一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能

    1.负责宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规；执行新区党工委、管委会的决议、决定；保证党和政府各项任务在辖区顺利完成；领导和管理辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务。

    2.负责研究制定辖区内党的建设、基层政权建设、经济发展、民生稳定等重大工作计划并组织实施。

    3.负责做好辖区城市建设、国土工作、房屋征收、补偿安置、计划生育、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、多城联创、五乱治理、秸秆禁烧、畜禽养殖、水源污染等经济建设、社会事务、环境保护等工作的管理与协调。

    4.负责承担本辖区基层组织建设与管理，党风廉政建设与反腐败工作的职责。

    5.负责开展社区服务、拥军优属工作，负责社区及农村优抚、社会救济、文化、科普、卫生、体育、教育等工作。　

    6.负责承担维护本辖区群众稳定的职责，反映群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访，畅通信访渠道；定期研究本辖区重大社情民意，及时化解不稳定隐患，做好应急管理工作。

    7.负责指导和帮助居（村）民委员会的工作，促进居（村）民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

    8.负责辖区内的社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作，负责防范和处理邪教工作。

    9.负责配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作。

    10.完成上级交办的其他事项

    （二）2018年重点工作

    1.加快基础设施建设。完善中环线科教园区A1线、中环线G318通行条件；推进在建A2线道路、A3线匝道、中环线G318景观等项目，完成中环线景观并加速A2线建设，全面启动高校规划区所有市政道路建设，为2019年底实现科教园区道路骨架贯通奠定基础。

    2.加快用地保障。落实拆迁攻坚，3月前完成希望学院剩余户拆除，衔接落实1800亩土地报征批文，做好土地款等各项补偿支付到位，确保按时供地。启动并完成高校新项目范围内8万㎡农房拆迁；加速园区其他土地报征并完成涉地人员社保及各项补偿。

    3.加快民生保障。推进建设园区首批安置房（旗山社区和乘龙社区12、13社合建），年内实现安置入住；在今年6月启动科教园区23万㎡安置房建设。

    4.启动希望学院建设。2018年计划投资4亿元，力争两年内全日制在校生达1万人。协调市教育局对接省教育厅，力争3月取得办学批文。对接希望集团落实专人长驻遂宁筹备项目建设工作，计划5月开工建设。

    一是规划设计时序。指导希望集团完善规划方案报市自然资源和规划局，计划3月通过市专委会、4月通过市规委会。

    二是土地报征时序。项目二期500亩用地已经取得省国土厅批文；一期500亩用地报征资料已报送省国土厅，力争   4月底之前能取得用地批文。

    三是项目服务安排。成立专门项目服务小组，由产业和项目服务中心、国土分局、民政局、科教园区、河投公司组成。目前项目区拆迁协议全部完成，一期用地已全部完成拆征安补保，3月底前完成农房拆除、土地征收补偿工作；5月初完成项目建设的临水临电准备工作。

    四是项目建设时序安排。力争二季度内启动建设；三季度教学楼、学生宿舍、其他建筑施工建设到2楼，完成校园道路基础铺设；四季度各建筑物主体竣工，校园景观和绿化开始进场，年底前把项目正式用电、用水、用气设施铺设至项目用地红线处。

    5.积极招引项目。一是对接经济职业技术学院项目。遂宁高级技工学校升级为四川经济职业技术学院，已列入《四川省高等学校设置“十三五”规划》。加强对接投资方进一步优化办学方案、资金筹集方案及办学管理方案，待市科教园区领导小组审定后，抓紧与投资方就供地规模、选址、支持政策等方面进行有诚意、有底线的谈判，力争早日形成合法合规的合作方案。二是对接四川能源学院项目。三是对接其他意向入驻项目。中国科学院大学计划在遂宁发展职业教育和护理学院；海南长科有限公司计划投资办幼儿园到大学的教育园；伯明翰体育文化有限公司计划办足球学校；市委党校计划退城入园；四川职业技术学院创建省优质职业教育学院扩建校区。

    二、部门预算单位构成

遂宁市河东科教园区管理办公室属于基层预算单位，为行政单位，无下属预算单位。

    三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则，科教园区管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。科教园区管理办公室2018年收支总预算514.13万元。比2017年收支预算总数增加74.69万元，增加0.85%，主要是因为人员新增。

