第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
（一） 社 群局职能简介
遂宁市河东新区社会事业与群众工作局（以下简称社群局）负责贯彻执行民政、教育、卫计、体育、文化、广播电影电视及旅游事业的路线、方针、政策、法规和办法。
（二） 社群局2020年重点工作
1、教育事业
(1)促进新区教育事业发展。开展艺术节、经典诵读等文化活动；强化新区教育督导工作，开展日常及专项教育督导活动；引领新区教学质量上台阶，开展常规教研及专题教研。
（2）抓好项目建设、扩容增量一是义务教育阶段，加快推进二小建设，成立教育项目联系工作组， 2020年9月投入使用；协助做好钟灵寺一贯制学校、仁里小学运动场规划及建设，启动永盛小学新校区、养生谷九年一贯制学校的规划设计。二是学前教育阶段，启动仁里实验幼儿园、任家渡幼儿园建设，完成中铁尚城.麓苑幼儿园回购及装修工程，扩大公办教育资源；完成紫竹路幼儿园前期筹备工作，力争2020年9月投入使用；启动第二批次普惠性幼儿园认定工作，提高公办及普惠性学位。
(3)完善“3+2”体系，提质增效。加强基层党组织建设，健全河东幼儿园、紫竹路幼儿园、紫竹路小学党组织建设；完善育人体系建设，继续实施一校一品、一校一特色工程；强化依法治校，健全各项章程、制度；加强安全体系建设，切实做好学校安全风险分级管控及隐患排查工作.
(4)加强队伍建设，提升素养。一是切实加强教师培训工作，制定年度培训计划，强化意识形态领域的培训，组织实施党性教育培训工程，提升教师专业素养；二是会同人事部门制定新区人事改革文件，做好编内、编外教师引进。三是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展师德建设主题教育，提升教师职业素养。
(5)搭建平台，加强交流。一是各中小学、幼儿园加强与省市名校交流合作，建立友好学校，实现共研共享。二是加强区级教研大赛，2020年开展不少于3次的学科教研活动。三是营造尊师重教良好氛围，开展第36个教师节庆祝活动暨最美教师评选表彰活动。
(6)实施教育综合改革。一是深入调研，完成2020年学区划分工作。三是稳步推进课后服务机制，力争实现全覆盖，减轻学生负担。四是规范民办学校管理，开展校外培训机构治理，实施2019年年审工作，提升民办教育服务水平。
2.文化旅游事业
（1）参加全国各类旅游产品交易会、旅游商品展（西博会、省旅博会等）；开展河东旅游宣传、制作旅游宣传手册等；参加各类旅游产品交易会。
（2）落实新区休闲旅游季，配套完成2020中国休闲度假大会工作。加强协调、组织落实好休闲旅游季各项工作，争取推出更多具有新区特色的文创产品，通过各类线上线下的媒体平台对休闲旅游季进行推广宣传，配套开展2020中国休闲度假大会各项活动、宣传推广、氛围营造。
（3）对接船山区天府旅游名县创建工作。积极联系船山区，做好天府旅游名县创建的筹备工作，配合船山区做好创建的资料收集、方案规划、硬件设施改造工作。
（4）办好马拉松比赛，做好赛事协调、筹办工作，保障马拉松比赛举办成功。通过比赛展示河东新形象，促进河东文化旅游产业发展。
（5）加强文化旅游市场安全监管。积极配合市文广旅游局开展文化旅游市场执法，加大文化旅游经营场所安全生产检查力度。把督促安全生产隐患排查作为文化旅游行业监管的重点内容，协调辖区公安、消防、安监、执法等部门形成合力，加强歌舞娱乐场所、网吧、景区等文化旅游经营场所的消防安全生产执法检查，做好大型营业性演出活动、公共文化娱乐场所等人员密集区的重点监管工作，建立健全应急管理制度、完善事故应急救援预案。
（6）开展省级旅游度假区创建。推进全域旅游规划，建设全域旅游示范区，着力规划引领，推进文化旅游业与多行业、多领域深度融合发展。以观音湖周边一湖三岛及周边区域作为观音湖旅游度假区开展创建工作，完成省级旅游度假区创建。
（7）全面升级改造灵泉景区。结合中国观音故里旅游区实际情况，开展灵泉景区调整、更名升级工作。在保持景区标准化经营正常运转的基础上，开展灵泉景区进行升级改造工程，同时整合周边资源，对灵泉景区范围进行优化调整。稳步推进灵泉景区的升级改造、范围调整和4A复核等工作。
（8）完成文化和旅游资源普查工作。进一步梳理新区文旅资源，发掘未发现文旅资源，高质量完成文化和旅游资源大普查工作。
（9）组织推荐优秀节目参加第五届涪江文化艺术节活动，尤其动员新区各学校、东涪公司和艺术团队积极参与。
（10）开展“街头艺术表演”活动。2020年5月起，组织媒体线上线下进行宣传，配合市文广旅局招募一批街头艺术表演者，在市城区试点区域开展街头艺术表演。河东新区试点点位包括万达广场、临仙阁等。通过该项活动，活跃新区文化艺术氛围，提升市民幸福指数，营造良好城市氛围，推动文旅融合高质量发展。
（11）在元旦、春节、端午等传统节假日，组织开展系列文艺演出。加大政府购买文化服务力度，组织举办7场以上送文化进村、社区。
（12）开展“经典诵读”活动，在新区各中小学开展经典诵读，推荐优秀节目和个人参与市上评选。
3、体育事业
(1)竞技体育。充分利用市体育中心场地资源，引进国内高水平体育赛事；以体育特色学校和体育特长学校为抓手，做好新区体育后备人才日常选拔工作，强化优势体育项目发展；做好运动会组队参赛工作。
