目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市环境保护局河东新区分局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）环保分局职能简介
1.认真贯彻国家关于环境保护的方针政策和法律法规，起草环境保护地方性法规、规章草案，拟定环境保护政策、规划，参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，组织拟定各类环境保护标准、技术规范。
2.负责环境保护统一监督管理工作，分解和下达环境质量目标、主要污染物总量控制目标和环境保护重点工作任务，会同有关部门组织开展目标考核。负责大气、水、土壤、噪声、固体废物、危险废物、化学品污染防治的监督管理和环境统计、污染源普查等工作。对饮用水水源污染防治实施统一监督管理。
3.负责核技术利用安全、辐射安全及辐射环境保护工作的统一监督管理。负责核技术利用项目、伴生放射性矿、电磁辐射装置和电磁污染防治的监督管理和检查。负责辐射事故的应急响应和调查处理。参与核与辐射恐怖事件的防范和处置。
4.组织落实环境影响评价、环境保护“三同时”、主要污染物排放总量控制、排污许可证、排污费征收等制度。
5.负责制定生态环境监测规划，组织建设生态环境监测网络，负责生态环境质量监测和重点污染源监督性监测、饮用水水源地水质监测、环境执法监测、环境应急监测与预报预警等。负责环境监测工作的监督管理，统一发布环境质量信息。
6.承担生态文明体制改革、环境保护督察和大气、水、土壤污染防治“三大战役”等相关日常工作。
（二）环保分局2019年重点工作
一是协同相关部门做好环境保护的方针政策和法律法规落实与宣传。
二是负责新区环境保护监督工作，会同有关部门组织开展新区环境目标考核。做好新区噪声、固体废物、危险废物、化学品污染防治的监督管理和环境统计、污染源普查等工作。
三是联合新区相关部门做好新区生态文明保护、环境保护督察和大气、水、土壤污染防治等相关日常工作。
二、部门预算单位构成
环保分局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，环保分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：节能环保支出。环保分局2019年收支总预算1309000元，较2018年收支预算总数增加899000元，主要一是增加工作人员6人；二是增加污染源普查工作经费；三是增加土壤污染防治经费；四是增加公务用车维护费。
（一）收入预算情况
环保分局2019年收入预算1309000元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入1309000元，占100%；。
（二）支出预算情况
环保分局2019年支出预算1309000元，其中：基本支出209000元，占16%；项目支出1100000元，占84%。
四、财政拨款收支预算情况说明
环保分局2019年财政拨款收支总预算1309000元，较2018年收支预算总数增加899000元，主要一是增加工作人员6人；二是增加污染源普查工作经费；三是增加土壤污染防治经费；四是增加公务用车维护费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1309000元；支出包括：节能环保支出1309000元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
环保分局2019年一般公共预算当年拨款1309000元，较2018年预算数增加899000元。主要一是增加工作人员6人；二是增加污染源普查工作经费；三是增加土壤污染防治经费；四是增加公务用车维护费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
节能环保支出1309000元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为209000元，主要用于：环保分局正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费，确保机构正常运转。。
2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为90000元，主要用于：公务用车运行维护费，公务接待。
3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其它环境保护管理事务支出（项）2019年预算数为50000元，主要用于：商品服务支出等。
4. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2019年预算数为100000元，主要用于：监督检查环保法律法规、标准等执行情况等方面的支出，确保环境执法监察相关工作的顺利开展。
5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2019年预算数为400000元，主要用于：公开招投标选择三方公司实施土壤污染状况评估和农用地详查。
6. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2019年预算数为400000元，主要用于：完成入户调查数据质量核查工作，并根据国家普查机构下发的产排污核算指南，核定污染物排放量并汇总。
7. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2019年预算数为60000元，主要用于：根据执法工作需要，完成辖区内环境污染违法行为的执法工作。
六、一般公共预算基本支出情况说明
环保分局2019年一般公共预算基本支出209000元，其中：
公用经费209000元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
环保分局2019年“三公”经费财政拨款预算数90000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费10000元，公务用车购置及运行维护费80000元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是没有安排预算。
（二）公务接待费与2018年预算持平。主要原因是2019年公务接待费计划用于污染源普查接待、网格化接待、接待上级部门领导。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长100%主要原因是2018年购买公务用车一辆。
部门现有公务用车1辆，其中：皮卡车1辆。
2019年安排公务用车购置费0元。
2019年安排公务用车运行维护费80000元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常巡查，现场调查等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
环保分局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数30000元，其中：会议费0元，培训费0元，差旅费30000元。
（一）会议费较2018年预算增长（下降）0%。
（二）培训费较2018年预算增长（下降）0%。
（三）差旅费较2018年预算增长83%。主要原因一是人员增加；二是污染源普查出差。
九、政府性基金预算支出情况说明
环保分局2019年无政府性基金预算。
十、国有资本经营预算支出情况说明
环保分局2019年无国有资本经营预算。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，环保分局无下属行政单位。参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为209000元，较2018年预算增加69000元，增长33%。
（二）政府采购情况
2019年，环保分局安排政府采购预算10000元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，环保分局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年环保分局所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。