一、基本职能及主要工作

1.负责宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规；执行新区党工委、管委会的决议、决定；保证党和政府各项任务在辖区顺利完成；领导和管理辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务。

2.负责研究制定辖区内党的建设、基层政权建设、经济发展、民生稳定等重大工作计划并组织实施。

3.负责做好辖区经济建设、国土管理工作、集体土地征收、农房安置补偿、计划生育、环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、多城联创、五乱治理、秸秆禁烧、畜禽养殖、水源污染等经济建设、社会事务、环境保护等工作的管理与协调。

4.负责承担本辖区基层组织建设与管理，党风廉政建设与反腐败工作的职责。

5.负责开展村级服务、拥军优属工作，负责社区及农村优抚、社会救济、文化、科普、卫生、体育、教育等工作。　

6.负责承担维护本辖区群众稳定的职责，反映群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访，畅通信访渠道；定期研究本辖区重大社情民意，及时化解不稳定隐患，做好应急管理工作。

7.负责指导和帮助委员会的工作，促进村委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

8.负责辖区内的社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作，负责防范和处理邪教工作。

9.负责配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.完成上级交办的其他事项

二、2018年二期办主要工作

一、加强学习，严肃财经纪律深入落到实处。

二、深化财政改革，建设现代财政制度

三、持续改善民生，支持社会事业发展。

三、部门预算单位构成

河东二期办属于乡镇一级预算单位下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

四、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，河东二期办所有收入和支出依据遂东东区财发【2018】3号文件均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1412.30万元；支出包括：1、一般公共服务支出495.65万元，2、国防支出8万元，3、公共安全支出8万元，4、教育支出3.59万元，5、社会保障和就业支出40.26万元，5、医疗卫生与计划生育支出72.85万元，6、节能环保支出50万元，7、城乡社区支出215万元，8、资源勘探信息支出17万元，9、住房保障支出29.49万元。河东二期办2018年收支总预算1412.30万元，较2017年收支预算总数1207.53万元增加204.77万元，主要是公业务费、建设项目保障维稳、城乡环境整治、人员经费增加。

（一）收入预算情况

河东二期办2018年财政拨款收入预算1412.30万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1412.30万元，占100%；政府性基金预算拨款收入,占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；转移性收入0元，占0%；其他收入0元，占0%；用事业基金弥补收支差额0元，占0%。

（二）支出预算情况

河东二期办2018年支出预算1412.30万元，其中：基本支出753.27万元，占53.34%；项目支出659.03万元，占46.66%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

   2018年一般公共预算当年拨款1412.30万元，较2017年收支预算总数1207.53万元增加204.77万元，主要是公业务费、人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本年1、一般公共服务支出496.65万元,占35.10%;2、国防支出8万元, 占0.57%;3、公共安全支出8万元, 占0.57%;4、教育支出4万元, 占0.25%;5、社会保障和就业支出40万元, 占2.85%;6、医疗卫生与计划生育支出73万元, 占5.16%;7、节能环保50万元, 占3.54%;8、城乡社区支出215万元, 占15.22% ;9、农林水支出472万元, 占33.45%;10、资源勘探信息等支出17万元, 占1.2%;11、住房保障支出29.5万元, 占2.09%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）公用经费2018年预算数为185.26万元，主要用于：日常办公费118.9万元、印刷费10万元、咨询费3万元、水费1万元、电费12万元、邮电费9万元、差旅费3万元、设备维修费3万元、会议费2万元、培训费1.65万元、工会经费4.92万元、福利费4.32万元、其他交通费用12.48万元。同比2017年99.2万增加86.06万元，增长86.75%。主要增长办公经费。

   2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）人员经费2018年预算数为568万元,主要用于:职工基本工资71.85万元、津贴补贴48.1万元、奖金106.42万元、绩效工资19.39万元、村社干部生活补助237.4万元以及五险一金84.84万元。同比2017年435.71万元增加132.29万元，增长30%。各项均匀增长。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）物业管理经费2018年预算数为15.84万元，主要用于办事处保安、厨师人员经费。同比2017年18.24万元减少2.4万，减少13%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）职工食堂经费2018年预算数为18.61万元，主要用于办事处职工食堂伙食经费。同比2017年9.5万元增长9.11万元，增长96%；主要是人员增多，标准提高。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）特殊岗位津贴费用2018年预算数为6.8万元，主要用于办事处人员乡镇补贴和信访津贴、纪检津贴。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）网格人员工资2018年预算数为26.4万元，主要用于办事处辖区聘请网格人员工资。同比2017年26.4万元保持不变。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务经费（项）2018年预算数为60万元，主要用于办事处信访、维稳、防邪经费、工程项目进场维稳经费；同比2017年20万元增长40万元，增长200%。主要增长大型工程项目进场维稳经费。

8. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行支出（项）：2018年预算数为2万元，主要用于：主要用于：纪检干部教育培训、惩防体系建设反腐倡廉暨党风廉政建设宣传教育、纪检审查工作经费、刊物征订和纪检监察学会活动。同比2017年5万元减少3万元，减少60%。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务、办事处群团经费支出（项）：2018年预算数共20万元，主要用于：二期办关工委经费、妇联经费支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）党建经费（项）：2018年预算数为4万元，主要用于办事处党建工作办公经费；同比2017年5万元减少1万元，减少20%。

11. 国防支出（类）预备役部队（款）民兵（项）：2017年预算数为8万元，主要用于：二期办辖区征兵、民兵训练经费支出。同比2017年5万元增长3万元，增长60%。

12.资源勘探信息等支出（类） 安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：2018年预算数为17万元，主要用于：二期办日常安全工作经费、安全社区创建经费支出、河道船舶管理经费支出。同比2017年15万元增长2万元，增长13.33%。

13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2018年预算数为8万元，主要用于：社会综治工作资金支出。同比2017年5万元增长3万元，增长60%。

14.其他社会保障和就业（类）行政事业单位（款）村社干部保险支出（项）：2018年预算数为70万元，主要用于：辖区内村社干部各项保险支出。同比2017年50万元增长20万元，增长40%。

15. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2018年预算数为19万元，主要用于：计生宣传、奖励、工作经费、计生手术并发症人员等费用支出。同比2017年40万元减少21万元，减少52.5%。

16. 医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：2018年预算数为31.4万元，主要用于：食药办公、执法、检测工作经费、聘用安全、食品、药品信息员工资等支出。同比2017年31.4万元保持不变。

17. 节能环保支出（类）大气（项）：2018年预算数为50万元，主要用于：二期办辖区控烟劳务费用等支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 2018年预算数为10万元主要用于办事处控制违章搭建劳务费等支出。

19.其他城乡社区支出（款）社区书屋（项）: 2018年预算数为5万元，主要用于村社购买书屋经费。

20. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 2018年预算数为125万元，主要用于办事处辖区环境整治、清扫保洁劳务费、清洁用具购买等支出。

21.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 2018年预算数为15万元，主要用于辖区动植物防疫经费。同比2017年15万元保持不变。

22. 农业（款）农村道路建设（项）：2018年预算数为5万元，主要用于办事处辖区道路维修维护费用。同比2017年5万元保持不变.

23. 林业（款）森林防灾减灾（项）: 2018年预算数为5万元，主要用于办事处辖区防灾减灾经费。同比2017年3万元增加2万元，增长66.67%。

24.水利（款）水利工程运行与维护（项）: 2018年预算数为33.3万元，主要用于二期办清汤湖租赁租金。同比2017年80万元减少46.7万元，减少58.38%，主要部分村社已征地进行补偿。

25.水利（款）水利工程运行与维护（项）: 2018年预算数为3万元，主要用于二期办清汤湖日常维护。同比2017年10万元减少7万元，减少70%。

26. 水利（款）防汛（项）: 2018年预算数为10万元，主要用于二期办辖区防洪物资购买以及日常防洪办公经费支出。同比2017年10万元保持不变。

27. 水利（款）防汛（项）: 2018年预算数为5万元，主要用于二期办辖区防洪堤日常维护经费支出。同比2017年10万元减少5万元，减少50%.

28. 水利（款）防汛（项）: 2018年预算数为5万元，主要用于二期办辖区防洪堤泵房、掏淤经费支出，同比2017年10万元减少5万元，减少50%.

29.农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2018年预算数为52万元（含2017年预算数），主要用于二期办辖区河道水系综合整治支出。

30.水利（款）其他水利支出（项）: 2018年预算数为26.4万元，主要用于二期办辖区砂石管理经费支出，同比2017年31.68万元减少5.28万元，减少16.67%.

31.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助-社区双代管经费（项）：2018年预算数为5万元，主要用于二期办社区双代管经费支出，同比2017年4万元增加1万元，增加25%.

一般公共预算基本支出情况说明

河东二期办2018年一般公共预算基本支出753.26万元，其中：

人员经费568万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、村社干部生活补助等。

公用经费185.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）因公出国（境）经费2018年预算经费0万元，同比2017年预算经费0万元保持不变。

（二）公务接待费经费2018年预算经费5.2万元，同比2017年预算经费1万元，增长4.2万元，增长420%，增长原因按标准预算。

（三）公务用车购置及运行维护费2018年预算经费0万元，同比2017年预算经费0万元保持不变。

河东二期办2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数6.65万元，其中：会议费2万元，培训费1.65万元，差旅费3万元。

1、会议费2017年预算未单列。

2、培训费较2017年预算1.38与2017年预算增加0.27万元，增长19.57%。

3、差旅费2017年预算未单列。

九、政府性基金预算支出情况说明

河东二期办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资产占有使用情况

截至2017年底，河东二期办单位车辆0辆。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。