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公开时间：2022年9月15日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、 简介
1.在河东新区管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的活动，树立文明新风。
3.按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、小区监督、管理、服务等工作。
4.负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。
8.指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10.向新区管委会反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11.承办新区管委会和上级部门交办的其他事项。1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
二、2021年重点工作完成情况
（一）、以贯彻落实党的十九大精神为抓手，着力汇聚灵泉发展新动能
一是扎实开展党的十九大精神及习近平总书记来川视察重要讲话精神宣讲；二是扎实开展干部思想建设。
（二）、以工程建设为重点，着力促进城市建设取得新突破
一是全面做好推进古镇改造工作；二是全面做好仁里组团安置工作；三是全面做好重点工程进场和剩余拆除工作。
（三）、以安全稳定民生为基石，着力提升辖区群众的获得感与幸福感。
扎实做好民生政策落实、食品药品源头治理、安全生产监管、环境综合治理、城市管理、文化惠民、信访稳定和依法治理等工作。
（四）、以基层组织建设为核心，着力夯实基层组建建设
一是全面推进基层组织标准化、规范化建设；二是全面加强和规范党内政治生活；三是全面加强干部和党员队伍建设。
（五）、以强化组织和作风保障为基础，着力加强党风廉政建设
一是强化组织保障，进一步加强和改进党风建设；二是强化作风保障，进一步转变和提升工作作风；三是坚持思想建党和制度治党相结合，推进全面从严治党。
2021年度单位决算情况说明
一、 入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1613.08万元。与2020年1858.45相比，收、支总计各减少245.37万元，减少13.20%。主要减少原因是预算减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 入决算情况说明
2021年本年收入合计1613.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1613.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 出决算情况说明
2021年本年支出合计1613.08万元，其中：基本支出716.23万元，占44.40%；项目支出896.85万元，占55.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1613.08万元。与2020年1858.45相比，收、支总计各减少245.37万元，减少15.21%。主要减少原因是预算减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1613.08万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少245.37万元，减少15.21%。主要变动原因是预算减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年一般公共预算财政拨款支出1613.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出698.13万元，占43.28%；国防安全（类）支出2.54万元，占0.16%；公共安全支出（类）14.83万元，占0.92%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.5万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出142.57万元，占8.84%；卫生健康（类）支出34.05万元，占2.11%；节能环保（类）支出28.65万元，占1.78%；城乡社区（类）支出216.08万元，占13.39%；农林水（类）支出341.69万元，占21.18%；交通运输（类）支出17.82万元，占1.10%；商业服务业等（类）支出69.62万元，占4.31%；住房保障（类）支出42.61万元，占2.64%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
21年一般公共预算支出决算数为1613.08，完成预算100%。其中：
