目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市洋渡实验学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市洋渡实验学校职能简介
遂宁市洋渡实验学校实施九年义务教育，促进基础教育发展；负责九年一贯制学历教育和相关的社会服务。
（二）遂宁市洋渡实验学校2023年重点工作
2023年，我校继续做好九年一贯制教学任务，促进新区基础教育的发展；认真学习贯彻执行财经政策法规制度，加强财务管理，合理安排各项资金，保障以育人为中心，教学为重点的各项工作的需要，完成好今年的教学及财务会计等工作任务。
二、部门预算单位构成
学校无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市洋渡实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。遂宁市洋渡实验学校2023年收支总预算1875.56万元，较2022年收支预算总数增加242.89万元，
（一）收入预算情况
遂宁市洋渡实验学校2023年收入预算1875.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1875.56万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市洋渡实验学校2023年支出预算1875.56万元，其中：基本支出1875.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市洋渡实验学校2023年财政拨款收支总预算1875.56万元，较2022年收支预算总数增加242.89万元，
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1875.56万元；支出包括：一般公共服务支出8.74万元、社会保障和就业支出276.39万元、医疗卫生与计划生育支出104.12万元、住房保障支出142.74万元、教育支出1343.57万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市洋渡实验学校2023年一般公共预算当年拨款1875.56万元，较2022年预算数增加242.89万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出8.74万元，占0.47，%社会保障和就业支出276.39万元，占14.73%；医疗卫生与计划生育支出104.12万元，占5.56%；住房保障支出142.74万元，占7.61%；教育支出1343.57万元，占71.63%。。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为1325.67万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。达到保障教师全年工资奖金的正常发放和其他社保的缴纳以及维持学校日常教学工作的正常开展和有序运行的绩效目标。
2．教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2023年预算数为17.9万元，主要用于：学校教师培训费。达到保障全校教师全年各项业务培训提升的绩效目标。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为175.12万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。达到保障全校教师全年基本养老保险正常缴纳的绩效目标。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为87.56万元，主要用于：职业年金缴费。达到保障全校教职工全年职业年金正常缴纳的绩效目标。
5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为82.23万元，主要用于：基本医疗保险的缴纳，达到保障全校教师全年基本医疗保险正常缴纳的绩效目标。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位公务员医疗补助（项）2023年预算数为21.89万元，主要用于：公务员医疗补助保险的缴纳，达到保障全校教师全年公务员医疗补助保险正常缴纳的绩效目标。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为142.74万元，主要用于：住房公积金的缴纳，达到保障全年教师住房公积金正常缴纳的绩效目标。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市洋渡实验学校2023年一般公共预算基本支出1875.56万元，其中：
人员经费1759.05万元，主要包括：基本工资480.42万元,津贴补贴12万元,奖金351.86万元,伙食补助费46.5万元,绩效工资345.2万元,机关事业单位基本养老保险缴费175.12万元,职业年金缴费87.56万元,职工基本医疗保险缴费82.09万元,公务员医疗补助缴费21.88万元,其他社会保障缴费10.94万元,住房公积金142.73万元。
公用经费116.35万元，主要包括：办公费15万元,印刷费2万元,水费2万元,电费2万元,维修（护）费1.9万元,培训费17.9万元,工会经费25.94万元,福利费35.81万元,其他商品和服务支出13.8万元。
对个人和家庭的补助0.16万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市洋渡实验学校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市洋渡实验学校2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数17.9万元，其中：会议费0万元，培训费17.9万元，差旅费0万元。
培训费较2022年预算增长59.9%,主要原因是教师增长快，很多是新大学生，需要培训。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市洋渡实验学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市洋渡实验学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市洋渡实验学校为事业单位，按规定未使用机关运行的
（二）政府采购情况
2023年，遂宁市洋渡实验学校没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年遂宁市洋渡实验学校所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表