目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2019年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市河东新区党群工作部
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）党群工作部职能简介
1.负责贯彻落实中省市党的建设方针政策，研究制定基层党的建设总体规划、工作计划等，并组织实施。
2.负责贯彻落实中央宣传工作的方针政策和部署要求，研究制定新区宣传工作计划等，并组织实施。
3.负责贯彻落实国家人事工作的法律法规，研究制定新区人事人才工作政策，拟订新区人事人才工作计划。
4.负责指导新区基层党的组织建设，推进“三会一课”等党内生活制度以及党员教育管理、联系服务群众、基层治理体系等工作落实。
5.负责研究和探索各类新型经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式，推进党的组织和工作“两全覆盖”。
6.负责党建带工建、团建、妇建，并做好党费的收缴、使用管理，组织关系转接、党内各类统计等工作。
7.负责组织指导思想政治工作和社会宣传工作，加强社会舆论宣传引导，推进精神文明建设。
8.负责与市级新闻媒体、广播电视、微信微博等的统筹协调，组织指导和管理新区的对外宣传工作。
9.负责会同纪检监察、环境保护等部门抓好《遂宁市党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则（试行）》的贯彻落实，将资源消耗、环境保护、生态效益等情况作为干部选拔任用、年度述职、考核评价的重要内容，加强环境保护人才的培养、使用。
10.负责组织指导干部职工和各类人才的培训教育以及专业技术人员继续教育，做好新区干部职工和各类人才管理。
11.负责承担部门管理权限内的人事劳资、人事档案的综合管理工作，负责干部职工考察、奖惩、任免、考核、流动和人事统计工作。
12.负责承担机构编制工作，研究与新区事业发展相适应的机构编制措施，监督新区机构编制执行情况。
13.负责统筹协调推进新区“双联”、老干部、关工委工作。
14.完成上级交办的其他事项。
（二）党群工作部2019年重点工作简介
一是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
二是统筹推进基层党建工作。
三是分层分类实施党员干部能力素质培训培养。
四是实施非公经济和社会组织“两个攻坚”行动。
五是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，开展各类思想教育活动。
六是抓好党的十八大精神、省第十一次党代会、省委十一届四次全会和市委七届七次全会精神的学习宣传贯彻，做好新区各项重点工作的新闻宣传、载体宣传工作。
七是做好人事人才管理、干部选拔任用工作。
八是全面落实党委联系服务专家工作制度，发挥河东新区高端人才服务中心作用，建立高层次人才绿色服务通道。
九是按照上级下达的目标任务，完成今年高校毕业生创业补贴发放，大学生职业技能培训工作。
十是做好县级、科级和一般干部的教育轮训（培训）工作。
十一是实施新进干部人才培养计划。
十二是开展人事档案室数字化标准建设。
二、部门预算单位构成
党群工作部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市河东新区党群工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。遂宁市河东新区党群工作部2019年收支总预算1826.6038万元，较2018年收支预算总数增加612.6238万元，主要是增加了教育支出、文化旅游与传媒支出、社会保障和就业支出等。
（一）收入预算情况
党群工作部2019年收入预算1826.6038万元，一般公共预算拨款收入1826.6038万元，占100%。
党群工作部2019年支出预算1826.6038万元，其中：基本支出73.1838万元，占4%；项目支出1753.42万元，占96%。
四、财政拨款收支预算情况说明
党群工作部2019年财政拨款收支总预算1826.6038万元，较2018年收支预算总数增加612.6238万元，主要是增加了教育支出、文化旅游与传媒支出、社会保障和就业支出等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1826.6038万元，支出包括：一般公共服务支出1589.4537万元、社会保障和就业支出20.22万元、教育支出16.9301万元、文化旅游体育与传媒支出50万元、城乡社区支出150万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
党群工作部2019年一般公共预算当年拨款1826.6038万元，较2018年预算数增加612.6238万元。主要是增加了教育支出、文化旅游与传媒支出、社会保障和就业支出等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1589.4537万元，占87%；社会保障和就业支出20.22万元，占1%；教育支出16.9301万元，占0.9%；文化旅游体育与传媒支出50万元，占2%；城乡社区支出150万元，占8.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2019年预算数为38万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出。
2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为1202.2万元，主要用于：差旅费、办公费、印刷费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。
3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）2019年预算数为211万元，主要用于：办公费、委托业务费、其他商品和服务支出、专用设备购置。
4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019年预算数为10万元，主要用于：办公费、印刷费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。
5.一般公共服务（类）公务员事务（款）公务员事务（项）2019年预算数为5万元，主要用于：其他商品和服务支出。
6.一般公共服务（类）其他共产党员事务支出（款）其他共产党员事务支出（项）2019年预算数为123.2537万元，主要用于：办公费、印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出、救济费。
7.一般公共服务（类）教育支出（款）培训支出（项）2019年预算数为169301万元，主要用于：培训支出。
8.一般公共服务（类）其他文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）2019年预算数为50万元，主要用于：其他商品和服务支出。
9.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为2.6万元，主要用于：会议费、生活补助。
10.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）临时救助支出（项）2019年预算数为17.62万元，主要用于：救济费。
11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019年预算数为150万，主要用于：城市创建工作。
六、一般公共预算基本支出情况说明
党群工作部2019年一般公共预算基本支出1826.6038万元，其中：
公用经费38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市河东新区党群工作部2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算增长0%。主要原因是2018年度、2019年度本部门未安排此项预算。
（二）公务接待费较2018年预算增长0%。主要原因是2018年度、2019年度本部门未安排此项预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长0%。主要原因是2018年度、2019年度本部门未安排此项预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2019年未安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
党群工作部2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数152.73万元，其中：会议费1.73万元，培训费127.9301万元，差旅费41.7万元。
（一）会议费较2018年预算下降95.7%。主要原因是会议减少。
（二）培训费较2018年预算增长74%。主要原因是增加了新区各部门的培训支出。
（三）差旅费较2018年预算增长320%。主要原因是增加了新区各部门的差旅支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
党群工作部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
党群工作部2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，党群工作部机关运行经费财政拨款预算为38万元，较2018年预算减少4万元，下降9.5%。
（二）政府采购情况
2019年，党群工作部安排政府采购预算145.4万元，主要用于采购电脑、档案数字化建设设备等。
（三）国有资产占有使用情况
2019年党群工作部部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年党群工作部所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。