目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2019年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市河东新区群众工作局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市河东新区群众工作局职能简介
1.负责宣传党和政府的方针政策、法律法规，做好群众工作。
2.负责协调新区社会治安综合治理工作。
3.负责新区群众工作的分流、交办、查办等综合管理、协调服务工作，解决群众诉求；协助办事处及相关部门做好辖区内矛盾纠纷排查调处工作。
4.处理人民群众来信来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向领导报告来信来访中的重要建议、意见和问题。
5.负责定期排查不稳定因素，对群众关心的热难点问题和不稳定隐患，对重点问题及时化解，对重大问题及时报告并做好协调工作。
6.负责研究制定维稳方案，防范和处理邪教工作。
（二）新区群工局2019年重点工作
一是做好不稳定因素排查，全力维护新区社会稳定；
二是细致排查矛盾纠纷，畅通信访渠道，积极化解新区信访矛盾；
三是做好新区社会治安综合治理工作，夯实网格化服务管理，规范完善综治中心建设；
四是做好防范和处理邪教工作；
五是完成河东新区党工委、管委会交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
新区群工局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，新区群工局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。新区群工局2019年收支总预算1035.2120万元，较2018年收支预算总数增加138.1473万元，主要是用于2019年扫黑除恶、雪亮工程建设和网格员劳务租赁等费用。
（一）收入预算情况
新区群工局2019年收入预算1035.2120万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1027.3920万元，占99.24%，公共安全支出预算拨款收入6万元，占 0.6 %，社会保障和就业支出1.82万，占0.16%。
（二）支出预算情况
新区群工局2019年支出预算1035.2120万元，其中：基本支出26.3920万元，约占2.55%；项目支出1008.82万元，约占97.45%。
四、财政拨款收支预算情况说明
新区群工局2019年财政拨款收支总预算1035.2120万元，较2018年收支预算总数增加138.1473万元，主要是用于2019年综治中心一期建设、雪亮工程建设和网格员劳务租赁等费用。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1035.2120万元；支出包括：一般公共预算支出1027.3920万元，占99.24%，公共安全支出预算支出6万元，占 0.6 %，社会保障和就业支出1.82万，占0.16%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
新区群工局2019年一般公共预算当年拨款1035.2120万元，较2018年预算数增加138.1473万元，增加主要原因是：主要是用于2019年扫黑除恶、雪亮工程建设和网格员劳务租赁等费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算支出1027.3920万元，占99.24%，公共安全支出6万元，占 0.6 %，社会保障和就业支出1.82万元，占0.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2019年预算数为1027.3920万元，主要用于：信访、维稳、综治、大调解、防邪等工作。
2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2019年预算数为3万元，主要用于：法庭工作支出。
3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2019年预算数为3万元，主要用于：司法所工作支出。
4．社会保障和就业支出（类）临时救助支出1.82万，主要用于基层社会治理人员支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
新区群工局2019年一般公共预算基本支出26.3920万元，其中：人员经费1.6920万元，主要包括津补贴；公用经费24.7000万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
新区群工局2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费与2018年预算持平。主要原因是2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
新区群工局2019年 “会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费4万元。
（一）会议费与2018年预算持平。
（二）培训费与2018年预算持平。
（三）差旅费与2018年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
新区群工局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
新区群工局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，新区群工局安排机关运行经费24.7万元，主要用于机关办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况
2019年，新区群工局安排政府采购预算800万元，主要用于网格员、特勤、夜巡队伍建设。
（三）国有资产占有使用情况
新区群工局2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年新区群工局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。