第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
一、基本职能及主要工作
（一） 项目中心职能简介
1.推动商贸领域入库企业规范化建设、促进市场消费、致力推动生态环境工作。
2.推动工业领域入库企业规范化建设、“散乱污”治理、支持中小企业发展等工作。
3.协调解决入驻项目（企业、产业）建设及运营中的困难和问题。
（二）项目中心2020年重点工作
一是经信工作：1.加强规上企业日常安全生产监督检查，不定时对企业现场开展安全生产检查。 2.加强联系企业和协调相关部门，并积极配合环保部门，认真摸排，及时梳理是否还存在“散乱污”企业，同时，杜绝已销号的“散乱污”企业出现反弹。 3.加强与市经信局、明星电力的对接，协调落实老旧（弃管）小区电力改造，确保尽快完成改造任务。
二是商贸工作：企业入库及规范化建设工作；中、省、市大型活动；拉动内需，刺激消费各项工作；商贸流通领域安全生产工作。
二、部门预算单位构成
本单位无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则， 项目中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。项目中心2020年收支总预算649.16万元，较2019年收支预算总数增加533.72万元，主要是因为部门职能增加和工作人员的工资、福利增加。
（一）收入预算情况
项目中心2020年收入预算649.16万元；一般公共预算拨款收入649.16万元，占100%。
（二）支出预算情况
项目中心2020年支出预算649.16万元，其中：基本支出114.16万元，占17.59%；项目支出535万元，占82.41%。
四、财政拨款收支预算情况说明
项目中心2020年财政拨款收支总预算649.16万元，较2019年收支预算总数增加533.72万元，主要是因为部门职能增加和工作人员的工资、福利增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入649.16万元；支出包括：一般公共服务支出244.31万元、社会保障和就业支出11.29万元、卫生健康支出4.36万元、住房保障支出9.19万元、商业服务业等支出10万元、资源勘探信息等支出370万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
项目中心2020年一般公共预算当年拨款649.16万元，较2019年预算数增加533.72万元。主要是因为部门职能增加和工作人员的工资、福利增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出244.31万元，占37.63%；社会保障和就业支出11.29万元，占1.74%；卫生健康支出4.36万元，占0.67%；住房保障支出9.19万元，占1.42%；商业服务业等支出10万元，占1.54%；资源勘探信息等支出370万元，占57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2020年预算数为1550000.00元，主要用于：入园企业服务、其他商品和服务购买等。
2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2020年预算数为893093.48元，主要用于：基本工资支出、办公运营等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为75244.80元，主要用于：单位缴纳基本养老保险。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为37622.40元，主要用于：单位缴纳职业年金。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为34249.60元，主要用于：单位缴纳医疗保险。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为9405.60元，主要用于：单位缴纳公务员医疗补助。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2019年预算数为91988..28元，主要用于：单位缴纳住房公积金。
8. 资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）2020年预算数为370万元，主要用于：支持中小企业发展相关政策补贴。
9. 商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业（项）2020年预算数为10万元，主要用于：其他商业服务业指导支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
项目中心2020年一般公共预算基本支出114.16万元，其中：
人员经费102.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费等。
公用经费11.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
项目中心2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费与2019年预算持平。主要原因是2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
项目中心2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.3万元，其中：培训费0.3万元，差旅费1万元。
（一）会议费较2019年预算下降100%。主要原因是取消单位内部会议支出。
（二）培训费较2019年预算增长100%主要原因是增加计划培训。
（三）差旅费较2019年预算增长（下降）100%。主要原因是参加市商务局、市经信局调研、培训等活动。
九、政府性基金预算支出情况说明
项目中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
项目中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，项目中心的机关运行经费财政拨款预算为11.9万元，较2019年预算增加0.5万元，增长4.2%。
（二）政府采购情况
项目中心2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年项目中心所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表