1. （1）一般公共服务（类）201（款）03（项）01: 支出决算为454.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2） 一般公共服务（类）201（款）03（项）02: 支出决算为38.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3） 一般公共服务（类）201（款）03（项）08: 支出决算为27.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4） 一般公共服务（类）201（款）03（项）50: 支出决算为59.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5） 一般公共服务（类）201（款）05（项）06: 支出决算为0.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6） 一般公共服务（类）201（款）11（项）01: 支出决算为1.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7） 一般公共服务（类）201（款）28（项）50: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（8） 一般公共服务（类）201（款）29（项）99: 支出决算为11.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（9） 一般公共服务（类）201（款）31（项）99: 支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（10） 一般公共服务（类）201（款）36（项）99: 支出决算为2.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（11） 一般公共服务（类）201（款）38（项）05: 支出决算为26.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（12） 一般公共服务（类）201（款）38（项）50: 支出决算为66.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.国防（类）203（款）06（项）07: 支出决算为2.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.公共安全（类）204（款）99（项）99: 支出决算为14.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒（类）207（款）01（项）09: 支出决算为4.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.（1）社会保障和就业（类）208（款）02（项）08: 支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）社会保障和就业（类）208（款）05（项）01: 支出决算为14.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）社会保障和就业（类）208（款）05（项）02: 支出决算为1.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为34.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（5）社会保障和就业（类）208（款）05（项）06: 支出决算为17.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（6）社会保障和就业（类）208（款）09（项）01: 支出决算为3.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（7）社会保障和就业（类）208（款）09（项）99: 支出决算为62.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.（1）卫生健康（类）210（款）04（项）09:支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）卫生健康（类）210（款）11（项）01:支出决算为9.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）卫生健康（类）210（款）11（项）02:支出决算为6.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）卫生健康（类）210（款）11（项）03:支出决算为4.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.节能环保（类）211（款）01（项）99:支出决算为28.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.（1）城乡社区环境卫生（类）212（款）01（项）04:支出决算为4.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）城乡社区环境卫生（类）212（款）01（项）99:支出决算为123.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）城乡社区环境卫生（类）212（款）05（项）01:支出决算为85.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（4）城乡社区环境卫生（类）212（款）99（项）99:支出决算为3.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.（1）农林水（类）213（款）02（项）34:支出决算为37.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）农林水（类）213（款）03（项）14:支出决算为5.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）农林水（类）213（款）07（项）05:支出决算为298.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.交通运输（类）214（款）01（项）12:支出决算为17.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.商业服务业（类）216（款）02（项）99:支出决算为69.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算为42.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<<>项级>和调整预算数<<>项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出716.23万元，其中：