    （一）收入预算情况

    2018年收入预算514.13元，一般公共预算拨款收入514.13万元，占100%。

    （二）支出预算情况

    2018年支出预算514.13万元，其中：基本支出271.31万元，占52%；项目支出242.82万元，占48%。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    科教园区管理办公室2018年财政拨款收支总预算514.13万元。比2017年收支预算总数增加74.69万元，增加0.85%，主要是因为人员新增。

    收入包括：本年一般公共预算拨款收入514.13万元；支出包括：一般公共服务支出191.45万元、国防支出5万元、公共安全支出3万元、教育支出1.8万元、文化体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出35.89万元、医疗卫生与计划生育支出37.39万元、节能环保支出6万元、城乡社区支出83.6万元、农林水支出126.96万元、资源勘探信息等支出7万元、住房保障支出11.04万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

科教园区2018年一般公共预算当年拨款514.13万元，比2017年预算数增加74.69万元，增加0.85%，主要是因为人员新增。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出191.45万元，占37.24%；国防支出5万元，占0.97%；公共安全支出3万元，占0.58%；教育支出1.8万元，占0.35%；文化体育与传媒支出5万元，占0.97%；社会保障和就业支出35.89万元，占6.98%；医疗卫生与计划生育支出37.39万元，占7.27%；节能环保支出6万元，占1.17%；城乡社区支出83.6万元，占16.26%；农林水支出126.96万元，占24.70%；资源勘探信息等支出7万元，占1.36%；住房保障支出11.04万元，占2.15%。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为114.49万元，主要用于：管理办公室正常运转的基本支出，包括行政职工基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、维护费、水电费等支出。

    2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为30.37万元，主要用于：管理办公室正常运转的项目支出，包括保安服务费、伙食补助费、特殊岗位津贴补贴等支出。

    3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2018年预算数为11.16万元，主要用于：管理办公室正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、绩效工资、津贴、奖金等支出。

    4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2018年预算数为22.92万元，主要用于：管理办公室信访、维稳、防邪经费支出。

    5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为2万元，主要用于：管理办公室纪检工作经费支出。

    6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为5万元，主要用于：管理办公室工会经费、妇联经费、团委经费支出。

    7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2018年预算数为1.5万元，主要用于：社区工会经费、妇联经费、团委经费支出。

    8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为4万元，主要用于：管理办公室党建工作经费支出。

    9.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2018年预算数为5万元，主要用于：管理办公室国防经费支出。

    10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2018年预算数为3万元，主要用于：管理办公室社会综治工作经费支出。

    11.教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）：2018年预算数为1.08万元，主要用于：管理办公室退养民师经费支出。

    12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2018年预算数为0.7万元，主要用于：管理办公室工进修培训支出。

    13.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2018年预算数为5万元，主要用于：管理办公室群众文化活动支出。

    14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为10.67万元，主要用于：管理办公室职工养老保险缴费支出。

    15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为7.22元，主要用于：管理办公室职工职业年金缴费支出。

    16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2018年预算数为18万元，主要用于：管理办公室社区干部及食品药品安全员各保险缴费支出。

    17. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2018年预算数为3万元，主要用于：计生独生子女费、免费技术服务等支出。

    18.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）：2018年预算数为18.42万元，主要用于：管理办公室食药所职工基本工资、绩效工资、津补贴、奖金等支出。

    19. 医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：2018年预算数为3万元，主要用于：管理办公室食药所日常工作费用等支出。

    20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为2.77万元，主要用于：管理办公室行政职工基本医疗保险缴费支出。

    21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018年预算数为1.21万元，主要用于：管理办公室事业职工基本医疗保险缴费支出。

    22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018年预算数为1.06万元，主要用于：管理办公室公务员补助医疗保险缴费支出。

    23.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2018年预算数为6万元，主要用于：管理办公室控烟经费支出。

    24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2018年预算数为8万元，主要用于：城管执法控违经费支出。

    25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）  城乡社区环境卫生（项）：2018年预算数为66万元，主要用于：文明城市创建经费、环境综合整治经费支出。

