目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2019年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市河东新区市政管理局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）河东新区市政管理局职能简介
河东新区市政管理局是遂宁市河东新区管理委员会举办的全额拨款事业单位，主要负责河东新区城市环境卫生、城市道路绿
化、路灯及亮化工程、市政公用设施的维护管理工作。
（二）市政局2019年重点工作
一是以精细化管理为核心，做好城市园林绿化日常维护常态化工作，显著提升新区城市园林绿化质量和管理水平，努力打造绿色宜居幸福城市典范；
二是以精细化管理为核心，做好城市环境卫生工作,美化净化城市。主要抓好道路清扫保洁、城市生活垃圾、餐厨垃圾清运、联盟河漂浮物打捞工作，确保垃圾日产日清，城市干净整洁，为遂宁国际马拉松运动会创造良好的城市环境；
三是以精细化管理为核心，抓好市政设施的维护管理。主要抓好城市道路、人行道、标识标牌、照明设施、光彩工程的维护管理工作，亮化城市；
四是打好三大攻坚战，做好环保工作，完成管网整治，确保雨污分流；做好扶贫帮扶工作，确保贫困户按期脱贫；
五是做好迎检和重大活动检查工作，做好“群众最不满意十件事”整改工作；
六是加强安全应急管理，做好城市防洪排涝工作，坚决遏制重特大安全事故发生；
七是牵头督促完成“厕所革命”和农村污水治理工作；
八是切实加强党建和党风廉政建设，落实党建工作任务，加强廉政教育，筑牢反腐防线，认真开展以案促改，建立廉政风险防控制度，分析廉政风险点并制定相关防控措施，推动干部职工队伍建设再上新台阶。
二、部门预算单位构成
市政局是河东新区管委会举办的事业单位，无下属预算单位。内设办公室、城市照明股、市政股、园林股、环卫股。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。市政局2019年收支总预算7347.530158万元，较2018年收支预算总数增加785.3305万元，主要是一路一园管理维护费用增加621.41万元、新增市政水费66万元、市政电费264万元，市政标识标牌设置费280万元；市政桥梁检测费相比2018年减少66万元、取消路灯建设费180万元、取消绿化建设费152.4万元 、购买环卫设施减少91万元。
（一）收入预算情况
市政局2019年收入预算7347.530158万元，其中：上年结转无；一般公共预算拨款收入7347.530158万元，占100%。
（二）支出预算情况
市政局2019年支出预算7347.530158万元，其中：基本支出158.7001万元，占2.16%；项目支出7188.83万元，占97.84%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市政局2019年财政拨款收支总预算73475301.58元，较2018年收支预算总数增加785.3305万元，主要是一路一园管理维护费用增加621.41万元、新增市政水费66万元、市政电费264万元，市政标识标牌设置费280万元，其中市政桥梁检测费相比2018年减少66万元、取消路灯建设费180万元、取消绿化建设费152.4万元 、购买环卫设施减少91万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入7347.530158万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出1万元、社会保障和就业支出36.284897万元、医疗卫生与计划生育支出44.755392万元、住房保障支出10.956588万元、城乡社区支出7203.4100万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市政局2019年一般公共预算当年拨款7347.530158万元，较2018年预算数增加785.3305万元，主要是一路一园管理维护费用增加621.41万元、新增市政水费66万元、市政电费264万元，市政标识标牌设置费280万元，其中市政桥梁检测费相比2018年减少66万元、取消路灯建设费180万元、取消绿化建设费152.4万元 、购买环卫设施减少91万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1万元，占0.0136%；社会保障和就业支出36.284897万元，占0.4938 %；医疗卫生与计划生育支出4.755392万元，占0.06472%；住房保障支出10.956588万元，占0.1491%；、城乡社区支出7203.41万元，占98.0385 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 其他社会保障（类）事业运行（款）基本支出（项）2019年预算数为92.123281万元，主要用于：机关事业单位基本工资，津补贴 绩效和其他社会保障支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为10.22976万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为4.091904万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为6.143233万元，主要用于：行政事业单位离退休支出。
5. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2019年预算数为15.8200万元，主要用于：城乡生活困难居民的临时救助。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为3.732416万元，主要用于：单位职工医疗。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为1.022976万元，主要用于：单位职工医疗补助。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019年预算数为40.4万元，主要用于：工资服务和商品服务支出。
9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2019年预算数为4498.97万元，主要用于：城乡社区公共设施方面支出。
10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019年预算数为2664.04万元，主要用于：道路清扫保洁、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为10.956588万元，主要用于：按照人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市政局2019年一般公共预算基本支出158.700158万元，其中：
人员经费128.120158万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、国务院医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。
公用经费30.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
新区市政局2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算与2018年预算持平。主要原因是2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费较2018年预算与2018年预算持平。主要原因是2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算与2018年预算持平。主要原因是2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费0万元
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市政局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5.2万元，其中：会议费0.5万元，培训费1万元，差旅费3.7万元。
（一）会议费与2018年预算持平。
（二）培训费与2018年预算上升0.63%。
（三）差旅费与2018年预算下降0.74%。
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
市政局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，市政局的机关运行经费财政拨款预算为30.58万元，较2018年预算持平。
（二）政府采购情况
2019年，市政局安排政府采购预算730万元，主要用于采购市政路灯维修材料、市政维护耗材、城市餐厨垃圾清运服务、标识标牌、草花培植等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，市政局共有车辆12辆。其中，其中：洗扫车1辆，洒水车1辆，抑尘车1辆，管道疏通车1辆，垃圾压缩车3辆，四轮电动巡查车2辆，电动高压冲洗车1辆，小型垃圾箱体钩臂车2辆。
2019年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年市政局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。