目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市河东科教园区管理办公室
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）科教园职能简介
1.根据国家、省有关方针、政策和法律、法规，贯彻实施市委、市政府和市科教园区建设工作领导小组关于科教园区规划建设的决定、指示和工作部署。
2.拟定科教园区的战略发展规划，全面履行科教园区规划范围内的开发、建设和管理职能。
3.研究、协调并会同有关部门向市政府提出科教园区校园建设各种优惠政策及其落实措施的建议。
4.统筹、指导、协调、监管、服务入驻科教园区学校的建设工作，推进科教园区校园建设工作进程。
5.会同有关部门制定科教园区规划范围内有关经济、技术政策和各项行政管理规定，并组织实施。
6.负责管理科教园区土地、房产、经济、技术等综合开发，按照授权审核、审批科教园区的投资项目，检查、监督资金到位和项目建设情况。
7.负责社会事务、民生保障、农村优抚、教济救助、科教文卫等工作;研究解决科教园区校园建设中征地、拆迁、安置、补偿、规划、项目报批、基础设施配套等重大问题。
8.负责科教园区建设资金筹措，协调入驻学校的建设融资工作：研究科教园区的教育教学管理、生活后勤管理体制与运行机制，并组织实施。
9.负责指导抓好科教园区所辖社区(村)及入驻单位党的建设、基层组织建设、党风廉政建设、精神文明建设及基层社团组织建设工作。
10.负责指导和帮助社区居(村)民委员会开展工作，推进社区居(村)民自治和充分发挥"三自"(自我教育、自我管理、自我服务)的作用。
11.负责辖区社会治安综合治理、信访维稳、安全管理、应急管理等工作，及时研究辖区重大社情民意：办理群众来信来访、人民调解、法律服务、政策宣传、思想教育等群众工作。
12.承办市科教园区建设工作领导小组和河东新区管委会交办的其他工作。
（二）科教园2022年重点工作
1.目督系统报送。做好能源学院、兴学商务中心、科教园棚户区改造项目、川师大等项目相关资料报送工作；
2.项目要素保障。对消防站项目剩余1户农户拆迁攻坚洽谈。对永兴大道项目用地范围内的11户农房、4家企业、3655.25㎡进行签约拆除。
3.项目协调服务跟进。跟进河东二期污水管网（G318线科教园段）进度、协调推进G318线科教园段路灯建设，衔接社区组织协调土地等问题，对接河投公司做好东林路的入场施工要素保障工作。对接永兴镇政府及施工方，做好永兴高速出口加油站项目施工前的要素保障工作以及群众的解释工作。
4.老旧小区改造、成立自管委。启动老旧小区改造项目，在平湖市场移民小区、钟秀小区分别成立自管委，建立共管共治机制，实现小区治理主体自我管理、自我服务、自我监督。
5.残值拆除工作。对接太平桥、旗山社区及时组织好太平桥40户、12354.99㎡，旗山8户、2865.83㎡拆迁区域的残置拆除工作。
6.项目入库。拟计划完成固定资产入库7亿元，按季度计划需要拟定编制项目并做好全年相关凭证资料。
7.国土工作。对太平桥、长庙社区中环线以外撂荒地进行集中整治，适时引入业态。测算2022年土地租用资金。做好土地使用监管工作。
8.燃气安全。对辖区所有企业、居民户入户宣传燃气安全知识，排查燃气安全问题，对发现问题及时整改。
9.突出思想政治宣传.持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，持续开展好党史学习教育，深入学习党的十九届六中全会以及省委十一届十次全会、党的二十大精神以及习近平生态文明思想。加强党总支中心组全年理论学习，开展各类宣讲、专题研讨活动，培育宣讲小能手2名，邀请专家授课，举办两次专题讲座；制定信息报送方案，给科室、社区分配信息报送任务，确保每周至少在网络媒体发布一条工作信息，每月至少一条网评文章；完善管理办、社区、居民小组三级联动网格化管理，充分发挥新时代文明实践所主体功能作用，制定计划，组织党员每月至少开展一次志愿服务活动；扎实开展“群众最不满意的10件事”征集“大走访”活动，持续开展“我为群众办实事”实践活动。召开好2022年度组织生活会。筹备2022年度民主生活会。
10.加强基层组织建设。筹备党建竞进拉练，对辖区3所院校流动党员进行摸排，建立台账进行管理，以四川乡村振兴学院项目为依托，探索建立“党建+项目”机制，强化党建引领项目发展。进一步完善旗山社区党群活动中心，推进党群服务中心规范化、标准化、亲民化建设；对旗山钟秀小区党支部支委会成员进行改选。做好小区治理“三务公开”；结合“一老一小”综合服务项目，进一步打造旗山钟秀小区党群活动中心，新建群众文化活动室，为小区群众、党员提供议事协调、亲子早教、运动休闲、老年活动、日间照料等便民服务，促进小区治理现代化。
11.持续用力正风肃纪。结合“清廉七进”建设项目，在旗山钟秀小区建设家风广场，融入清廉故事、格言等，以宣传栏、文化墙景观等形式，打造廉洁文化示范点，发挥文化沁润作用，构建崇廉尚洁的良好社会风尚；组织开展青年干部廉政教育，及时学习新出台的党纪法规，组织社区常职干部参加党纪法规知识培训；突出“两个维护”，开展政治监督，聚焦生态环保、疫情防控、森林防灭火、重点项目建设等建立监督清单；修订干部考核制度，细化社区监委会成员考核细则，完善奖惩机制，激发干部干事热情。
12.坚定不移开展反腐败斗争。对各项民生工程落实情况进行监督检查，围绕群众反映强烈的急难愁盼问题、12345热线投诉和“群众最不满意的10件事”，形成问题清单，逐件销号落实。开展专项监督检查，持续开展纪检干部“大接访”“大走访”、管理办“阳光问效”和基层社区“阳光问权”活动。
13.突出干部能力提升。加强社区党组织带头队伍建设，邀请专家授课，举办四期干部业务知识培训，主要是对干部党建、保密、摄影、公文写作等方面进行培训，提升干部业务能力；对大专以下学历较年轻的社区干部进行一次集中谈话，鼓励参加在职学历提升教育和社会工作职业资格考试，争取在2025年实现常职干部大专及以上学历全覆盖；抓好党员发展教育管理，严格落实“三会一课”制度，组织党员每月开展一次主题党日活动。