(2)群众体育。积极开展丰富多彩的群众体育活动，联合新区妇联、团委、工会、东涪公司举办职工春季篮球、夏季游泳、秋季羽毛球乒乓球比赛；开展全民健身日群众体育活动，指导群众科学健身；加大宣传和组织力度，提高居民健身意识
(3)农民体育健身工程。在养生谷、科教园新建农民体育健身工程，实现新区农民体育健身全覆盖。
4、卫计工作
(1)切实做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控。一是全面落实中省市疫情防控要求，实时制定新区防控指南，指导辖区做好疫情防控工作。二是严格落实核酸检测工作，对辖区密切接触者、境外来返河东人员、医疗机构工作人员、养老院工作人员等8类人员实行应检尽检。三是严格落实常态化疫情防控工作，对重点场所、重点人群严格实行扫码进入。四是严格落实高中风险地区来返河东人员的集中隔离和居家隔离医学观察，切实做好“外防输入、内防反弹”。
(2)强化业务培训，筑牢卫计工作基础。针对卫计工作人员不稳定现状，为进一步做好计划生育奖励扶助、特别扶助工作，切实保障计划生育家庭合法权益。一是要认真学习相关政策知识，吃透上级文件精神，规范操作程序。二是要严格遵循相关上报程序，务必做到不漏报、不错报。三是要加大宣传力度，通过悬挂标语、发放资料等形式做好宣传，提高广大群众对政策的知晓率。四是强化生育服务管理，加强计划生育基层基础工作，落实计划生育目标管理责任制，完善生育登记服务，开展出生人口动态监测。五是强化出生人口性别比监测，深入开展打击“两非”专项行动，强化出生人口性别比综合治理。
(2)细化工作措施，提升服务能力。一是坚持稳中求进工作总基调，坚持卫生与健康工作方针，紧扣卫生与健康主题，以“补短板、强弱项、重服务”为重点，健全和完善公共卫生服务体系。二是进一步加强基层卫生人员队伍建设和卫生机构标准化建设，对慈音社区卫生服务中心进行改造升级。三是对标落实国家确定的14类55项基本公卫服务项目，推进公共卫生服务均等化。四是加快改造基层医疗卫生综合业务信息系统，调动基层医疗卫生机构做好签约服务的积极性，做好家庭医生签约服务项目工作，满足广大签约群众的个性化需求。五是切实做好健康教育，深入推进健康教育“进学校、进机关、进企业、进街道、进村社”的五进活动。
(3)规范医疗管理，保障医疗卫生安全。一是加强辖区诊所管理，规范医疗行为，坚决打击非法行医，保障人民群众身体健康和生命安全。二是加强对艾滋病感染者随访管理，认真落实“四免一关怀”政策。三是做好督促、协助做好医疗废弃物规范化处置工作。四是健全和完善突发公共卫生事件应急预案。
5、民政事务
(1)负责城市、农村居民最低生活保障工作和救济、社区建设、殡葬改革、养老事业发展、民间组织管理等民政工作；协助上级民政部门开展收养登记、收容遣送、地名管理和行政区划等工作，负责敬老院安全工作。
(2)做好辖区内防灾、救灾及困难群众的救济救助工作，健全和完善农村各项救助制度。
二、部门预算单位构成
社群局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，社群局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出； 社群局2020年收支总预算2544.274万元，较2019年收支预算总数减少683.936万元，主要是减少了大型文化活动。
（一）收入预算情况
社群局2020年收入预算2544.274万元，其中：一般公共预算拨款收入2544.274万元，占100%；
（二）支出预算情况
社群局2020年支出预算2544.274万元，其中：基本支出44.184万元，占1.73%；项目支出2500.09万元，占98.27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
社群局2020年财政拨款收支总预算2544.274万元，较2019年收支预算总数减少683.936万元，主要是减少了大型文化活动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2544.274万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出3.384万元、社会保障和就业支出697.81万元、教育支出50.8万元、文化旅游体育与传媒支出1600.28万元、卫生健康支出192万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
社群局2020年一般公共预算当年拨款2544.274万元，较2019年预算数减少683.936万元。主要是减少了大型文体活动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3.384万元，占0.13%；社会保障和就业支出697.81万元，占27.43%；教育支出50.8万元，占1.99%；文化旅游体育与传媒支出1600.28万元，占62.9%；卫生健康支出192万元，占7.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为40.8万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务支出。主要用于：社群局日常管理工作的正常开展，达到教育管理事务、社会保障事务、卫生健康有序运行的绩效目标。
2.
