一、基本职能及主要工作

（一）办事处基本职能

1.负责宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规；执行新区党工委、管委会的决议、决定；保证党和政府各项任务在辖区顺利完成；领导和管理辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务。

2.负责研究制定辖区内党的建设、基层政权建设、经济发展、民生稳定等重大工作计划并组织实施。

3.负责做好辖区城市建设、国土工作、房屋征收、补偿安置、计划生育、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、多城联创、五乱治理、秸秆禁烧、畜禽养殖、水源污染等经济建设、社会事务、环境保护等工作的管理与协调。

4.负责承担本辖区基层组织建设与管理，党风廉政建设与反腐败工作的职责。

5.负责开展社区服务、拥军优属工作，负责社区及农村优抚、社会救济、文化、科普、卫生、体育、教育等工作。　

6.负责承担维护本辖区群众稳定的职责，反映群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访，畅通信访渠道；定期研究本辖区重大社情民意，及时化解不稳定隐患，做好应急管理工作。

7.负责指导和帮助居（村）民委员会的工作，促进居（村）民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

8.负责辖区内的社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作，负责防范和处理邪教工作。

9.负责配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.完成上级交办的其他事项

（二）2018年办事处主要工作

1、党建引领，强化社区治理，实现共建共治共享社会治理格局，提升辖区居民幸福感。一是深入学习宣传贯彻党的十九大精神，推动党的十九大精神在慈音落地生根；二是扩大组织覆盖面，做好晨钟社区的成立和“两委”班子搭建及阵地的落实工作；三是夯实阵地建设，做好杰灵社区阵地提档升级工作；四是强化社区治理，引导非公企业、楼宇党支部发挥作用。

2、提升城市管理水平。一是以成功创建全国文明城市为起点，继续巩固成果，推进城乡环境综合整治常态化、制度化；二是加强物业管理，特别是安置小区、商业楼盘的管理，通过实现小区管理和自治水平的提升，最终达到城市管理和执法水平的高水准、高要求。

3、有序推进项目进场建设。一是重点做好市中心医院、杰灵3、4社拆迁等项目工作；二是有序推进河东二小项目进场及老河东乡政府拆迁工作。

4、做实各项民生工作。一是要全面推进各项惠民政策，落实低保、医保、救助救济等民生工作；二是加强文化惠民工程建设，通过壮大文化宣传队伍和扩大文化院坝建设，实现提升辖区居民幸福指数。

5、维护辖区安全稳定。一是做好安全工作，特别是食药监管、辖区安全隐患排查整治、河长制的落实；二是做好稳定工作工作，节假日对重点人员盯防、稳控，落实领导干部接访制度。

6、完成新区管委会安排的各项工作

二、部门预算单位构成

慈音街道办事处下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。街道办事处2018年收支总预算16,474,296元。

（一）收入预算情况

2018年收入预算16,474,296元，一般公共预算拨款收入16,474,296元，占100%。在2017年预算收入15,363,738.99元的基础上增长了1,110,557.01元,比2017年预算收入增长了7.23%。增加的原因是:1、在职在编人员经费比2017年每人每年10000元增加为每人每年20000元；2、城管执法人员由2017年预算的7-12月增加为2018年的1--12月。

（二）支出预算情况

2018年支出预算16,474,296元，比2017年支出预算15,363,738.99元增长了1,110,557.01元,比2017年支出预算增长了7.23%。其中：基本支出6,935,072元，占42.10%；比2017年的基本支出4,380,600元,占28.51%,增加2,554,472元,增长了13.59%。增加的原因是：1、在职在编人员经费比2017年每人每年10000元增加为每人每年20000元；2、城管执法人员由2017年预算的7-12月增加为2018年的1--12月。3、人员经费增加。

2018年项目支出9,539,224元，占57.90%,比2017年的项目支出10,983,100元，占71.49，减少了1,443,876元,比2017年项目支出所占比例71.49%减少了13.59%，减少的原困是压缩了项目的支出费用。

四、财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支总预算16,474,296元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入16,474,296元；支出包括：一般公共服务支出4,243,855元、国防支出50,000元；公共安全支出50,000元；教育支出19,464元；文化体育与传媒支出150,000元；社会保障和就业支出1,014,361元；医疗卫生与计划生育支出1,088,465元、节能环保支出100,000元；城乡社区支出6,680,000元；农林水支出2,056,800元；资源勘探信息等支出100,000元；商业服务业等支出680,000元；住房保障支出321,351元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4,243,855元，占25.76%；国防支出50,000元，占0.3%；公共安全支出50,000元，占0.3%；教育支出19,464元，占0.12%；文化体育与传媒支出150,000元，占0.91%；社会保障和就业支出1,014,361元，占6.16%；医疗卫生与计划生育支出1,008,465元，占6.12%；节能环保支出100,000元，占0.61%；城乡社区支出6,680,000元，占40.55%；农林水支出2,056,800元，占12.48%；资源勘探信息等支出100,000元，占0.61%；商业服务业等支出680,000元，占4.13%；住房保障支出321,351元，占1.95%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为2,201,049元，主要用于：街道办事处正常运转的基本支出，包括行政职工基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为549,720元，主要用于：街道办事处正常运转的项目支出，包括保安服务费、伙食补助费、特殊岗位津贴补贴、便民服务中心门面租金等支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2018年预算数为1,203,086元，主要用于：街道办事处正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、绩效工资、津贴、奖金等支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2018年预算数为150,000元，主要用于：街道办事处信访、维稳、防邪经费支出。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为20,000元，主要用于：街道办事处纪检工作经费支出。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2018年预算数为80,000元，主要用于：街道办事处工会经费、妇联经费、团委经费支出。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为40,000元，主要用于：街道办事处党建工作经费支出。

8. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：2018年预算数为50,000元，主要用于：街道办事处国防经费支出。

9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2018年预算数为50,000元，主要用于：街道办事处社会综治工作经费支出。

10、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2018年预算数为19,464元，主要用于：街道办事处职工进修培训支出。

11、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2018年预算数为150,000元，主要用于：街道办事处群众文化活动支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2018年预算数为140,099元，主要用于：街道办事处行政退休人员生活补助支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为316,679元，主要用于：街道办事职工养老保险缴费支出。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为126，672元，主要用于：街道办事职工职业年金缴费支出。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2018年预算数为39,807元，主要用于：街道办事处事业退休人员生活补助支出

16、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2018年预算数为1,104元，主要用于：街道办事处公益性岗位人员住房公积金缴费支出。

17、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2018年预算数为390,000元，主要用于：街道办事处社区干部及食品药品安全员各保险缴费支出。

18. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2018年预算数为130,000元，主要用于：计生独生子女费、免费技术服务等支出。

19. 医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）：2018年预算数为512,719元，主要用于：街道办事处食药所职工基本工资、绩效工资、津补贴、奖金等支出。

20. 医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：2018年预算数为218,400元，主要用于：街道办事处食药所聘用安全、食品、药品信息员工资、食药所日常工作费用等支出。

21. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为44,863元，主要用于：街道办事处行政职工基本医疗保险缴费支出。

22. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018年预算数为70,815元，主要用于：街道办事处事业职工基本医疗保险缴费支出。

23. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018年预算数为31,668元，主要用于：办事处公务员补助医疗保险缴费支出。

24、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2018年预算数为100,000元，主要用于：街道办事处控烟经费支出。

25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2018年预算数为50,000元，主要用于：城管执法控违经费支出。

26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：2018年预算数为4,850,000元，主要用于：安置小区物业管理费、原河东小学临时过渡房物业管理经费等。

27、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）  城乡社区环境卫生（项）：2018年预算数为550,000元，主要用于：文明城市创建经费、环境综合整治经费支出。

28、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2018年预算数为1,230,000元，主要用于：安置小区维修资经费支出。

29. 农林水支出（类）农业（款）病虫害防治（项）：2018年预算数为20,000元，主要用于：街道办事处病虫害防治支出。

30. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：2018年预算数为30,000元，主要用于：街道办事处森林防火经费支出。

31. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2018年预算数为20,000元，主要用于：街道办事处防洪工作经费支出

32. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2018年预算数为30,000元，主要用于：街道办事处江河湖库整治工作经费支出

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2018年预算数为1,956,800元，主要用于：街道办事处社区干部、社区离任干部的生活补助、社区双代管经费支出

34. 资源勘探信息等支出（类） 安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：2018年预算数为100,000元，主要用于：街道办事处日常安全工作经费支出。

35、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2018年预算数为680,000元，主要用于：辖区内市场管理人员工资、清扫保洁工资、罐子口大学生创业基地管理费用等支出。

36. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为321,351元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出6，935,072元，其中：人员经费5,219,747元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、奖金、住房公积金等；公用经费1,715,325元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

办事处2018年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。

（二）公务接待费经费本年及上年均未安排

（三）2018年未安排公务用车购置费。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

办事处2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数69,464元，其中：会议费0元，培训费19,464元，差旅费50,000元。

九、机关运行经费安排使用情况说明

 办事处2018年机关运行经费为1,715,325元,其中办公费862,000元,印刷费100,000元,水费5,000元,电费100,000元,邮电费50,000元,差旅费50,000元,维修(护)费50,000元,培训费19,464元,工会经费53,559元,福利费47,502元,其他交通费用72,600元,其他商品和服务支出305,200元。

十、国有资产占有使用情况

办事处2018年国有资产占有使用为0。

十一、 政府性基金预算支出情况说明

    办事处2018年政府性基金预算财政拨款预算数0元。

十二、国有资本经营预算支出情况说明

办事处2018年国有资本经营预算支出0元。

十三、其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况

2018年，办事处安排政府采购预算4,858,400元,主要用于办事处门卫物业管理费,安置小区物业管理费等。

2、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年办事处20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十四、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表