目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市河东新区经合作局
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 职能简介
遂宁市河东新区经济合作局主要负责新区重大招商项目策划、包装、储备、推介、谈判、签约等工作；负责产业项目招引政策研究；负责招商和投资服务工作；负责督促重大招商项目履约监管和项目签约后协调推进服务工作。负责牵头工业发展和产业发展统筹协调工作；负责企业技术改造项目节能评估审查，监管考核重点用能企业节能工作；负责工贸领域安全工作，成品油经营许可、电力、通信、食品饮料、盐业行业，负责工业淘汰落后产能、“散乱污”整治、工业和信息化节能降耗、资源综合利用清洁生产、水资源节约与污染治理等环保工作。
（二）
经合局2022年重点工作
一是联同街道办、生态环境分局等部门，持续开展“散乱污”整治，保持动态清零；根据省市区最新防疫政策，通过线上线下的方式督导经信领域企业做好防疫物资的储备，落实好防疫措施，确保防疫工作无漏洞；每月定期开展经信领域安全检查工作，督导工业和加油站落实和完善有关安全制度和措施；对接嘉慧和市经信局，协调新区有关部门，加快推进煜坤嘉慧河东加油站建设进度，在时间节点完成建设任务；对接电力公司和河投公司，加快推进永兴变电站建设工作，确保按时间节点投运，并联合建设交运局进行验收工作，兑现资金补助；做好用电高峰期的电力保供工作，加强夜间巡查，督导有关部门、企业、商户等全面落实节约用电工作；配合生态环境分局、财金局等部门，协调和督导卓诚和双兴砂石厂做好环保整改工作；市经信局牵头，配合电力公司完成老旧（弃管）小区供配电设施改造工作；对接市经信局，联合新区文明办，督导通信公司、街道办和新区相关部门完成“空中线缆”整治工作。
二是牵头做好项目招引工作，每月协请市领导或新区党政主要负责同志外出拜访重点企业、考察重点项目，常态化开展小分队外出、驻外人员外出招商，邀请意向投资企业莅遂考察并做好接待工作；牵头负责招商引资项目谈判、签约工作，聘请第三方机构对拟招引投资方进行尽职调查，编制产业分析报告、风险评估报告，确保2022年引进亿元以上项目不少于12个。
三是牵头做好重大招商项目包装和项目推介工作，制作并印发项目推介宣传资料、招商手册等。
四是牵头做好金融商务区、四川师范大学乡村振兴学院、四川能源职业学院、颐高数字经济产业园、晟峰软件园、保利养生谷花卉博览园等项目履约监管和服务工作。
五是做好外资引进工作，确保2022年实现新设FDI企业1家，FDI到资100万美元。
六是牵头组织4次重大招商引资项目季度签约仪式、“遂宁中鹏环保科技有限公司”合作暨上市辅导签约仪式、“水都茶语”政企交流沙龙等新区平台活动，参与2022中外知名企业四川行等市级、省级平台活动。
二、部门预算单位构成
无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市河东新区经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。遂宁市河东新区经济合作局2022年收支总预算14474.84万元，较2021年130.47万元收支预算总数增加 14344.37万元，主要是增加招商专项工作经费40万元、招商引资项目产业发展专项资金14178万元、经信专项经费10万元、上级部门拨付经信企业专项经费117.24万元、减少人员经费0.87万元。
（一）收入预算情况
遂宁市河东新区经济合作局2022年收入预算14474.84万元，其中：上年结转117.24万元，占1%；一般公共预算拨款收入14357.6万元，占99%；其中，基本支出19.6万元，项目支出14338万元。
（二）支出预算情况
遂宁市河东新区经济合作局2022年支出预算14474.84万元，其中：基本支出19.6万元，占0.14%；项目支出14455.24万元，占99.86%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市河东新区经济合作局2022年财政拨款收支总预算14474.84万元，较2021年收支预算总数增加14357.6万元，主要是主要是增加招商专项工作经费40万元、招商引资项目产业发展专项资金14178万元、经信专项经费10万元、上级部门拨付经信企业专项经费117.24万元、减少人员经费0.87万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入14357.6万元、上年结转一般公共预算拨款收入117.24万元；支出包括：一般公共服务支出14357.6万元、资源勘探工业信息等支出71.79万元、其他支出45.45万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市河东新区经济合作局2022年一般公共预算当年拨款14474.84万元，较2021年预算数1304706元增加 143443694元。主要是增加招商专项工作经费40万元、招商引资项目产业发展专项资金14178万元、经信专项经费10万元、上级部门拨付经信企业专项经费117.24万元、减少人员经费0.87万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况14474
一般公共服务支出1435.76万元，占99.19%；其他资源勘探工业信息等支出20万元，占0.14%；其他制造业支出51.79万元，占0.36%；其他支出45.45万元，占0.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 201（类）13（款）08（项）2022年预算数为14338万元，主要用于：招商引资。
2. 201（类）13（款）01（项）2022年预算数为19.6万元，主要用于：行政运行。
3. 215（类）99（款）99（项）2022年预算数为20万元，主要用于： 其他资源勘探工业信息等支出。
4. 215（类）02（款）99（项）2022年预算数为51.79万元，主要用于： 其他制造业支出。
5. 229（类）99（款）99（项）2022年预算数为45.45万元，主要用于： 其他支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市河东新区经济合作局2022年一般公共预算基本支出19.6万元，其中：
人员经费、公用经费19.6万元，主要包括：办公费、 差旅费、印刷费、 邮电费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市河东新区经济合作局2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算与2022年预算持平。主要原因是2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费较2021年预算与2022年预算持平。主要原因是2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2022年预算持平。主要原因是2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0元。
2021年安排公务用车运行维护费0元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
2022年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数统一归入招商专项工作经费中，其中：招商专项工作经费150万元。
较2021年预算增长40万元。主要原因是增加招商宣传费40万元，组织招商宣传推介活动、编制印制宣传手册，通过各种平台发布新区重大活动新闻、推介包装项目以及介绍新区基本情况、优惠政策等。
九、政府性基金预算支出情况说明
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，机关运行经费财政拨款预算为19.6万元，较2021年预算减少8706元，下降约4%。其中， 办公费13.85万元、 差旅费0.5万元、印刷费5万元、邮电费0.25万元。
（二）政府采购情况
遂宁市河东新区经济合作局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.招商引资：指用于招商引资、优化经济环境的方面的支出。
6.支持中小企业发展和管理支出：指用于支出中小企业发展和管理方面的支出
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表