人员经费489.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费226.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出454.69万元，比2020年增加119.65万元，增长35.71%。主要原因是人员增多，预算增多。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额93.77万元，其中：政府采购货物支出30.99万元、政府采购工程支出18.43万元、政府采购服务支出44.35万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，《遂宁市灵泉街道办事处2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。
2.项目绩效目标完成情况
本部门在2021年度部门决算中反映等0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在0个以上的，选取0个项目进行公开，目标个数在0个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度) | |||||
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) | 预算数: |
| 执行数: |
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其中-财政拨款: |
| 其中-财政拨款: |
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其它资金: | 0 | 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
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绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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3.部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市灵泉街道办事处2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
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主管部门及代码 |
| 实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
21年部门整体支出
根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于引发<遂宁市船山区乡镇（街道）机构改革方案>的通知》（遂编发〔2019〕109号）文件,确定了河东新区托管街道机构编制。遂宁市河东新区灵泉街道办事处下设5个党政综合办事机构，分别为党建工作办公室（党政办公室）、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、城市管理办公室（生态环境办公室）、财政工作办公室。统一社会信用代码11510800759717349R，负责人：王喜，机构地址：遂宁市河东新区圣泉路83号。
（二）机构职能
出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。
8.指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10.向新区管委会反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11. 承办新区管委会和上级部门交办的其他事项。
（三）人员概况
遂宁市河东新区灵泉街道办事处为市政府派出机关，党委机构、编制、公务员管理职能由党群工作部统一管理。截止2021年12月31日遂宁市河东新区灵泉街道办事处在岗人员129名，其中行政编制16名（包含机关工勤人员2民、参公人员1名）、事业编制17名，非编人员97名（借用公司人员31名、执法人员60名、工会工作者6人）。
、部门财政资金收支情况
依据《遂宁市河东新区财政局关于对预算单位2021年部门预算的批复》（遂东区财发〔2021〕25号）文件及2021年部门预算结算明细表显示，2021年部门预算收支如下：
2021年部门预算结算明细表（分项目） | |||||||||
预算单位：灵泉办 |
| 2021年12月29日 | 单位：元 | ||||||
序号 | 科目（项目） | 预算数 | 支付数 | 2021年结算合计数 | 备注 | ||||
年初预算数 | 追加（减）数 | 调整预算数 | 2021年预算支付清算数 | 清算2020年结转数 | 2021年预算年末结转 | ||||
| 一、基本支出 | 10,898,179.78 | 321,293.17 | 11,219,472.95 | 11,219,472.95 | - | - | 11,219,472.95 |
|
1 | 工资福利支出 | 4,310,696.15 | 241,462.54 | 4,552,158.69 | 4,552,158.69 |
