目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市船山区慈音街道办事处
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）办事处基本职能
1.负责宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规；执行新区党工委、管委会的决议、决定；保证党和政府各项任务在辖区顺利完成；领导和管理辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务。
2.负责研究制定辖区内党的建设、基层政权建设、经济发展、民生稳定等重大工作计划并组织实施。
3.负责做好辖区城市建设、国土工作、房屋征收、补偿安置、计划生育、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、多城联创、五乱治理、秸秆禁烧、畜禽养殖、水源污染等经济建设、社会事务、环境保护等工作的管理与协调。
4.负责承担本辖区基层组织建设与管理，党风廉政建设与反腐败工作的职责。
5.负责开展社区服务、拥军优属工作，负责社区及农村优抚、社会救济、文化、科普、卫生、体育、教育等工作。
6.负责承担维护本辖区群众稳定的职责，反映群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访，畅通信访渠道；定期研究本辖区重大社情民意，及时化解不稳定隐患，做好应急管理工作。
7.负责指导和帮助居（村）民委员会的工作，促进居（村）民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。
8.负责辖区内的社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作，负责防范和处理邪教工作。
9.负责配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作。
10.完成上级交办的其他事项
（二）2022年办事处主要工作
1、党建引领，强化社区治理，实现共建共治共享社会治理格局，提升辖区居民幸福感。一是深入学习宣传贯彻党的十九大精神，推动党的十九大精神在慈音落地生根；二是强化社区治理，引导非公企业、楼宇党支部发挥作用。
2、提升城市管理水平。一是以成功创建全国文明城市为起点，继续巩固成果，推进城乡环境综合整治常态化、制度化；二是加强物业管理，特别是安置小区、商业楼盘的管理，通过实现小区管理和自治水平的提升，最终达到城市管理和执法水平的高水准、高要求。
3、做实各项民生工作。一是要全面推进各项惠民政策，落实低保、医保、救助救济等民生工作；二是加强文化惠民工程建设，通过壮大文化宣传队伍和扩大文化院坝建设，实现提升辖区居民幸福指数。
4、维护辖区安全稳定。一是做好安全工作，特别是食药监管、辖区安全隐患排查整治、河长制的落实；二是做好稳定工作工作，节假日对重点人员盯防、稳控，落实领导干部接访制度。
5、完成新区管委会安排的各项工作
二、部门预算单位构成
慈音街道办事处下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。街道办事处2022年收支总预算1041.83万元。在2021年预算收入1039.85万元的基础上增加了1.98万元,收入预算增加了0.19%，主要是职工调了工资及调动。
（一）收入预算情况
2022年收入预算1041.83万元，一般公共预算拨款收入1041.83万元，占100%。在2021年预算收入1039.85万元的基础上增加了1.98万元,收入预算增加了0.19%，主要是职工调了工资及调动。
（二）支出预算情况
2022年支出预算1041.83万元，比2021年支出预算1039.85万元增加了1.98万元,比2021年支出预算增加了0.19%。其中：基本支出915.28万元，占87.85%；比2021年的基本支出845.20万元,占81.28%,增加了70.08万元,增加了6.57%。增加的原因是：1、办事处职工基本工资调资；2、人员调动。
2022年项目支出126.55万元，占12.19%,比2021年的项目支出194.65万元，占18.72%，减少了68.10万元,比2021年项目支出所占比例18.72%减少了6.53%，减少的原因是压缩了项目的支出费用。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算1041.83万元。较2021年预算收入1039.85万元的基础上增加了1.98万元,收入预算增加了0.19%，主要是职工调了工资及调动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1041.83万元；支出包括：一般公共服务支出534.77万元、国防支出3.00万元；公共安全支出6.00万元；社会保障和就业支出107.13万元；卫生健康支出29.18万元;节能环保支出4.85万元；城乡社区支出68.00万元；农林水支出245.82万元；住房保障支出38.09万元;灾害防治及应急管理支出5.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
办事处2022年一般公共预算当年拨款1041.83万元，较2021年预算数1039.85万元增加1.98万元。主要职工调了工资及人员调动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出534.77万元，占51.32%；国防支出3.00万元，占0.29%；公共安全支出6.00万元，占0.57%；社会保障和就业支出107.13万元，占10.28%；卫生健康支出29.18万元;占2.80%；节能环保支出4.85万元，占0.47%；城乡社区支出68.00万元，占6.53%；农林水支出245.82万元，占23.60%；住房保障支出38.09万元，占3.66%。灾害防治及应急管理支出5.00万元,占0.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为301.36万元，主要用于：街道办事处正常运转的基本支出，包括行政职工基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及伙食补助费、物业管理费、办公费、印刷费、水电费等支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2022年预算数为15万元，主要用于：街道办事处信访、维稳、防邪经费支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为173.15万元，主要用于：街道办事处正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、绩效工资、津贴、奖金等支出。
4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：2022年预算数为0.30万元，主要用于：街道办事处统计方面的经费支出。
5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为2.00万元，主要用于：街道办事处纪检工作经费支出。
6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2022年预算数为11.80万元，主要用于：街道办事处工会经费、妇联经费、团委经费支出。
