重大案件合议审核），规范执法文书，对各大队的案卷审核存档。
3、做好城市管理投诉工作。群众来信、来访、来电等举报投诉和12345热线转办件受理率达100%，办结率、回复满意率达95%以上。
4、做好新区数字城管工作，提升全区处置率和结案率达到92%以上。
5、严格执行机构编制政策和纪律。完成档案管理规范化工作，完善单位内部绩效管理办法，结合平时考核系统逗硬考核奖惩。
6、完善新区城市管理考核办法，形成城市管理大督查格局。健全区街工作交流机制。
7、纵深推进体制改革，工作下沉，实行示范街区创建活动。
8、深化拆违控违攻坚行动，加强监管处置力度，多部门协同作战，确保违法建设“五年行动”顺利开展。
9、继续推进环境保护工作。落实油烟治理，大气治理工作，完成2017年油烟净化器补助工作。落实抑尘工作。
10、深化六大行动，改善城市空间环境，全区大型户外广告和LED广告规范设置率达90%。
11、做好城乡环境综合治理工作，完成农村厕所污水治理30%。
二、部门预算单位构成
执法分局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，河东新区执法分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6689387.00元；支出包括：教育支出21110.00元、社会保障和就业支出431452.00元、医疗卫生与计划生育支出131130.00元、节能环保支出100000.00元、城乡社区支出5720993.00元、住房保障支出284702.00元。河东新区执法分局2018年收支总预算6689387.00元，较2017年收支预算总数增加1864956.00元，主要是增加防违控违和油烟净化器补助经费。
（一）收入预算情况
河东新区执法分局2018年收入预算6689387.00元，一般公共预算拨款收入6689387.00元。
（二）支出预算情况
河东新区执法分局2018年支出预算6689387.00元，其中：基本支出4463386.00元，占66.72%；项目支出2226001.00元，占33.28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
河东新区执法分局2018年财政拨款收支总预算6689387.00元，较2017年收支预算总数增加1864956.00元，主要是增加防违控违和油烟净化器补助经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6689387.00元；支出包括：教育支出21110.00元、社会保障和就业支出431452.00元、医疗卫生与计划生育支出131130.00元、节能环保支出100000.00元、城乡社区支出5720993.00元、住房保障支出284702.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
河东新区执法分局2018年一般公共预算当年拨款6689387.00元，较2017年预算数增加1864956.00元。主要是增加防违控违和油烟净化器补助经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出21110.00元，占0.32%；社会保障和就业支出431452.00元，占6.45%；医疗卫生与计划生育支出131130.00元，占1.96%；节能环保支出100000.00元，占1.49%；城乡社区支出5720993.00元，占85.52%；住房保障支出284702.00元，占4.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为2153327.00元，主要用于：基本工资、津补贴、绩效、奖金、公务员车补、办公费、工伤生育保险费、工会经费、福利费。
2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为60000.00元，主要用于：公务用车运行。
3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2018年预算数为1747667.00元，主要用于：基本工资、津补贴、奖金、绩效、临聘人员费用、工伤生育、失业保险、工会经费、福利费等。
4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018年预算数为21110.00元，主要用于：人员培训。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为281466.00元，主要用于：养老保险缴费.
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为112586.00元，主要用于：职业年金缴费。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2018年预算数为41315.00元，主要用于：公务员医疗保险缴费。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2018年预算数为61668.00元，主要用于：事业人员医疗保险缴费。
9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2018年预算数为28147.00元，主要用于：医疗补助缴费。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支（项）出2018年预算数为284702.00元，主要用于：住房公积金缴费。
11、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2018年预算数为37400.00元，主要用于：春节慰问救助金。
12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法支出（项）2018年预算数为1410000.00元，主要用于：防违控违经费、减排专项支出经费、（刘家河）五彩缤纷路冲洗点经费、电动巡逻车保险费维修费、物业管理费。
13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）2018年预算数为350000.00元，主要用于：农村厕所污水治理经费、农村垃圾治理经费。
14、节能环保支出（类）能源管理事务（款）信息化建设，主要用于信息化建设方面的支出
六、一般公共预算基本支出情况说明
河东新区执法分局2018年一般公共预算基本支出4463386.00元，其中：
人员经费3625406.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。
公用经费837980.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
河东新区执法分局2018年“三公”经费财政拨款预算数60000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费60000.00元。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要原因是未预算该笔费用。
（二）公务接待费与2017年预算持平。主要原因是新区党政办公室统筹。
2018年公务接待费计划用于来新区考察学习城市管理工作。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是无公务用车购置计划及增加公务用车。
部门现有公务用车1辆，其中：皮卡车1辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费60000.00元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障城市管理等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
河东新区执法分局2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数121110.00元，其中：会议费0元，培训费21110.00万元，差旅费100000.00元。
（一）会议费较2017年预算持平。
（二）培训费较2017年预算持平。
（三）差旅费较2017年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
河东新区执法分局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
河东新区执法分局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，河东新区执法分局机关运行经费财政拨款预算为837980.00元，较2017年预算增加486980元，增长138%。主要原因是2018年新增加人员。
（二）政府采购情况
2018年，河东新区执法分局安排政府采购预算49650.00元，主要用于采购电脑等办公品。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，河东新区执法分局所属各预算单位共有车辆11辆。其中，执法执勤用公务车1辆，四轮电动巡逻车10辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年河东新区执法分局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、防违控违经费：指对河东新区建成区区域内违章建筑的预防和拆除。
7、减排专项支出经费：指对河东新区安装油烟净化器的餐饮商家按照相关政策按比例补助的经费。
8、刘家河、五彩缤纷路冲洗点经费：指对刘家河、五彩缤纷路城乡接合部进入城区的车辆免费冲洗的经费。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表