目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市河东新区行政审批局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市河东新区行政审批局职能简介
1.负责辖区内管理、监督、指导政务服务工作和行政审批工作。
2.负责人驻项目、企业、社会事务等“一站式”行政许可事项审批和相关公共服务事项的办理。
3.负责进驻部门行政审批工作规范、管理和监督，指导街道(管理办公室)、社区便民服务工作，承担园区政务服务、大数据等方面的事务性工作。
4.受理基层单位和人民群众对政务中心办理事项的举报和投诉。
5.完成上级交办的其他事项。
（二）遂宁市河东新区行政审批局2020年重点工作
一是全面推行“互联网+政务服务”系统，实行“全天候”自助服务。
二是推进“最多跑一次”改革，推进政务服务“一网、一门、一次”办理。
三是持续深化“放管服”改革，推行“星级+保姆式”服务机制，落实项目首问责任制、项目秘书制。优化行政审批服务，实现“只进一扇门”“最多跑一次”，全面落实限时办结制、一次告知制、容缺预审制、全程代办制、一窗进出制。
二、部门预算单位构成
遂宁市河东新区行政审批局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市河东新区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。遂宁市河东新区行政审批局2020年收支总预算70.0388万元，较2019年收支预算总数增加50.2934万元，主要是因为审批局成立于2019年8月，所以2019年经费为追加四个月的费用，2020年为全年费用。
（一）收入预算情况
遂宁市河东新区行政审批局2020年收入预算70.0388万元，其中：一般公共预算拨款收入70.388万元，占100%，。
（二）支出预算情况
遂宁市河东新区行政审批局2020年支出预算70.0388万元，其中：基本支出8.5万元，占12.14%；项目支出61.5388万元，占87.86%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市河东新区行政审批局2020年财政拨款收支总预算70.0388万元，较2019年收支预算总数增加50.2934万元，主要是因为审批局成立于2019年8月，所以2019年经费为追加四个月的费用，2020年为全年费用。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入70.0388万元；支出包括：一般公共服务支出70.0388万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市河东新区行政审批局2020年一般公共预算当年拨款70.0388万元，较2019年预算数增加50.2934万元。主要是因为审批局成立于2019年8月，所以2019年经费为追加四个月的费用，2020年为全年费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出70.0388万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为8.5万元，主要用于：商品和服务支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2020年预算数为61.5388万元，主要用于：商品和服务支出、资本性支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市河东新区行政审批局2020年一般公共预算基本支出8.5万元，其中：
人员经费0万元。
公用经费8.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市河东新区行政审批局2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费与2019年预算持平。主要原因是2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市河东新区行政审批局2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费与2019年预算持平。
（二）培训费与2019年预算持平。
（三）差旅费与2019年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市河东新区行政审批局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市河东新区行政审批局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，遂宁市河东新区行政审批局运行经费财政拨款预算为8.5万元，较2019年预算增加5.9667万元，增长235.53%。
（二）政府采购情况
2020年，遂宁市河东新区行政审批局财务部门安排政府采购预算15万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，遂宁市河东新区行政审批局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年遂宁市河东新区行政审批局所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表