一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）2020年预算数为3.384万元，主要用于津贴补贴。
3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2020年预算数为10万元，主要用于社群局日常管理以外的其它事务的正常开展，保证教育管理事有序运行的绩效目标。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2020年预算数为100万元，主要用于临仙阁日常维护运行，达到保障新区文化活动有序开展的绩效目标。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020年预算数为30万元，主要用于游客中心日常维护运行，达到保障新区文化旅游活动有序开展的绩效目标。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2020年预算数为1280.48万元，主要用于体育馆日常维护运行，达到保障新区体育活动有序开展、场馆正常使用的绩效目标。
7. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2020年预算数为1.8万元，主要用于公益电影放映，普惠群众文化生活的绩效目标。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2020年预算数为100万元，主要用于新区文体活动开展，达到保障新区文化活动有序开展，提升河东新区文化旅游形象的绩效目标。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为20万元，主要用于新区文体活动宣传，达到保障新区文化旅游活动宣传影响力的绩效目标。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2020年预算数为20万元，主要对新区文旅资源以及文旅活动进行宣传报道，提高新区文化旅游行业影响力的绩效目标。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2020年预算数为5万元，主要用于新区老体协工作的开展，达到保障新区老体协活动及运行管理的绩效目标。
12.社会保障和就业支出（类）临时救助（项）2019年预算数为36.1万元，主要用于春节期间慰问寺庙及贫困教职工，达到关爱贫困教职工的绩效目标。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2020年预算数为55万元，主要用于为新区居民提供健康档案管理、健康教育等14类基本公共卫生服务，达到保障新区居民健康管理的绩效目标。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2020年预算数为12万元，主要用于重大疾病防治宣传，重大疾病传染病应急救护等，达到保障疾病传染防治宣传工作以及应急救援工作顺利开展的绩效目标。
15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）2020年预算数为50万元，主要用于计划生育扶助，卫生与计划生育以及计划生育四项制度支出，保障新区计划生育工作有序推进的绩效目标。
16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2020年预算数为65万元，主要用于无偿献血、精神病管理，加强辖区精神病患者管理、评定工作、宣传，保障新区无偿献血工作有序推进的绩效目标。
17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2020年预算数为10万元，主要用于爱国卫生（除四害）不断改善环境卫生的绩效目标。
18.社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）民间组织管理（项）2020年预算数为20万元，主要用于：建立社区社会组织孵化中心，培育发展社区社会组织，加快推进社区、社会组织和专业社会工作“三社联动”，支持社会组织在城乡社区开展为民服务。
19.社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政区划和地名管理（项）2020年预算数为27万元，主要用于：道路命名专家费用、门楼牌号安装制作费用、地名管理。
20.社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权和社区建设（项）2020年预算数为120万元，主要用于：城市社区信息平台建设、社区建设、发展社会组织和基层治理创示范工作。
21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项2020年预算数为8.4万元，主要用于：孤儿生活费发放。
22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2020年预算数为89万元，主要用于：九九重阳节活动经费、80岁以上高龄补贴。
23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2020年预算数为5万元，主要用于本辖区内惠民殡葬。
24. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2020年预算数为50万元，主要用于：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。
25.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2020年预算数为12万元，主要用于：城市特困人员基本生活保障救助供养。
26.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2020年预算数为64.68万元，主要用于：农村特困人员基本生活保障救助供养。
27.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2020年预算数为125.63万元，主要用于：城市最低生活保障对象的最低生活保障补助金。
28.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2020年预算数为10万元，主要用于：农村最低生活保障对象的最低生活保障补助金。
29.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2020年预算数为130万元，主要用于：精减退职补助资金、城乡生活困难居民的临时救助，以及冬春慰问及价格补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
社群局2020年一般公共预算基本支出44.184万元，其中：
人员经费3.384万元，公用经费40.8万元，主要包括：津贴补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
社群局2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算与2019年预算持平。主要原因是2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费较较2020年预算与2019年预算持平。主要原因是2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算与2019年预算持平。主要原因是2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
社群局2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.992万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费3.992万元。
（一）会议费较2020年预算与2019年预算减少1万元。
（二）培训费较2020年预算与2019年预算持平。
（三）差旅费较2020年预算与2018年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
社事局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
社事局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年， 社群局机关运行经费财政拨款预算为40.8万元，较2019年预算（增加）19.9万元，（增加）95.22%，因机构改革人员增加。
（二）政府采购情况
2020年，社群局2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底， 社群局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0×辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0×辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年社群局所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反应行政单位的基本支出。
7. 文化旅游体育与传媒支出：反应文化旅游及体育等活动支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表