|
| 4,552,158.69 | 冲减目标奖140384元 |
2 | 公用经费 | 1,844,651.65 | 74,251.35 | 1,918,903.00 | 1,918,903.00 |
|
| 1,918,903.00 |
|
3 | 退休人员经费 | 174,131.98 | -13,932.82 | 160,199.16 | 160,199.16 |
|
| 160,199.16 |
|
4 | 村（社区）经费 | 2,641,360.00 | 346,190.00 | 2,987,550.00 | 2,987,550.00 |
|
| 2,987,550.00 |
|
5 | 其他供养人员费用（遗属、退养民师等） | 36,720.00 | - | 36,720.00 | 36,720.00 |
|
| 36,720.00 |
|
6 | 长期聘用人员 | 344,400.00 | -80,400.00 | 264,000.00 | 264,000.00 |
|
| 264,000.00 |
|
7 | 物业管理费 | 49,500.00 | - | 49,500.00 | 49,500.00 |
|
| 49,500.00 |
|
8 | 食堂伙食补助费 | 443,520.00 | -16,174.17 | 427,345.83 | 427,345.83 |
|
| 427,345.83 |
|
9 | 党建纪检经费 | 80,000.00 | -6,193.82 | 73,806.18 | 73,806.18 |
|
| 73,806.18 |
|
10 | 群团组织工作经费（工青妇、关工委等） | 154,000.00 | -34,602.85 | 119,397.15 | 119,397.15 |
|
| 119,397.15 |
|
11 | 社区干部、食药信息员、古镇遗留人员保险 | 819,200.00 | -189,307.06 | 629,892.94 | 629,892.94 |
|
| 629,892.94 | 错下2020年财返额度退休人员管理资金28162.71元，调整至社区干部保险 |
| 二、项目支出 | 4,359,080.00 | -851,026.87 | 3,508,053.13 | 3,796,442.48 | - | 96,000.00 | 3,892,442.48 |
|
1 | 社会综治工作经费（含国安） | 230,000.00 | -81,747.46 | 148,252.54 | 148,252.54 |
|
| 148,252.54 |
|
2 | 信访经费（信访、维稳、防邪、扫黑除恶、禁毒） | 200,000.00 | -5,921.00 | 194,079.00 | 194,079.00 |
|
| 194,079.00 |
|
3 | 国防经费含武装部工作经费 | 50,000.00 | -24,593.54 | 25,406.46 | 25,406.46 |
|
| 25,406.46 |
|
4 | 城乡基层治理工作经费 | 100,000.00 | -67,422.89 | 32,577.11 | 32,577.11 |
|
| 32,577.11 |
|
5 | 市场监管事务工作经费 | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 30,000.00 |
|
| 30,000.00 |
|
6 | 环保经费含环境综合整治经费 | 850,000.00 | - | 850,000.00 | 850,000.00 |
|
| 850,000.00 |
|
7 | 控烟经费 | 150,000.00 | -3,603.85 | 146,396.15 | 146,396.15 |
|
| 146,396.15 |
|
8 | 控违经费 | 80,000.00 | -38,241.64 | 41,758.36 | 41,758.36 |
|
| 41,758.36 |
|
9 | 安全工作经费办安全社区、应急、消防等 | 50,000.00 | -2,729.04 | 47,270.96 | 47,270.96 |
|
| 47,270.96 |
|
10 | 森林防火经费（含林长制） | 400,000.00 | -25,455.33 | 374,544.67 | 374,544.67 |
|
| 374,544.67 |
|
11 | 防洪经费 | 70,000.00 | -15,216.32 | 54,783.68 | 54,783.68 |
|
| 54,783.68 |
|
12 | 退役军人事务费（含农民工费） | 50,000.00 | -12,680.00 | 37,320.00 | 37,320.00 |
|
| 37,320.00 |
|
13 | 统计工作经费 | 10,000.00 | -3,300.00 | 6,700.00 | 6,700.00 |
|
| 6,700.00 |
|
14 | 疫情防控经费 | 130,000.00 | - | 130,000.00 | 130,000.00 |
|
| 130,000.00 |
|
15 | 创建工作经费 | 500,000.00 | -329,230.10 | 170,769.90 | 170,769.90 |
|
| 170,769.90 |
|
16 | 市场管理经费 | 696,200.00 | - | 696,200.00 | 696,200.00 |
|
| 696,200.00 |
|
17 | 农村危房经费 | 100,000.00 | -100,000.00 | - | - |
|
| - |
|
18 | 凉风垭绿化租地 | 2,880.00 | - | 2,880.00 | 2,880.00 |
|
| 2,880.00 |
|