14.抓好意识形态工作。建立《2022年科教园区党总支意识形态工作责任制责任清单》，按照上级党组织要求，要抓好建党101周年庆祝活动，配合好新区做好党的二十大精神宣传工作，做好专题宣传，加强舆情分析研判和对外宣传引导，对媒体报道、群众反映强烈的特权现象、违纪违规问题，快核快处，通报曝光各种工作纪律典型问题，及时回应社会关切。全面落实意识形态、网络意识形态、网络安全工作责任制。
15.民宗、统战工作。持续加强法源禅寺寺庙监管，对辖区GATQ人员进行更新统计并管理。
16.环境卫生综合治理。常态开展环保整治工作，加强G318线垃圾爆桶督查，持续做好辖区垃圾收集转运，白色垃圾清理工作；开展一次保洁员进行职能职责培训，对保洁区域进行划分；加强辖区重点区域监控，杜绝出现砂石堆放、乱倒建渣的情况。落实雄霸停车场问题整改，规范车辆停放。对辖区内生活污水直排进行监管，加强污水处理设备巡查，对污水管线溢流进行处置。
17.污染防治攻坚。落实“河长制”、禁渔禁钓工作，做好辖区秸秆禁烧工作，加强辖区秸秆利用率，杜绝露天焚烧污染大气，保证辖区内不会出现“第一把火”。
18.筑牢疫情防控网。加强新冠感染疫苗加强针接种宣传，筑牢免疫屏障；同时做好疫情防控常态化工作,成立社区排查专班，加强对中高风险地区和境外来遂人员的排查、登记、核酸检测、上报和监管，及时完成大数据排查。
19.足额保障各类惠民资金。扎实做好高龄补助、六保、残疾人护理补贴、计划生育独生子女父母奖励金和计划生育奖扶、特扶、手术并发症及优抚等资金发放工作。
20.着力保障和改善民生。持续推进长庙9社、旗山7社征地社保工作；全力兜好民生底线，做好辖区内群众医疗保险的购买工作。持续推进临时救助、医疗救助、计划生育、群众文化和体育等工作。
21.努力稳定就业创业。扩大公益性岗位、鼓励创新创业、开展好就业培训、努力为退役军人、返乡农民工等创造更多就业岗位。
22.工会、共青团、妇联等群团工作。支持群团组织依法依章程独立自主开展工作。重点做好家庭教育知识普及、扩面摸底贫困“两癌”妇女情况。
23.退役军人、农民工、低保等工作。启动办理退役军人优待证，做好农民工相关工作。为科教园辖区低保、农村特困人员购买城乡居民住房地震保险，对辖区城乡低保人员名下是否有车辆、房产、工商登记进行核实，进行入户摸底。对辖区13名散居特困供养对象签订照料护理包保监护协议书。
24.深入推进依法治理。开展扫黑除恶专项斗争、反电信诈骗宣传，确保涉外人员的人身安全及邪教人员的转化稳定；“法律七进”宣传教育活动；做好特殊人群及管控，积极开展禁毒宣传，排查隐患点。
25.信访稳定、矛盾纠纷多元化调解。认真落实矛盾排查调解，处理好2022年拆迁征地及辖区内的矛盾纠纷调解，杜绝因拨打12345反映的诉求处理不及时造成的上访情况；做好党的二十大及省十二届党代会期间稳定工作。
26.平安建设。申请智慧警务建设项目，积极对接河投公司，在科创路沿线、生态湿地、三所院校外安装天网，为学生安全提供保障。
27.武装。做好春、秋季征兵工作。
28.防范重大风险。开展2022年安全生产专项整治三年行动攻坚，全力推动安全生产工作落细落实，加强用电用气安全宣传，对辖区企业进行清单制管理，逐一规范，建立企业台账，排查整治取得成效。
29.森林防火。认真贯彻落实中省市会议精神，做好重要时段、节点森林防灭火网格化管理和群防群控，强化文明祭祀宣传、应急值守工作，完善应急预案，开展好2022年森林防灭火应急演练。
30.防洪防汛。做好汛前汛期隐患排查和集中整治，加强宣传、落实防汛物资储备，修订完善应急预案，做好相关培训演练；扎实开展道路、河道、危房安全工作，消除隐患，确保辖区安全稳定。
31.食品、药品等监管。对辖区所有食品、药品经营商家进行监管，对证照、资质、产品生产日期等进行核查，对发现问题及时整改。
32.财务审计。协助新区完成三年财务审计工作。
二、部门预算单位构成
遂宁市河东科教园区管理办公室属于基层预算单位，为行政单位，无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，科教园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。科教园2022年收支总预算523.53万元，较2021年收支预算总数增加0.56万元，主要是因为人员新增。
（一）收入预算情况
科教园2022年收入预算523.53万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入523.53万元，占100%。
（二）支出预算情况
科教园2022年支出预算523.53万元，其中：基本支出384.25万元，占73%；项目支出139.28万元，占27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
科教园2022年财政拨款收支总预算523.53万元，较2021年收支预算总数增加0.56万元，增加1.06%，主要是因为人员新增。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入523.53万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出244.17万元、国防支出2万元、公共安全支出3万元、教育支出0.87万元、社会保障和就业支出41.92万元、卫生健康支出11.15万元、节能环保支出8.00万元、城乡社区支出53.70万元、农林水支出132.21万元、住房保障支出11.60万元、灾害防治及应急管理支出14.92万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
科教园2022年一般公共预算当年拨款523.53万元，较2021年收支预算总数增加0.56万元，主要是因为人员新增。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出244.17万元，占46.64%；国防支出2.00万元，占0.38%；公共安全支出3.00万元，占0.57%；教育支出0.87万元，占0.17%；社会保障和就业支出41.92万元，占8.00%；卫生健康支出11.15万元，占2.13%；节能环保支出8.00万元，占1.53%；城乡社区支出53.70万元，占10.26%；农林水支出132.21万元，占25.25%；住房保障支出11.60万元，占2.22%；灾害防治及应急管理支出14.92万元，占2.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为139.06万元，主要用于：管理办公室正常运转的基本支出，包括行政职工基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、维护费、水电费等支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2022年预算数为10.92万元，主要用于：管理办公室信访、维稳、防邪、扫黑除恶、禁毒等经费支出。
