遂宁市河东新区社会事业局

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）遂宁市河东新区社会事业局职能简介

遂宁市河东新区社会事业局（以下简称社事局）负责贯彻执行教育、卫计、体育、民族宗教、文化、新闻出版、文化遗产及广播电影电视、旅游事业的路线、方针、政策、法规和办法；拟定适合本辖区实际的中长期发展规划与规范性文件，并监督实施。

（二）社事局2018年重点工作

一、教育工作：1.启动教育系统3+2体系建设；2.实施“一大、一小、四幼”项目建设。3.实施学校标准化建设项目。4.强化规划布局，协助做好河东二期、养生谷片区新建学校建设规划设计，进一步增大公办教育资源空间。5.推进教育信息化建设。6.规范民办教育。7.切实加强学校安全稳定工作。

二、文化工作：1. 组织参加全市第九届“幸福家园·百佳千星”群众文化节；2. 编排精品舞台艺术作品参加第十一届“涪江之秋”文艺调演；3. 组织第四届河东新区“多彩生活·舞动河东”群众广场舞大赛

三、旅游工作：1.旅发会，2.完成2018年旅游厕所建设

四、卫计方面：1．做好全面二孩集中宣传工作。2．完成奖特扶培训工作。3．做好辖区健康教育工作。

五、体育方面:1．协助做好省十三运会遂宁市承办项目。2．认真组织开展河东新区春季职工篮球联赛、夏季游泳比赛、秋季足球联赛。3．完成国民体质监测工作

六、民族宗教方面:1．继续开展欺诈香客专项整治工作。2．做好香会节期间的安全检查和服务工作。

二、部门预算单位构成

新区社事局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，社事局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、商业服务业支出。社事局2018年收支总预算1315.46万元，较2017年收支预算总数增加66.96万元，主要是增加了旅游产业发展力度。

（一）收入预算情况

社事局2018年收入预算1315.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1315.46万元，占100%。

（二）支出预算情况

社事局2018年支出预算1315.46万元，其中：基本支出22万元，占1.67%；项目支出1293.46万元，占98.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

社事局2018年财政拨款收支总预算1315.46万元，较2017年收支预算总数增加66.96万元，主要是增加了旅游产业发展力度。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1315.46万元；支出包括：一般公共服务支出10万元、教育支出32万元、文化体育与传媒支出485.76万元、社会保障和就业支出9.7万元、医疗卫生与计划生育支出66万元、交通运输支出12万元、商业服务业支出700万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

社事局2018年一般公共预算当年拨款1315.46万元，较2017年收支预算总数增加66.96万元，主要是增加了旅游产业发展力度。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出10万元，占0.76%；教育支出32万元，占2.43%；文化体育与传媒支出485.76万元，占36.93%；社会保障和就业支出9.7万元，占0.74%；医疗卫生与计划生育支出66万元，占5.02%；交通运输支出12万元，占0.91%，商业服务业支出700万元，占53.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）2018年预算数为5万元，主要用于宗教事务管理方面的专项工作，达到宗教事务管理有序运行的绩效目标。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）  其他民主党派及工商联事务支出（项）2018年预算数为22万元，主要用于民主党派及工商联事务其他方面的工作，达到民主党派及工商联事务管理有序运行的绩效目标。

3．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为22万元，主要用于社事局日常管理工作的正常开展，达到教育管理事务有序运行的绩效目标。

4．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2018年预算数为10万元，主要用于社事局日常管理以外的其它事务的正常开展，保证教育管理事有序运行的绩效目标。

5．文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）2018年预算数为277万元，主要用于会展中心的运行与维护，达到保障新区文化活动有序开展的绩效目标。

6．文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）2018年预算数为43.76万元，主要用于迎新春系列活动的开展，达到保障新区文化活动有序开展的绩效目标。

7．文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2018年预算数为35万元，主要用于河东新区职工运动会的开展，达到保障新区体育活动有序开展的绩效目标。

8．文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2018年预算数为25万元，主要用于新区备战省十三运会棒球队的开展，达到保障新区体育活动有序开展的绩效目标。

9．文化体育与传媒支出（类）体育（款）其它体育支出（项）2018年预算数为5万元，主要用于新区体育相关活动的开展，达到保障新区体育活动有序开展的绩效目标。

10．文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）2018年预算数为100万元，主要用于临仙阁3-5楼文化艺术展示馆建设，达到保障新区文化活动有序开展的绩效目标。

11．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2018年预算数为9.7万元，主要用于临时救助的开展，达到保障临时救助工作有序运作的绩效目标。

12．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其它计划生育事务支出（项）2018年预算数为10万元，主要用于特别扶助对象手术并发症匹配资金，达到保障计划生育事务正常工作的绩效目标。

13．医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2018年预算数为56万元，主要用于无偿献血补助，达到保障无偿献血工作的开展的绩效目标。

14．交通运输支出（类）其它交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2018年预算数为12万元，主要用于20路公交车经营亏损补助，达到保障新区公共交通正常运行的绩效目标。

15．商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）2018年预算数为700万元，主要用于2018年全市旅游产业发展大会的举办，达到促进全市旅游产业发展的绩效目标。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社事局2018年一般公共预算基本支出22万元，其中：

公用经费22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

新区社事局2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是2017年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）公务接待费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是2017年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是2017年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

社事局2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数17.21万元，其中：会议费1万元，培训费0万元，差旅费4万元。

（一）会议费与2017年预算持平。

（二）培训费较2017年预算持平。

（三）差旅费较2017年预算持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

社事局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

社事局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

社事局为事业单位，无下属单位，行政运行经费主要用于社事局的日常管理及运转。

（二）政府采购情况

2018年，社事局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年社事局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

7. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反应综合性运动会及单项体育比赛支出。