19 | 红袖标经费 | 150,000.00 | -70,800.00 | 79,200.00 | 79,200.00 |
|
| 79,200.00 |
|
20 | 道路安全含路长制经费 | 200,000.00 | -21,767.00 | 178,233.00 | 178,233.00 |
|
| 178,233.00 |
|
21 | 河长制 | 10,000.00 | -2,580.00 | 7,420.00 | 7,420.00 |
|
| 7,420.00 |
|
22 | 安置小区维修费含公共区域设施设备维修维护 | 200,000.00 | -25,738.70 | 174,261.30 | 78,261.30 |
| 96,000 | 174,261.30 |
|
23 | 动物防疫经费 | 20,000.00 | -20,000.00 | - | - |
|
|
|
|
24 | 换届选举 | 80,000.00 | - | 80,000.00 | 80,000.00 |
|
| 80,000.00 |
|
25 | 办公用房租赁费 |
| 384,389.35 | 384,389.35 | 384,389 |
|
| 384,389.35 |
|
| 追加资金结算明细表 |
| |||||||
| 资金项目 | 追加金额 | 追减数 | 调整预算数 | 2021年预算支付清算数 | 清算2020年结转数 | 2021年预算年末结转 | 2021年结算合计数 |
|
1 | 渔船经费 | 152,100.00 | -19,455.26 | 132,644.74 | 132,644.74 |
|
| 132,644.74 |
|
2 | 安置小区物业管理费 | 1,030,000.00 | -92,742.39 | 937,257.61 | 937,257.61 |
|
| 937,257.61 |
|
| 小计 | 1,182,100.00 | -112,197.65 | 1,069,902.35 | 1,069,902.35 | - | - | 1,069,902.35 |
|
| 结转资金结算明细表 |
| |||||||
| 资金项目 | 结转金额 | 追减数 | 调整预算数 | 2021年预算支付清算数 | 清算2020年结转数 | 2021年预算年末结转 | 2021年结算合计数 |
|
1 | 2021年退休人员社会化管理补助资金 | 30,000.00 | -30,000 | - | - |
|
| - | 错下2020年财返额度退休人员管理资金28162.71元，调整至社区干部保险 |
| 小计 | 30,000 | -30,000 | - | - | - | - | - |
|
上级补助资金直接下达指标明细表 |
| ||||||||
| 资金项目 | 下达数 | 追加（减）数 | 调整预算数 | 2021年预算支付清算数 | 清算2020年结转数 | 2021年预算年末结转 | 2021年结算合计数 |
|
1 | 2021年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放专项资金 | 45,000.00 | - | 45,000 | 45,000 |
|
| 45,000 |
|
2 | 2021年退休人员社会化服务补助资金 | 42,417.00 | -42,417 | - | - |
|
| - |
|
| 小计 | 87,417 | -42,417 | 45,000 | 45,000 | - | - | 45,000 |
|
| 合计 | 16,556,776.78 | -714,348.35 | 15,842,428.43 | 16,130,817.78 | - | 96,000.00 | 16,226,817.78 |
|
三、部门整体预算绩效管理情况
2021年遂宁市河东新区灵泉街道办事处部门整体绩效目标编制完整、合理并对各项项目资金进行了明确细化、量化。
2、
2021年部门预算编制严格按照《遂宁市河东新区财政金融国资管理局关于编制遂宁市河东新区2021-2023年支出规划和2021年部门预算通知》精神，经过“二上二下”的预算编制程序，预算草案经河东新区党工委会批准。遂宁市河东新区灵泉街道办事处批复预算收入15,257,259.78元，预算支出15,257,259.78元，调整预算14,727,526.08元，预算调整96.53%，预算精确度较差。
（二） 专项预算管理
2021年遂宁市河东新区灵泉街道办事处无政府性债务。
2021年遂宁市河东新区灵泉街道办事处未取得非税收入。
2021年遂宁市河东新区灵泉街道办事处政策采购金额937,750.59元。具体明细如下：
采购物品名称 | 采购方式 | 数量 | 金额（元） |
2021年食堂食材采购及配送项目（第二次） | 分散采购 |
| 443520.00 |
2021年宣传服务项目（广告制作与安装） | 分散采购 |
|
|
书院、乘龙社区亲民化改造项目 | 自行采购 |
| 145229.08 |
| 集中采购 | 2 | 12000.00 |
骁熊 书法桌（1600*600*680） | 集中采购 | 7 | 14700.00 |
四方小圆桌F120直径90cm | 集中采购 | 4 | 6400.00 |
四方休闲小圆桌（含四把椅子）D012 | 集中采购 | 6 | 9600.00 |
长虹电视55J3500UH | 集中采购 | 2 | 8000.00 |
loft实木条形会议桌2103W（3600*1200*760） | 集中采购 | 2 | 18000.00 |
建耀 多功能图书架H6212（1900*450*2000） | 集中采购 | 7 | 7700.00 |
普双航 显示器底座支架 | 集中采购 | 2 | 1200.00 |
loft木质书架2120W（800*380*2400） | 集中采购 | 28 | 18200.00 |
佳圣 创意职员屏风桌单位（含柜椅）D124（1200*600） | 集中采购 | 12 | 11400.00 |