3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为2万元，主要用于：管理办公室纪检工作经费支出。
4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2022年预算数为7.9万元，主要用于：管理办公室关工委经费、妇联经费、团委经费支出。
5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022年预算数为4万元，主要用于：管理办公室党建工作经费支出。
6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2022年预算数为1.17万元，主要用于：共产党事务支出。
7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为1万元，主要用于：工商管理、质量技术监督等支出。
8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为0.28万元，主要用于：管理办公室正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、绩效工资、津贴、奖金等支出。
9.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2022年预算数为2万元，主要用于：管理办公室国防经费支出。
10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022年预算数为3万元，主要用于：管理办公室公共安全方面支出。
11.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2022年预算数为0.87万元，主要用于：管理办公室退养民师补助支出。
12.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2022年预算数为12万元，主要用于：开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、危房改造、永兴场镇科教园段路灯电费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为8.68万元，主要用于：管理办公室职工养老保险缴费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为4.34万元，主要用于：管理办公室职工职业年金缴费支出。
15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为1.2万元，主要用于：管理办公室社区退役军官事务站站长补助及日常工作费用支出。
16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为27.71万元，主要用于：管理办公室社区干部及食品药品安全员各保险缴费支出。
17．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2022年预算数为6万元，主要用于：疫情防控物资广告等支出。
18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为3.2万元，主要用于：管理办公室行政职工基本医疗保险缴费支出。
19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：2022年预算数为0.3万元，主要用于：社区全年开展的工作和相关资料进行全面统计等支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为0.86万元，主要用于：管理办公室事业职工基本医疗保险缴费支出。
21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为1.08万元，主要用于：管理办公室公务员补助医疗保险缴费支出。
22.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2022年预算数为8万元，主要用于：管理办公室控烟经费支出。
23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2022年预算数为3万元，主要用于：城管执法控违经费支出。
24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2022年预算数为38.7万元，主要用于：环境综合整治经费支出。
25.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为59.2万元，主要用于：办公用房租金、伙食补助费支出。
26.农林水支出（类）林业（款）林业草原防灾减灾（项）：2022年预算数为12万元，主要用于：管理办公室森林防火经费支出。
27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2022年预算数为4万元，主要用于：管理办公室防洪、河长制、地灾减灾等支出。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2022年预算数为116.21万元，主要用于：管理办公室社区干部、社区离任干部的生活补助、社区财务双代管经费支出。
