第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
一、基本职能及主要工作
（一） 退役军人服务中心职能简介
1.主要承担辖区内（含街道）退役军人有个服务工作。具体落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，协助做好关系转接和档案移交，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作;做好退役军人和其他优抚对象来访接待、政策咨询和信访工作，依法及时就地化解矛盾问题；针对性开展精准帮扶援助；开展走访慰问、送立功喜报、悬挂光荣牌等具体事务工作。
2.主要负责残疾人工作。负责辖区内残疾人就业、康复、维权、宣文、托养，残疾人三项补贴的审核及相关工作。
3.主要负责新区党管武装工作。进一步推进基层人民武装部建设全面落实、全面过硬，切实提升国防后备力量建设水平，紧紧围绕党在新形势下的强军目标和国防军队建设新要求，推进党管武装制度建设，不断开创党管武装工作新局面，全面提高国防动员和后备力量建设质量水平。
（二）退役军人服务中心2020年重点工作
一是部分退役士兵社保接续工作。部分退役士兵社保接续工作是2019年列入国务院重点督查工作。河东新区通过宣传发动和资格审核，完成初审160人。下一步需完成：1.协调社保服务中心、民政、公安等部门再次对申请对象进行资格复审，准确核算申请对象社保资金个人缴款部分，并通知申请对象到指定银行（遂宁银行）完成缴纳。2.根据《四川省解决部分退役士兵社会保险问题中央和省级财政补助资金管理办法》，协调财经国资局完成本级单位资金的缴纳，最终通过中心专户将单位缴纳部分和个人缴纳部分向市社保部门据实缴纳。
二是退役军人服务保障体系建设。2020年1月14日，市退役军人事务局召开了全市退役军人事务工作会议以及全市退役军人服务保障体系提档升级现场会，并对县区、街道和社区三级退役军人服务中心（站）建设标准进行了统一规范。下一步需完成：1、根据上级要求县（区）及退役军人服务中心需拥有不少于100㎡服务阵地。鉴于新区人员、阵地紧张的情况下，恳请管委会解决独立的服务；2、根据情况确定一个街道办事处退役军人服务站（灵泉街道）和一个社区退役军人服务站（xx社区）为河东试点单位，并对试点服务站相关标牌标识、硬件设施、软件资料等统一规范。3、组织召开新区退役军人服务保障体系提档升级现场会，全面推行27个退役军人服务站提档升级建设。
三是打造河东新区退役军人夜晚经济区。2020年1月16日，河东新区鼎盛国际商业中心被确定为四川省级促进退役军人就业创业产业园，结合我市建设“双拥模范城”和打造全市夜晚经济区的总体规划，进一步提升河东新区退役军人就业创业工作，拟请示党工委、管委会以河东新区鼎盛国际商业中心为依托，打造“河东退役军人夜晚经济区”，以提升辖区退役军人（军属）就业创业水平。
四是召开党管武装述职会。积极对接船山区武装部，筹备召开新区2020年度党管武装工作会述职会。
五是退役军人及优抚对象大走访工作。从2019年10月至2020年2月中旬在辖区内根据“属地负责、分类走访”的原则对户籍在本辖区的退役军人及其他优抚对象采取分类走访：对建国前参加革命的老战士、老革命及其配偶、“两参”退役军人、烈士遗属、伤残军人、荣立二等功及以上奖励的退役军人，家庭遭遇重大变故或遇到重大困难退役军人、先进典型等重点走访对象，由各级退役军人服务中心（站）通过实地走访、座谈会等方式进行走访，建立一人一档纸质和电子档案、排查化解矛盾、解决实际困难、建立常态化服务、加强正面宣传引导及切实做好其他重点工作。
二、部门预算单位构成
退役军人服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：国防支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。退役军人服务中心2020年收支总预算892.869702万元。
（一）收入预算情况
退役军人服务中心2020年收入预算892.869702万元，其中：一般公共预算拨款收入892.869702万元，占100%。
（二）支出预算情况
退役军人服务中心2020年支出预算892.869702万元，其中：基本支出62.769702万元，占7%；项目支出830.1万元，占93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
退役军人服务中心2020年财政拨款收支总预算892.869702万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入892.869702万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：国防支出5万元、社会保障和就业支出880.448934万元、卫生健康支出2.382016万元、住房保障支出5.038752万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
退役军人服务中心2020年一般公共预算当年拨款892.869702万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
国防支出5万元，占0.56%；社会保障和就业支出880.448934万元，占98.61%；住房保障支出5.038752万元，占0.65%；卫生健康支出2.382016万元，占0.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2020年预算数为5万元，主要用于：民兵培训工作经费，达到了提高民兵建设及国防动员能力。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2020年预算数为4.099584万元，主要用于：职工基本养老保险缴费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为2.049792万元，主要用于：职工职业年金缴费。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人（项）2020年预算数为80万元，主要用于：发放在乡复员军人、退伍军人生活补助，达到改善在乡复员、退伍军人生活水平，促进退役军人荣誉感。
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2020年预算数为291万元，主要用于：发放义务兵优待金，达到促进军人荣誉感、国防建设，为部队提供充足兵源。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为266万元，主要用于：召开退役军人会议，提升退役军人服务能力、凝聚退役军人保持退役不褪色的品质、部分退役士兵社保接续，解决部分退役士兵社保问题、为重点优抚对象代缴基本医疗保险，减轻优抚对象就医压力。
7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2020年预算数为45万元，主要用于：发放大学生入伍一次性奖励金，鼓励大学生参军入伍。
8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2020年预算数为17万元，主要用于：退役军人事务应急指挥平台建设，完成应急指挥平台的建设并投入使用。
9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2020年预算数为27.1万元，主要用于：残疾人康复。改善残疾人生活质量。
10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2020年预算数为19万元，主要用于：残疾人事业服务工作。提高残疾人服务能力。
11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）临时救助支出（项）2020年预算数为20万元，主要用于：重点优抚对象价格临时补贴。改善重点优抚对象生活条件。
12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2020年预算数为60万元，主要用于：开展拥军优属活动。营造良好拥军优属氛围。
13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2020年预算数为49.199558万元，主要用于：工资、津贴补贴、绩效、住房公积金、办公费、印刷费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、其他商品及服务支出等。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为1.869568万元，主要用于：职工医疗保险、其他社会保障经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为0.512448万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为5.38752万元，主要用于：职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
退役军人服务中心2020年一般公共预算基本支出62.769702万元，其中：
人员经费55.969702万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费6.8万元，主要包括：、办公费、印刷费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、其他商品及服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
退役军人服务中心2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费与2019年预算持平。主要原因是2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
退役军人服务中心2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.6万元，其中：会议费0.8万元，培训费0万元，差旅费0.8万元。
（一）会议费与2019年预算增加100%。主要原因是2019年9月中心成立。
（二）培训费与2019年预算增加100%。主要原因是2019年9月中心成立。
（三）差旅费与2019年预算增加100%。主要原因是2019年9月中心成立。
九、政府性基金预算支出情况说明
退役军人服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
退役军人服务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，退役军人服务中心的机关运行经费财政拨款预算为6.8万元，较2019年预算增加6.8万元，增长100%。
（二）政府采购情况
2020年，退役军人服务中心安排政府采购预算17万元，主要用于采购退役军人事务应急综合平台建设设备采购等。
（三）国有资产占有使用情况
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年退役军人服务中心所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表