    26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2018年预算数为9.6万元，主要用于：社区公共设施费用支出。

    27.农林水支出（类）农业（款）病虫害防治（项）：2018年预算数为3万元，主要用于：管理办公室病虫害防治支出。

    28.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：2018年预算数为5万元，主要用于：管理办公室森林防火经费支出。

    29.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2018年预算数为3万元，主要用于：管理办公室防洪工作经费支出

    30.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：2018年预算数为3万元，主要用于：管理办公室大春灌溉经费支出

    31.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2018年预算数为18.5万元，主要用于：管理办公室江河湖库整治工作经费支出

    32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2018年预算数为94.46万元，主要用于：管理办公室社区干部、社区离任干部的生活补助、社区财务双代管经费支出

    33.资源勘探信息等支出（类） 安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：2018年预算数为7万元，主要用于：管理办公室日常安全工作经费支出。

    34.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为11.03万元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    35.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为7.92万元，主要用于：管理办公室食药所聘用安全员劳务费支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    科教园区2018年一般公共预算基本支出271.3万元，其中：

    人员经费195.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、村社区干部生活补助。

    公用经费76.1万元（含村级运行支出），主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    科教园区管理办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。

    （一）因公出国（境）经费本年及2017年均未安排，主要原因是管理办公室不涉及因公出国（境）工作。

    （二）公务接待费本年及2017年均未安排，主要原因是管理办公室未安排公务接待。

    （三）公务用车购置费本年及2017年均未安排，主要原因是管理办公室未安排购置公务用车。

    八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

    科教园区2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数共计1.7万元。其中：会议费0万元，培训费0.7万元，差旅费1万元。

    （一）会议费0万元，与2017年预算持平，主要原因是管理办公室未开展会议。

    （二）培训费0.7万元，与2017年预算持平，主要原因是培训变化不大。

    （三）差旅费1万元，与2017年预算持平，主要原因是出差次数与城市层级变化不大。

    九、政府性基金预算支出情况说明

    科教园区2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    十、国有资本经营预算支出情况说明

    科教园区2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    十一、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    2018年，科教园区管理办公室机关运行经费财政拨款预算为43.2万元，比2017年预算增加18万元，增长41.66%，主要原因是人员增加。

    （二）政府采购情况

    2018年，科教园区管理办公室未安排政府采购。

    （三）国有资产占有使用情况

    2018年，科教园区管理办公室无国有资产占有使用情况。

    （四）绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础，2018年科教园区管理办公室20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,涉及金额66万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 

    十二、名词解释

    （一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

    （二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；纪检监察事务（款）行政运行（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的纪检工作经费支出；群众团体事务（款）行政运行（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的群团工作经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的信访、维稳、防邪经费支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的党建经费支出。

    （三） 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；计划生育事务（款）计划生育服务（项）:计生手术服务费支出；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:计生工作经费支出，独生子女奖励费；食品药品监督管理事务（款）其他食品药品监督管理事务支出（项）:指食药工作、检测等费用支出。

    （四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （五）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:国防，预备役费用支出。

    （六）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:职工培训费支出。

    （七）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指文化体育与传媒方面的支出，服务群众文化宣传方面支出。

    （八）节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:按国家政策规定，对实现退耕还林的农户进行补助的支出。

    （九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指社区干部保险、工资及社区阵地建设等支出，社区；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:社区日常公用经费支出。

    （十）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、防疫药物及扑杀补偿和劳务补助；农业（款）农业生产支持补贴（项）:指对种粮农民直接补贴、对农业生产资料补贴、技术推广等方面支出；农业（款）农村道路建设（项）:指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指对高校毕业生到基层任职的补助支出；林业（款）森林防灾减灾（项）:指预防和救治森林火灾、林业有害生物灾害等发生的支出；水利（款）水利工程运行与维护（项）:指水利系统用于江、河、滩等治理工程运行与维护方面的支出；水利（款）防汛（项）:指防汛业务支出，有关事项包括防汛物资购置管护，防汛值班、水情报讯等；水利（款）其他水利支出（项）:库区水利维修支出等。

    （十一）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:指日常安全生产监管经费支出、对辖区安全设施进行维护等支出。

  （十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十四）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十五） 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款收支预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表