目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
（一）河东杨渡办基本职能简介
1.负责宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规；执行新区党工委、管委会的决议、决定；保证党和政府各项任务在辖区顺利完成；领导和管理辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务。
2.负责研究制定辖区内党的建设、基层政权建设、经济发展、民生稳定等重大工作计划并组织实施。
3.负责做好辖区经济建设、国土管理工作、集体土地征收、农房安置补偿、计划生育、环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、多城联创、五乱治理、秸秆禁烧、畜禽养殖、水源污染等经济建设、社会事务、环境保护等工作的管理与协调。
4.负责承担本辖区基层组织建设与管理，党风廉政建设与反腐败工作的职责。
5.负责开展村级服务、拥军优属工作，负责社区及农村优抚、社会救济、文化、科普、卫生、体育、教育等工作。
6.负责承担维护本辖区群众稳定的职责，反映群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访，畅通信访渠道；定期研究本辖区重大社情民意，及时化解不稳定隐患，做好应急管理工作。
7.负责指导和帮助委员会的工作，促进村委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。
8.负责辖区内的社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作，负责防范和处理邪教工作。
9.负责配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作。
10.完成上级交办的其他事项。
（二）2019年杨渡办主要工作
针对2019年度杨渡拆迁工作项目多、任务急、难度大的现状，杨渡办精心谋划、精准发力，以不攻破不收兵的决心，强力推进专项攻坚行动，取得了一定的成效。
1、民生保障工作。一是保障住有所居。完成任家渡田园小区结算安置工作，实现结算交房1438套，安置群众3000余人；正积极推进水寨印象安置工作。二是落实惠民政策。累计发放粮食直补、居家养老、医疗救助、高龄补贴、重度残疾人护理补贴等各项惠农资金320余万元。三是协调推进各项事业。2019年兵役登记率达到100%，为部队选送合格士兵11人；顺利完成辖区10个村“村改居”工作；补充农家书屋书籍1000余册、结合主题教育开展文化宣传活动50余场，积极发展体育、卫生等社会公益事业，辖区社会文明程度显著提高。
2、项目建设工作。全年签订农房拆除协议624户约17万m²（其中项目攻坚拆迁协议219户5.6万m²），拆除农房残值678户18.9万m²，完成企业拆迁补偿5处。围绕管住、管好、用好国土资源的总体要求，完成项目平场交地2949亩。确保了东湖及水系、中央金融商务中心、五彩缤纷路及景观带、东平干道北延线、二教寺棚改等16个重点项目顺利推进。
3、基层治理工作。一是推进扫黑除恶专项斗争工作。坚持督导线索核查“刀刃向内”，实行“一案一整改”，全年召开扫黑除恶专题会议8次，深挖核查线索6件。二是严厉打击砂石盗采。采用“人防+物防+技防”方式，部门联动，重拳出击，共打击盗采砂石案件10起、扣留作案车辆26辆，砂石盗采行为得到有效遏制，防止了国有资产流失。三是全面推进依法治国。深入实施“法律七进”，结合“法治宣传周”“宪法宣传日”等加强法治宣传，发放资料5000余份，普法群众近万人。四是狠抓安全稳定工作。制定领导干部安全生产责任清单，落实各领域安全生产职责，开展安全检查24次、综合应急演练2次，有效预防了森林火灾和汛期灾害等事故发生。全年接待群众上访99人次，处理网上转办件6件，排查各类矛盾纠纷1000余件，成功化解处理群体性矛盾18起。辖区未出现一例安全责任事故和重大突出信访案件，确保了社会和谐稳定。
4、环境综治工作。一是全力做好创建巩固工作。召开国家卫生城市和全国文明城市复检等工作专题会议5次，设置宣传展板150余块，发放宣传单、宣传册1.5万余份，营造了全民参与创建的浓厚氛围。二是狠抓环境督查整改。采用无人机监控、挂图作战等创新方式，高效做好了辖区2100亩秸秆禁烧工作；常态化做好城市管理，严格落实“河长制”“湖长制”等工作职责，清理杂物及“牛皮癣”1000余处，河道垃圾40余吨。三是持续推进“厕所革命”。以“卫生、经济、实用、环保、安全”为宗旨，完成47户农家厕所改造任务，改善了人居环境。
5、基层党建工作。一是落实主体责任。全年组织召开了4次党建工作会，主要领导先后15次到村调研和指导党建工作，切实履行了“第一责任”。二是加强政治理论学习宣传。全年举行中心组学习12次，开展党史、新中国史及党的路线方针政策宣讲46次，广泛宣传党的十九届四中全会、省委十一届六次全会精神。三是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。围绕“8+8+3+1”专项整治活动，对标“18个是否”进行问题检视和整改，共检视查摆问题80余条，提出整改措施30余条，相互提出批评意见28条。四是坚持全面从严治党。深入开展“查问题、讲担当、提效能”作风整治行动，全年组织召开4次警示教育会议，党内警告党员干部2人、诫勉谈话村干部1人。五是狠抓意识形态和党管武装工作。召开意识形态分析会4次，加强宗教事务工作，平稳推进辖区4处无证庙宇宅前整改；高度重视网络舆论引导，在遂宁新闻网、遂宁河东、红土先锋等刊物上发表信息60余篇，深入学习贯彻习近平强军思想和习近平总书记关于国防和军队建设的一系列重要论述，将党管武装工作牢牢抓在手上、扛在肩上。
二、部门预算单位构成
河东杨渡办属于乡镇一级预算单位；无下级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，河东杨渡办所有收入和支出依据遂东东区财发[2020]8号文件均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1492.69万元；支出包括：1、一般公共服务支出528.8万元，占35.43%， 2、国防支出10万元，占0.67%，3、教育支出1.94万元，占0.13%，4、社会保障和就业支出152.92万元，占10.24%，5、卫生健康支出39.85万元，占2.67%，6、节能环保支出60万元，占4.02%，7、城乡社区支出262万元，占17.55%，8、农林水支出359.03万元，占24.05%，9、交通运输支出20万元，占1.34%，10、住房保障支出43.16万元，占2.89%，11、灾害防治及应急管理支出15万元，占1.01%。河东杨渡办2020年收支总预算1492.69万元，较2019年收支预算总数1555.59万元减少143.29万元，减少4.04%。
