目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市河东实验小学校
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市河东实验小学校职能简介
1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展.
2. 负责小学学历教育和相关的社会服务。
（二）遂宁市河东实验小学校2018年重点工作
2018年我校主要任务是：坚持以德育为核心，开展系列校园文化建设，重视学生养成教育、法制教育、传统美德教育、环保教育，树立了学生积极向上的人生观和价值观。学校加强安全教育和监管力度，建立健全学校安全工作机制和工作网络，层层落实学校安全责任，确保责任到岗，明确到人，落实到位。学校把提高教学质量作为工作的重点工作。狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。积极开展集体备课和分层教育，构建高效课堂。积极稳妥推动学校校本教研工作，大力开展第二课堂，让学生全面、协调的发展。坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步加强家校合作，优化学校教育环境，促进学校和家庭之间的信息交流。
主要业务活动 ：1、加强校园文化建设，通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好的效果。 2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。 3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究和的可操作性与实效性。4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到帐物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费规定，及时公示收费项目和标准。……
二、部门预算单位构成
遂宁市河东实验小学校无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市河东实验小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。遂宁市河东实验小学校2018年收支总预算2157.87万元。较2017年收支预算总数增加283.27万元，主要是增加教师，人员经费增加。
（一）收入预算情况
遂宁市河东实验小学校2018年收入预算2157.87万元,全部为一般公共预算拨款收入2157.87万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市河东实验小学校2018年支出预算2157.87万元，其中：基本支出1589.37万元，占86.17%；项目支出298.5万元，占13.83%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市河东实验小学校2018年财政拨款收支总预算2157.87万元。较2017年收支预算总数增加283.27万元，增加的原因主要是：增加教师，人员经费的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款2157.87万元。支出包括：教育支出1670.18万元、社会保障和就业支出291.11万元、医疗卫生与计划生育支出68.18万元、住房保障支出128.40万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市河东实验小学校2018年一般公共预算当年拨款2157.87万元。较2017年收支预算总数增加283.27万元，增加的原因主要是：增加教师，人员经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1670.18万元，占77.40%；社会保障和就业支出291.11万元，占13.49%；医疗卫生与计划生育支出68.18万元，占3.16%；住房保障支出128.40万元，占5.95%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2018年预算数为1659.17万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。达到保障教师全年工资奖金的正常发放和其他社保的缴纳以及维持学校日常教学工作的正常开展和有序运行的绩效目标。
2．教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2018年预算数为11万元，主要用于：学校教师培训费。达到保障全校教师全年各项业务培训提升的绩效目标。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为146.79万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。达到保障全校教师全年基本养老保险正常缴纳的绩效目标。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为58.72万元，主要用于：职业年金缴费。达到保障全校教职工全年职业年金正常缴纳的绩效目标。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算数为85.6万元，主要用于：退休人员医疗及生活补助。达到保障全校退休人员医疗正常缴纳的绩效目标。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为53.51万元，主要用于：基本医疗保险的缴纳，达到保障全校教师全年基本医疗保险正常缴纳的绩效目标。
7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位公务员医疗补助（项）2018年预算数为14.68万元，主要用于：公务员医疗补助保险的缴纳，达到保障全校教师全年公务员医疗补助保险正常缴纳的绩效目标。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为128.40万元，主要用于：住房公积金的缴纳，达到保障全年教师住房公积金正常缴纳的绩效目标。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市河东实验小学校2018年一般公共预算基本支出1859.37万元，其中：
人员经费1587.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗补助等。
公用经费272.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市河东实验小学校2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。与2017年相比，增长为0%.
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市河东实验小学校2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数36万元，其中：会议费10万元，培训费16万元，差旅费10万元。
（一）会议费较2017年预算增长81.82%。主要原因是人员增加，和学校为了发展需要加强教师外出参加各种教育教学会议的力度。
（二）培训费较2017年预算增长41.42%。主要原因是学校加强教师队伍建设，增加培训力度。
（三）差旅费较2017年预算增长100%。主要原因是增加教职工外出参加会议和学习培训力度。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市河东实验小学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市河东实验小学校2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（一）本部门为事业单位，无下属单位，教育事业经费主要用于学校的日常运转和教育事业发展。
（二）政府采购情况
2018年，遂宁市河东实验小学校安排政府采购预算172.3万元，主要用于采购设施设备和信息化建设经费。
（三）国有资产占有使用情况
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年遂宁市河东实验小学校20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指幼儿园的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指学校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）指财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费。
7．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表