目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市河东新区市政管理局
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）河东新区市政管理局职能简介
河东新区市政管理局是遂宁市河东新区管理委员会举办的全额拨款事业单位，主要负责河东新区城市环境卫生、城市道路绿化、路灯及亮化工
程、市政公用设施的维护管理工作。
（二）市政局2018年重点工作
一是巩固一路一景河东园林特色，重点抓好环岛商务中心、东升路、东平大道、慈航路道路园林绿化精细化管理和打造。
二是做好餐厨垃圾收运工作。配合市住建局做好餐厨垃圾收运招投标工作（市政府已批准由市住建局牵头对全市餐厨垃圾清运工作进行统一招标）。
三是做好道路清扫保洁常态工作和环卫设施完善工作。
四是做好“厕所革命”工作。
五是加强机关企事业单位、商业单位生活垃圾费收取工作。
六是做好城市照明智能化改造。
七是做好市政消防栓维护招标工作。
八是做好市政管网清掏维护工作。
九是完善和提升城市道路路名牌和标识标牌档次、规格、质量。
十是加强学习型队伍建设。学习宣传贯彻党的十九大精神，加强党风廉政建设，推动干部职工队伍建设再上新台阶。
二、部门预算单位构成
市政局是河东新区管委会举办的事业单位，无下属预算单位。内设办公室、城市照明股、市政股、园林股、环卫股。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。市政局2018年收支总预算6562.1996万元，较2017年收支预算总数增加1193.2574万元，主要是一路一园管理维护费用增加249万元、新增餐厨垃圾收运费用130万元、新增生活垃圾分类120万元、生活和餐厨垃圾处理费增加290万元、道路清扫保洁费用增加259.6万元（增加了道路清扫保洁面积）。
（一）收入预算情况
市政局2018年收入预算6562.1996万元，其中：上年结转无；一般公共预算拨款收入6562.1996万元，占100%。
（二）支出预算情况
市政局2018年支出预算6562.1996万元，其中：基本支出156.2796万元，占2.38%；项目支出6405.92万元，占97.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市政局2018年财政拨款收支总预算6562.1996万元，较2017年收支预算总数增加1193.2574万元，主要是一路一园管理维护费用增加249万元、新增餐厨垃圾收运费用130万元、新增生活垃圾分类120万元、生活和餐厨垃圾处理费增加290万元、道路清扫保洁费用增加259.6万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6562.1996万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出0.6345万元、社会保障和就业支出40.2692万元、医疗卫生与计划生育支出4.4729万元、住房保障支出9.8331万元、城乡社区支出6506.99万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市政局2018年一般公共预算当年拨款6562.1996万元，较2017年预算数增加1193.2574万元，主要是一路一园管理维护费用增加249万元、新增餐厨垃圾收运费用130万元、新增生活垃圾分类120万元、生活和餐厨垃圾处理费增加290万元、道路清扫保洁费用增加259.6万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出0.6345万元，占0.0097%；社会保障和就业支出40.2692万元，占0.6137%；医疗卫生与计划生育支出4.4729万元，占0.0682%；住房保障支出9.8331万元，占0.1498%；、城乡社区支出6506.99万元，占99.1587%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018年预算数为0.6345万元，主要用于：职工培训。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为9.6019万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为3.8408万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算数为12.1065万元，主要用于：行政事业单位离退休支出。
5. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2018年预算数为14.72万元，主要用于：城乡生活困难居民的临时救助。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为3.5127万元，主要用于：单位职工医疗。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为0.9602万元，主要用于：单位职工医疗补助。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2018年预算数为205.8392万元，主要用于：工资服务和商品服务支出。
9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2018年预算数为3453.2万元，主要用于：城乡社区公共设施方面支出。
10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2018年预算数为2838万元，主要用于：道路清扫保洁、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2018年预算数为9.9507万元，主要用于：城乡社区其他方面支出。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为9.8331万元，主要用于：按照人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市政局2018年一般公共预算基本支出156.2796万元，其中：
人员经费122.386万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费33.8937万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
新区市政局2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是2017年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是2017年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是2017年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市政局2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5.6345万元，其中：会议费0万元，培训费0.6345万元，差旅费5万元。
（一）会议费较2017年预算增长（下降）0%
（二）培训费较与2017年预算持平。
（三）差旅费与2017年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
市政局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市政局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，市政局的机关运行经费财政拨款预算为156.2796万元，较2017年预算增加86.7918万元，增长124.9%。主要是2017年市环卫体制调整，市人社部门划转（连人带编）3名环卫系统工作人员至市政局，同时新调入一名副科职干部，同时新增加职业年金。
（二）政府采购情况
2018年，市政局安排政府采购预算605万元，主要用于采购市政桥梁检测维修服务、路灯维修材料、市政维护耗材、消防栓维修服务、城市餐厨垃圾清运服务、环卫设备、草花培植等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，市政局共有车辆12辆。其中，其中：洗扫车1辆，洒水车1辆，抑尘车1辆，管道疏通车1辆，垃圾压缩车3辆，4轮电动巡查车2辆，电动高压冲洗车1辆，小型垃圾箱体钩臂车2辆。
2018年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年市政局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表