（一）收入预算情况
河东杨渡办2020年财政拨款收入预算1492.69万元，一般公共预算拨款收入1492.69万元，占100%；政府性基金预算拨款收入,占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；转移性收入0元，占0%；其他收入0元，占0%；用事业基金弥补收支差额0元，占0%。
（二）支出预算情况
河东杨渡办2020年支出预算1492.69万元，其中：基本支出987.97万元，占66.19%；项目支出504.72万元，占33.81%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算1492.69万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1492.69万元；支出包括：一般公共服务支出528.8万元；国防支出10万元；教育支出1.94万元；社会保障和就业支出152.92万元；卫生健康支出39.85万元；节能环保支出60万元；城乡社区支出262万元；农林水支出359.03万元；交通运输支出20万元；住房保障支出43.16万元；灾害防治及应急管理支出15万元；灾害防治及应急管理支出15万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款1492.69万元，较2019年收支预算总数1555.59万元减少143.29万元，减少4.04%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出528.8万元，占35.43%， 2、国防支出10万元，占0.67%，3、教育支出1.94万元，占0.13%，4、社会保障和就业支出152.92万元，占10.24%，5、卫生健康支出39.85万元，占2.67%，6、节能环保支出60万元，占4.02%，7、城乡社区支出262万元，占17.55%，8、农林水支出359.03万元，占24.05%，9、交通运输支出20万元，占1.34%，10、住房保障支出43.16万元，占2.89%，11、灾害防治及应急管理支出15万元，占1.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为300.47万元，主要用于办事处开展日常办公等活动。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2020年预算数为113.08万元,主要用于街道办信访等事务。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为75.85万元，主要用于街道办事业人员工资等。
4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2020年预算数为2万元，主要用于办事处纪检监察事务。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为7万元，主要用于办事处群团管理事务。
6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2020年预算数为10万元，主要用于街道及社区群团工作。
7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020年预算数共4万元，主要用于杨渡办党建工作。
8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2020年预算数为2.26万元，主要为党组织活动费。
9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）：2020年预算数为15万元，主要用于：社会综治等应急工作。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）：2020年预算数为321.87万元，主要用于：辖区内村社干部、聘用人员工资和各项保险支出。
11. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为5万元，主要用于动物防疫工作。
12. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：2020年预算数为5万元，主要用于：食药办公、执法、检测工作经费、聘用安全、食品、药品信息员工资等支出。同比2019年5万元保持不变。
13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2020年预算数为50万元，主要用于：杨渡办辖区控烟劳务费用等支出同比2019年50万元保持不变。
14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 2020年预算数为10万元主要用于办事处控制违章搭建劳务费等支出同比2019年10万元保持不变。
15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 2020年预算数为125万元，主要用于办事处辖区环境整治、清扫保洁劳务费、清洁用具购买等支出,同比2019年减少5万元，增加4%。
16.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 2020年预算数为2万元，主要用于辖区动植物病虫害控制经费。同比2019年减少5万元，减少28.57%。
17. 交通运输支出（类）农业（款）公路和运输安全（项）：2020年预算数为20万元，主要用于办事处辖区道路维修维护费用。同比2019年17.2万元增加2.8万元，增加16.28%。
18. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林防灾减灾（项）: 2020年预算数为10万元，主要用于办事处辖区防灾减灾经费。同比2019年增加5万元，增加50%。
19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）: 2020年预算数为8万元，主要用于杨渡办辖区防洪物资购买以及日常防洪办公经费支出。
