一、基本职能及主要工作

（一）遂宁市工商行政管理局河东新区分局职能简介

  1、贯彻执行国家工商行政管理的方针、政策和法律、法规。
    2、组织管理辖区个体工商户的登记注册工作，原由市工商局登记的个人独资企业、合伙企业、农民专业合作社移交工商分局管理。依法核定上述企业名称，审核颁发有关执照。对企业、外商投资企业、个体工商户等从事经营活动的单位实行监督管理。
    3、维护市场公平交易秩序，组织监督检查市场竞争行为，查处垄断和不正当竞争案件，依照法律、法规打击流通领域的走私贩私行为和经济违法违章行为。
   4、组织保护消费者合法权益，组织查处侵犯消费者权益案件，组织查处市场管理和商标管理中的经销掺假及假冒商品行为。
    5、组织实施各类市场经营秩序的规范管理与监督。     

6、监督管理经纪人、经纪机构。
    7、依法监督管理合同工作，组织查处利用合同进行欺诈等违法活动案件，组织企业开展重合同、守信用活动；组织管理动产抵押物登记，组织监管拍卖行为。
    8、组织管理和监督商标工作，组织驰名、著名商标的推荐，组织查处商标侵权行为，保护注册商标专用权，监督管理商标印制。
   （二）工商分局2018年重点工作

1、推进开展“红盾春雷2018”专项行动，强化事中事后监管，营造公平竞争的市场环境

2、深化商事制度改革，营造宽松平等的准入环境。

3、完善消费维权机制，推动创建放心舒心消费城市工作

4、支持民营经济发展，营造公正透明的兴商环境

5、坚持依法行政，大力加强工商法治建设。

6、加强自身建设，为做好工商行政管理工作提供坚实保障。

二、部门预算单位构成

河东工商分局没有下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，河东工商分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3036302元；支出包括：一般公共服务支出2544142元，教育支出11938元社会保障和就业支出246280元、医疗卫生与计划生育支出767878元住房保障支出157156元。河东工商分局2018年收支总预算3036302元，较2017年收支预算总数增加443715元，主要是人员经费的增加。

（一）收入预算情况

河东工商分局2018年收入预算3036302元，其中：一般公共预算拨款收入3036302元，占100%

（二）支出预算情况

河东工商分局2018年支出预算3036302元，其中：基本支出2176302元，占71.68%；项目支出860000元，占28.32%

四、财政拨款收支预算情况说明

河东工商分局2018年财政拨款收支总预算3036302元，较2017年收支预算总数增加443715元，主要是人员经费增加

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3036302元、上年结转一般公共预算拨款收入3036302元；支出包括：一般公共服务支出2544142元、社会保障和就业支出246280、医疗卫生与计划生育支出76787元、住房保障支出157156元、教育支出11938元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

河东工商分局2018年一般公共预算当年拨款3036302元，较2017年预算数增加443715元。主要是人员经费的增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2544142元，占83.79%；社会保障和就业支出246280元，占8.11%；医疗卫生与计划生育支出76787元，占2.53%；住房保障支出157156元，占5.18%；教育支出11938元，占0.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为1684142元，主要用于：工资福利支出、办公经费、其他交通费用、工会经费、福利费及生育保险。

2. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为60000元，主要用于：执法车辆的运行维护费用 ；

3. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）2018年预算数为610000元，主要用于：对流通领域商品抽检委托业务费及企业年报双随机抽查及档案管理；

4.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）2018年预算数为50000元，主要用于：举办“12315”宣传教育活动，打击贫寒消费者权益行为，“双心”创建等工作；

5.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）2018年预算数为140000元，主要用于个体私营经济协会工作人员工资福利及工作经费：

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）11938元；主要用于参加培训缴纳的培训费；

7.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为23442元，主要用于单位离退休支出；

8.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为159170元，主要用于养老保险并轨改革后单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为63668元，主要用于养老保险并轨改革后单位缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为60870元，主要用于行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为15917元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为157156元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

河东工商分局2018年一般公共预算基本支出2176302元，其中：

人员经费1797216元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、

公用经费379086元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

河东工商分局2018年“三公”经费财政拨款预算数60000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费60000元。

（一）2018年分局未安排因公出国（境）活动

（二）2018年分局未安排公务接待

（三）公务用车购置及运行维护费较与2017年预算持平

单位现有执法执勤用车1辆，。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费60000元，用于1辆执法执勤车的燃油、维修、过路过桥、保险等方面支出。主要保障执法执勤用车在新区范围内开展行政执法、企业信用监管、市场巡查、消费者权益保护等业务工作需要

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

河东工商分局2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数27938元，其中：会议费0元，培训费11938元，差旅费16000元。

（一）会议费与2017年预算持平；

（二）培训费较2017年预算增长11938元主要原因是按工资匹配职工教育费。

（三）差旅费较2017年预算增长16000元主要原因是工作学习增加

九、政府性基金预算支出情况说明

河东工商分局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明。

河东工商分局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，河东工商分局机关运行经费财政拨款预算为379086元，较2017年预算增加185286元，增长48.87%，增长主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2018年，河东工商分局安排政府采购预算70000元，主要用于采购办公设备及企业年报“双随机”抽查委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，河东工商分局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年河东工商分局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表