一、基本职能及主要工作

（一） 项目服务中心职能简介

1.协调相关职能部门做好入驻项目（企业、产业）服务工作。

2.协调解决入驻项目（企业、产业）建设及运营中的困难和问题。

（二） 项目服务中心2018年重点工作

一是六个重点项目的推进工作。

二是2018年旅游发展大会的召开。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则， 项目服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、教育支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。项目服务中心2018年收支总预算1092866.00元，较2017年收支预算总数减少309200.00元，主要是因为部门工作职能的转变。

（一）收入预算情况

项目服务中心2018年收入预算1092866.00元，一般公共预算拨款收入1092866.00元，占100%。

（二）支出预算情况

项目服务中心2018年支出预算1092866.00元，其中：基本支出792866.00元，占73%；项目支出300000.00元，占27%。

三、财政拨款收支预算情况说明

项目服务中心2018年财政拨款收支总预算1092866.00元，较2017年收支预算总数减少309200.00元，主要是因为部门工作职能的转变。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1092866.00元；支出包括：一般公共服务支出921431.00元、社会保障和就业支出80507.00元、医疗卫生与计划生育支出26827.00元、教育支出4313.00元、住房保障支出59789.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

项目服务中心2018年一般公共预算当年拨款1092866.00元，较2017年预算数减少309200.00元。主要是因为部门工作职能的转变。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出921431.00元，占84.2%；社会保障和就业支出80507.00元，占7.4%；医疗卫生与计划生育支出26827.00元，占2.5%；教育支出4313.00元，占0.4%住；房保障支出59789.00元，占5.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务201（类）商贸事务13（款）招商引资08（项）2018年预算数为300000.00元，主要用于：招商引资等。

2. 一般公共服务201（类）商贸事务13（款）事业运行50（项）2018年预算数为621431.00元，主要用于：基本工资等。

3.教育205（类）进修及培训08（款）培训03（项）2018年预算数为4313.00元，主要用于：部门培训等。

4.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费05（项）2018年预算数为57505.00元，主要用于：单位缴纳基本养老保险。

5.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费06（项）2018年预算数为23002.00元，主要用于：单位缴纳职业年金。

6.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2018年预算数为21077.00元，主要用于：单位缴纳医疗保险。

7.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）2018年预算数为5750.00元，主要用于：单位缴纳公务员医疗补助。

8.住房保障221（类）住房改革02（款）住房公积金01（项）2018年预算数为59789.00元，主要用于：单位缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

项目服务中心2018年一般公共预算基本支出792866.00元，其中：

人员经费669963.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费122903.00元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

新区项目服务中心2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是2017年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）公务接待费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是2017年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是2017年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

项目服务中心2018年“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数11313.00元，其中：培训费4313.00元，差旅费7000.00元。

九、政府性基金预算支出情况说明

项目服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

项目服务中心2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，项目服务中心的机关运行经费财政拨款预算为122903.00元，较2017年预算增加94601.00元，增长70%。

（二）政府采购情况

项目服务中心2018年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

项目服务中心2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年项目服务中心20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附：表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表