29.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为11.6万元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2022年预算数为14.92万元，主要用于：管理办公室聘用安全员劳务费、网格人员劳务费、日常安全工作经费支出。
31.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为18.33万元，主要用于：管理办公室正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、绩效工资、津贴、奖金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
科教园2022年一般公共预算基本支出523.53万元，其中：
人员经费291.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、村社区干部生活补助。
公用经费92.6万元（含村级运行支出），主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
科教园2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。主要原因是科教园不涉及因公出国（境）工作。
（二）公务接待费较2021年预算持平。主要原因是科教园未安排公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。主要原因是科教园未安排购置公务用车。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
科教园2022年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.05万元，其中：会议费0万元，培训费1.5万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2021年预算持平。主要原因是科教园未开展会议。
（二）培训费较2021年预算增加。主要原因是2021年未预算培训费，2022年有培训计划。
（三）差旅费较2021年预算返持平。主要原因是2022年未单独预算差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
科教园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
科教园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，科教园机关运行经费财政拨款预算为92.60，139.28万元，较2021年预算减少46.68万元，减少33.52%。
（二）政府采购情况
2022年，科教园未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年科教园所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；纪检监察事务（款）行政运行（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的纪检工作经费支出；群众团体事务（款）行政运行（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的群团工作经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的信访、维稳、防邪经费支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的党建经费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；计划生育事务（款）计划生育服务（项）:计生手术服务费支出；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:计生工作经费支出，独生子女奖励费；
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:国防，预备役费用支出。
6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:职工培训费支出。
7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指文化体育与传媒方面的支出，服务群众文化宣传方面支出。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:反映公路和运输安全支出，包含农村道路专项维修、路长制等工作经费支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指社区干部保险、工资及社区阵地建设等支出，社区；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:社区日常公用经费支出。
10.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、防疫药物及扑杀补偿和劳务补助；农业（款）农业生产支持补贴（项）:指对种粮农民直接补贴、对农业生产资料补贴、技术推广等方面支出；农业（款）农村道路建设（项）:指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指对高校毕业生到基层任职的补助支出；林业（款）森林防灾减灾（项）:指预防和救治森林火灾、林业有害生物灾害等发生的支出；水利（款）防汛（项）:指防汛业务支出，有关事项包括防汛物资购置管护，防汛值班、水情报讯等；水利（款）其他水利支出（项）:河长制巡河、保洁、打捞等支出。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指日常安全生产监管经费支出、对辖区安全设施进行维护、安全员及网格人员劳务费等支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表