第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
（一）新区机关工会职能简介
遂宁市河东新区管委会机关工会委员会是新区党工委和新区工会联合会领导下的基层工会组织，是党领导的职工自愿结合的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者和维护者。2020年，遂宁市河东新区管委会机关工会委员会将在新区党工委和新区工会联合会的带领下，结合新区实际，使用财政资金和工会经费开展机关会员看电影、机关会员互助保险、机关会员文体活动等一系列服务机关会员职工的文化体育、帮扶活动，稳定职工队伍，促进新区和谐劳动关系，推动新区经济社会平稳发展。 （二）新区机关工会2020年重点工作
一是组织机关会员观看廉政教育、爱国主义教育、环境保护等题材的电影。
二是组织机关会员职工开展春游、秋游活动，增强组织活力和凝聚力。
三是组织机关会员开展游泳、书法培训等文体活动，丰富职工会员业余文化生活，强健体魄。
四是做好机关会员结婚、生小孩、退休和生病住院等慰问工作。
五是做好机关会员“七节一生日”的慰问工作，让职工会员切实感受到组织的关怀和温暖，更好的服务于新区经济社会建设。
二、部门预算单位构成
河东机关工会无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，新区机关工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。新区工联会2020年收支总预算203.7万元，较2019年收支预算总数增加52.1万元，主要是机关会员文体活动及机关会员春秋游。
（一）收入预算情况
新区机关工会2020年收入预算203.7万元，其中：一般公共预算拨款收入203.7万元，占100%。
（二）支出预算情况
新区机关工会2020年支出预算203.7万元，其中：基本支出95.6万元，占46.93%；项目支出108.1万元，占53.1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
新区机关工会2020年财政拨款收支总预算203.7万元，较2019年收支预算总数增加52.1万元，主要是机关会员文体活动及机关会员春秋游。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入203.7万元；支出包括：一般公共服务支出197.2万元、社会保障和就业支出6.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
新区机关工会2020年一般公共预算当年拨款203.7万元，较2019年预算数增加52.1万元。主要是机关会员文体活动及机关会员春秋游。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出197.2万元，占96.81%；社会保障和就业支出6.5万元，占3.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为95.6万元，主要用于：工会经费。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2020年预算数为101.6万元，主要用于：机关工会日常运行及机关会员“七节一生日”的慰问工作等。
3. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2020年预算数为6.5万元，主要用于：机关会员春节慰问。
六、一般公共预算基本支出情况说明
新区机关工会2020年一般公共预算基本支出95.6万元，其中：
人员经费0万元，公用经费95.6万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
新区机关工会2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费与2019年预算持平。主要原因是2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
新区机关工会2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1.5万元。
（一）会议费与2019年预算持平。主要原因是2019年没有预算会议费。
（二）培训费与2019年预算持平。主要原因是2019年没有预算培训费。
（三）差旅费与2019年预算减少。主要原因是2020年预算总数对比2019年预算总数减少11.6万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
新区机关工会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
新区机关工会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年河东机关工会的机关运行经费财政拨款预算为95.6万元，较2019年预算增加18.3万元，增长23.67%。
（二）政府采购情况
2020年新区机关工会无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，新区机关工会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年新区机关工会所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表