建耀 多功能图书架H6213（1000*300*2000） | 集中采购 | 20 | 16000.00 |
风尚豪庭 吧台桌+椅子3把D1235（2600*400*1050） | 集中采购 | 4 | 7000.00 |
鸿超 双人并排职员屏风桌（含柜椅）S012 （2400*600） | 集中采购 | 5 | 7500.00 |
| 集中采购 | 80 | 24000.00 |
Loft 三人位布艺沙发B255 | 集中采购 | 2 | 3000.00 |
僧家沟六组三无院落小区监控安装、外墙修补装饰、排水沟维修工程 | 自行采购 |
| 184301.51 |
4、资产管理
遂宁市河东新区灵泉街道办事处2021年末严格按照《遂宁市河东新区灵泉街道办事处内控手册》要求对固定资产进行清查盘点、指定资产管理员对固定资产系统中该部门资产的数量价值进行查询核对。
遂宁市河东新区灵泉街道办事处根据财政部颁布《行政事业单位内部控制规范》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、中纪委印发《关于加强廉政风险防控的指导意见》的要求等法律法规及相关规章制度规定，结合本单位实际情况，制定了《遂宁市河东新区灵泉街道办事处内控手册》并严格按照该手册执行。
遂宁市河东新区灵泉街道办事处于2021年5月6日在遂宁市河东新区管委会官网将2021年部门预算及部门预算项目支出绩效目标进行信息公开。
根据《关于开展2022年财政重点绩效评价工作的通知》（遂东区财发【2022】8号）文件遂宁市河东新区灵泉街道办事处要求进行了部门自评，并完成了《遂宁市河东新区灵泉街道办事处2021年部门整体支出绩效报告》。
2021年遂宁市河东新区灵泉街道办事处接受过市、区财政、审计等部门的监督检查，无违规违纪情况体现。
（三）结果应用情况。
1.部门预算管理（70分）
（1）预算编制（30分）
根据部门整体支出绩效目标申报表，遂宁市河东新区灵泉街道办事处绩效目标编制要素完整、指标细化量化，根据评分标准，该项指标得10分。遂宁市河东新区灵泉街道办事处绩效目标计划数与实际实现一致，根据评分标准，该项指标得10分。全年预算调剂金额14727526.08元/年初部门预算15257259.78元>0.1，根据评分标准，该项指标得0分。
（2） 预算执行（20分）
年初预算日常公用经费和非定额公用经费共计10898179.78元,实际支出数11219472.95元,(10898179.78-11219472.95)/11219472.95*100=-2.83%，预算偏差程度在10%以内，根据评分标准，该项指标得10分。遂宁市河东新区灵泉街道办事处未对部门整体绩效目标执行情况实施阶段考核，无绩效监控调整取消额和结余注销额，因此该指标不适用。遂宁市河东新区灵泉街道办事处在6、9、11月分别达到的执行度为43.61%、66.59%、78.79%，根据评分标准，该项指标得0分。
（3） 完成结果（20分）
遂宁市河东新区灵泉街道办事处12月部门预算执行度达到100%，根据评分标准，该项指标得10分。2020遂宁市河东新区灵泉街道办事处接受过市、区财政、审计等部门的监督检查，无违规违纪情况体现，根据评分标准，该项指标得10分。
2.绩效结果应用（10分）
（1） 信息公开（2分）
2021遂宁市河东新区灵泉街道办事处在遂宁市河东新区管委会管网将决算、部门整体绩效自评情况向社会公开，根据评分标准，该项指标得2分。
（2） 整体反馈（8分）
遂宁市河东新区灵泉街道办事处在2022年3月31日按规定将《遂宁市河东新区灵泉街道办事处2021年部门整体支出绩效报告》提交财政监督和绩效管理股，根据评分标准，该项指标得8分。
绩效结果应用指标权重为10分，本次绩效评价得分8分。
3.自评质量（10分）
遂宁市河东新区灵泉街道办事处自评得分81.11分,评价组评分80分,(81.11-80)/80*100%=1.39%，偏差在5%之内，据评分标准，该项指标得10分。
自评质量指标权重为10分，本次绩效评价得分10分。
四、评价结论及建议
通过对提供的相关评价资料进行审阅，遂宁市河东新区灵泉街道办事处从预算编制到执行管理以及综合管理等方面都基本按照相关法律法规及制度要求进行，有效保证了部门正常运转，认真履行了部门职能，部门整体绩效较好。
总体来看，遂宁市河东新区灵泉街道办事处年度的预算报送及时合规、财务核算较为规范、内控制度建设较完善，较好地完成了各项目标任务。但也存在年初预算编制不够精确、未对部门整体绩效目标执行情况实施阶段考核等问题。
（二）存在问题
1、年初预算编制不够精确。2021年年初预算收入15,257,259.78元，预算支出15,257,259.78元，调整预算14,727,526.08元，预算调整96.53%，预算精确度较差。
2、遂宁市河东新区灵泉街道办事处未对部门整体绩效目标执行情况实施阶段考核和年度考核。在对遂宁市河东新区灵泉街道办事处整体绩效评价工作中，遂宁市河东新区灵泉街道办事处未提供部门整体绩效目标执行情况实施阶段考核和年度考核资料。
3、遂宁市河东新区灵泉街道办事处在9、11月的部门预算执行度分别为66.59%、78.79%，未达到实际支出进度67.5%、82.5%，预算执行度较低。
三）改进建议
1、 建议遂宁市河东新区灵泉街道办事处强化预算编制，并严格遵守《预算法》，各项经费收入支出全部纳入预算管理，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念，追加调整预算严格执行相应的审批程序。
2、 建议遂宁市河东新区灵泉街道办事处按照全面实施预算绩效管理相关规定，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实施阶段考核和年度考核。
3、 建议遂宁市河东新区灵泉街道办事严格把控预算实施进度和执行度，对部门预算管理的序时度进一步提升。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表