目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
河东新区工会联合会
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 河东新区工会联合会基本职能：
河东新区工会联合会是新区党工委和市总工会领导下的基层工会组织，是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者和维护者。2018年，河东新区工会联合会将在市总工会的带领下使用财政资金开展困难职工帮扶、“四季送”、素质提升等一系列惠及职工群众的文化体育、帮扶活动，稳定职工队伍，推动新区经济社会平稳发展。
（二）河东新区工会联合会2018年重点工作：
一是进一步做好新区在建项目农民工常态化服务提质扩面工作。
二是全面推进工会工作者“网格化”新服务模式，切实做好工会改革工作。
三是深化帮扶救助工作。围绕脱贫攻坚工作方针，全面建立困难职工动态档案，规范帮扶程序，延伸帮扶职能，实现精准扶贫。
四是进一步加强工资集体协商机制、共决机制、履约监督机制建设，提高协商水平，推动工资集体协商工作长效化、制度化。
二、部门预算单位构成
新区工联会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，河东新区工会联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。河东新区工会联合会2018年收支总预算76.4万元，较2017年收支预算总数增加34.4万元，主要是机关会员各类文体活动（书法培训、游泳比赛、职工联谊等）和职工互助保险补助经费增加。
（一）收入预算情况
新区工联会2018年收入预算76.4万元，其中：一般公共预算拨款收入76.4万元，占100%。
（二）支出预算情况
新区工联会2018年支出预算76.4万元，其中：项目支出76.4万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
新区工联会2018年财政拨款收支总预算76.4万元，较2017年收支预算总数增加34.4万元，主要是机关会员各类文体活动（书法培训、游泳比赛、职工联谊等）和职工互助保险补助经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入76.4万元；支出包括：一般公共服务支出76.4万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
新区工联会2018年一般公共预算当年拨款76.4万元，较2017年预算数增加34.4万元，主要是机关会员各类文体活动（书法培训、游泳比赛、职工联谊等）和职工互助保险补助经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出76.4万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）一般行政管理事务02（项）2018年预算数为76.4万元，主要用于：“三中心”日常办公（2万元），"四季送""帮扶6+1"慰问困难职工（18万元），组织机关会员开展春秋游（8万元），机关会员参加互助保险补贴（1.4万元），组织机关会员看电影（8万元），慰问生病住院、婚丧嫁娶机关会员（4万元），组织机关会员开展书法培训、游泳比赛等文体活动（7万元），企业女职工组织建设工作补助（1万元），市区联合建设工联会工作补助（4万元），为职工提供维权及法律援助（3万元），组织企事业单位会员职工开展运动会等文体活动（10万元），开展工资协商、组织建设、劳动争议等专项业务等（10万元）。
六、一般公共预算基本支出情况说明
新区工联会2018年一般公共预算基本支出0万元，其中：
人员经费0万元；公用经费0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
新区财政局2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是2017年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是2017年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是2017年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
新区工联会2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费与2017年预算持平，2017年预算0万元。
（二）培训费在2017年预算2万元的基础上减少2万元，下降100%。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支，结合遂宁市总工会培训安排，充分利用上级工会培训资源，减少本级培训费开支。
（三）差旅费与2017年预算持平，2017年预算0万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
新区工联会2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。在2017年政府性基金预算支出0万元的基础上增长0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
新区工联会2018年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。在2017年国有资本经营预算支出0万元的基础上增长0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，新区工联会，无下属单位，机关运行经费财政拨款预算为0元，较2017年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2018年，新区工联会安排政府采购预算0万元，无政府采购项目，较2017年预算增加0万元，增长0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，新区工联会共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年新区工联会20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表