一、基本职能及主要工作

（一） 遂宁市河东新区安监分局职能简介

1.贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策，拟定安全生产规划，指导协调河东新区安全生产工作。

2.承担河东新区安全生产委员会办公室的具体工作。承担安全生产综合监督管理职能，依法行使综合监督管理职权，监督检查河东新区有关部门和各处、办的安全生产工作，督促、指导落实安全生产责任制。

3.分析预测河东新区安全生产形势，发布河东新区安全生产信息，研究、协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报河东新区安全生产控制指标执行情况。

4.负责组织开展河东新区内安全生产大检查和各类专项督查，监督检查安全生产工作措施落实情况。负责组织、监督检查区内重大危险源管理和安全隐患排查治理工作，对河东新区安全生产隐患排查治理工作实施考核。

5.负责非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、民爆器材、非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作，对因生产安全事故引发的突发环境事件的预防和应急工作实施监督管理。

6.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查职责，职责查处有关职业危害违法违规行为。

7.负责组织、指导安全生产宣传教育工作；监督检查生产经营单位职业卫生和安全生产培训工作。组织、指导安全生产科学技术示范工作，归口管理安全技术改造、安全技术措施推广及资金投入，并监督检查其资金的使用情况；组织开展安全生产方面的交流、合作活动。

8.依法监督检查工况商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品等方面的投入情况，依法查处不具备安全生产条件的工况商贸生产经营单位。协助市安全生产监督管理局做好区内中、省在遂的工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

9.参与监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10.组织、协调河东新区安全生产应急救援工作，综合管理河东新区安全生产伤亡事故、隐患排查、打非治违、工矿商贸企业职业卫生和行政执法、生产安全事故调查处理情况等统计报表的上报、分析和其他有关工作，承担安全生产应急值守和处理举报投诉。

11.根据市人民政府的授权，依法对安全生产事故进行调查处理，监督事故查处和责任追究的落实情况。

    12.完成上级交办的其他事项。

（二） 遂宁市河东新区安监分局2018年重点工作简介

一是全力推进安全生产领域改革发展。二是强化安全生产和职业健康一体化监管执法。三是推进遏制重特大事故长效机制建设。四是加强安全生产和职业健康管理基础工作。五是加强安全生产应急救援体系建设。

二、部门预算单位构成

遂宁市河东新区安监分局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市河东新区安监分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入18.32万元；支出包括：资源勘探信息等支出18.32万元。遂宁市河东新区安监分局2018年收支总预算18.32万元，较2017年收支预算总数减少5.63万元，主要是减少了部分项目支出。

（一）收入预算情况

遂宁市河东新区安监分局2018年收入预算18.32万元；一般公共预算拨款收入18.32万元，占100%。

（二）支出预算情况

遂宁市河东新区安监分局2018年支出预算18.32万元，其中：基本支出12万元，占65.5%；项目支出6.32万元，占34.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市河东新区安监分局2018年财政拨款收支总预算18.32万元，较2017年收支预算总数减少5.63万元，主要是减少了部分项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入18.32万元；支出包括：资源勘探信息等支出18.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市河东新区安监分局2018年一般公共预算当年拨款18.32万元，较2017年预算数减少5.63万元。主要是减少了部分项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出18.32万元，占100%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）2018年预算数为12万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、其他交通费、其他商品和服务支出

2. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为1.32万元，主要用于：安全生产监管监察岗位津贴支出。

3. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）2018年预算数为5万元，主要用于：安全生产技术服务和聘请专家、安全生产宣传教育培训费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市河东新区安监分局2018年一般公共预算基本支出12万元，其中：

人员经费0万元（由发放工资的部门进行预算）。

公用经费12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

新区安监局2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是2017年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）公务接待费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是2017年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是2017年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市河东新区安监分局2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2万元。差旅费与2017年预算持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市河东新区安监分局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市河东新区安监分局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，遂宁市河东新区安监分局的机关运行经费财政拨款预算为12万元，较2017年预算增加7.5万元，增长37.5%。

（二）政府采购情况

2018年，遂宁市河东新区安监分局安排政府采购预算2万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，遂宁市河东新区安监分局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年，遂宁市河东新区安监分局无20万元以上专用项目。按要求不需要设置绩效目标。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指新区本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表