7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：2022年预算数为3.04万元，主要用于：街道办事处党建工作经费支出。
8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为21.12万元，主要用于：街道办事处食药所职工基本工资、绩效工资、津补贴、奖金等支出。
9、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2022年预算数为3.00万元主要用于：街道办事处食药所日常工作费用等支出。
10. 国防支出（类）其他国防支出（款）民兵（项）：2022年预算数为3.00万元，主要用于：街道办事处国防经费支出。
11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022年预算数为6.00万元，主要用于：街道办事处社会综治工作经费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为2.61万元，主要用于：街道办事处行政退休人员生活补助支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为28.93万元，主要用于：街道办事职工养老保险缴费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为14.46万元，主要用于：街道办事职工职业年金缴费支出。
15.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）：2022年预算数为2.40万元，主要用于：街道办事军人事务方面费用支出。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为58.73万元，主要用于：街道办事处社区干部及食品药品安全员各保险缴费支出。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2022年预算数为12.00万元，主要用于：街道办事处辖区疫情防控费用支出。
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为6.37万元，主要用于：街道办事处行政职工基本医疗保险缴费支出。
19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为7.19万元，主要用于：街道办事处事业职工基本医疗保险缴费支出。
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为3.62万元，主要用于：办事处公务员补助医疗保险缴费支出。
21、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2022年预算数为3.00万元，主要用于：街道办事处控烟经费支出。
22.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：2022年预算数为1.85万元，主要用于：街道办事处退耕还林补偿支出。
23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2022年预算数为12.00万元，主要用于城乡基层治理工作。
24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）：2022年预算数为55.00万元，主要用于：文明城市创建经费、环境综合整治经费支出。
25. 农林水支出（类）林业（款）林业草原防灾减灾（项）：2022年预算数为5.00万元，主要用于：街道办事处森林防火经费支出。
26. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2022年预算数为2.00万元，主要用于：街道办事处防洪、江河湖库整治工作经费支出
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2022年预算数为238.82万元，主要用于：街道办事处社区干部、社区离任干部的生活补助、社区双代管经费支出
28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为38.09万元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
29.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):2022年预算数为5.00万元,主要用于:街道办事处安全生产监管方面的支出。
30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2022年预算数为1.00万元,主要用于:街道办事处违建拆除方面的支出。
31.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2022年预算数为4.00万元，主要用于：街道办事处党建工作经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出915.28万元。
其中：
人员经费761.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、奖金、住房公积金等；
公用经费153.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费经费本年及上年均未安排。
（三）2022年未安排公务用车购置费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
办事处2022年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.64万元，其中：会议费0万元，培训费2.64万元，差旅费1.00万元。
（一）会议费与2021年预算持平。主要原因是两年都没预算会议费。
（二）培训费较2021年预算增长0%。主要原因是2021年预算培训费0万元，2022年预算培训费2.64万元。
（三）差旅费与2021年预算持平。主要原因是保持一般性支出不增长。
九、 政府性基金预算支出情况说明
办事处2022年政府性基金预算财政拨款预算数0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
办事处2022年国有资本经营预算支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
1、办事处2022年机关运行经费为153.35万元。其中：办公费112.40万元,水费3.00万元,电费5.00万元,邮电费5.00万元,物业管理费7.08，差旅费1.00万元,工会经费6.19万元,福利费5.29万元,其他交通费用9.6万元,其他商品和服务支出22.15万元。
2、政府采购情况
2022年，办事处安排政府采购预算107.57万元,主要用于办事处食堂费用,创建广告费用等。
3、国有资产占有使用情况
办事处2022年国有资产占有使用为0万元。
4、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年办事处专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表