20.农林水支出（类）水利（款） 一般行政管理事务（项）：2020年预算数为22.16万元，主要用于杨渡办辖区河道水系综合整治支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：2020年预算数为127万元，主要用于：任家渡（A区）安置小区物业管理费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为43.16万元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
23.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为9.15万元，主要用于：市场监管人员工资等。
24.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2020年预算数为10万元，主要用于民兵组织训练等工作。
25.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2020年预算数为1.93万元，主要用于培训教育工作。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为34.19万元，主要用于养老保险缴费。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为17.09万元，主要用于职业年金缴费。
28.社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款） 其他退役军人事务管理支出（项）2020年预算数为7.6万元，主要用于退役军人事务工作。
29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为94.04万元，主要用于社区干部、信息员保险。
30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2020年预算数为15.96万元，主要用于基层防疫辅助岗位。
31.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为10万元，主要用于计生事务。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为5.96万元，主要用于行政单位医疗保险缴费。
33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为3.65万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。
34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为4.27万元，主要用于公务员医疗保补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
河东杨渡办2020年一般公共预算基本支出987.97万元，其中：
人员经费620.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、村社干部生活补助等。
公用经费367.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费2020年预算经费0万元，同比2019年预算经费0万元保持不变。
（二）公务接待费经费2020年预算经费0万元，同比2019年保持不变。
（三）公务用车购置及运行维护费2020年预算经费0万元，同比2018年预算经费0万元保持不变。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
河东杨渡办2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.32万元，其中：会议费0万元，培训费2.32万元，差旅费1万元。
1、会议费：2020年预算0万元，同比2019年预算经费减少2万元。
2、培训费：2020年2.15万元，较2019年预算保持不变。
3、差旅费2020年预算万元同比2019年预算经费2万元减少1万元减少50%。
九、政府性基金预算支出情况说明
杨渡街道办事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
杨渡街道办事处2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，杨渡办的机关运行经费财政拨款预算为367.07万元，同比2019年184.02万元增加183.05万元，增加99.47%。涵盖内容有所增加。
（二）政府采购情况
2020年，杨渡办安排政府采购预算127万元，主要用于安置小区物业管理费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，河东杨渡办所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年杨渡办专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；纪检监察事务（款）行政运行（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的纪检工作经费支出；群众团体事务（款）行政运行（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的群团工作经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的信访、维稳、防邪经费支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的党建经费支出。
（三） 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；计划生育事务（款）计划生育服务（项）:计生手术服务费支出；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:计生工作经费支出，独生子女奖励费；食品药品监督管理事务（款）其他食品药品监督管理事务支出（项）:指食药工作、检测等费用支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:职工培训费支出。
（六）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指文化体育与传媒方面的支出，服务群众文化宣传方面支出。
（七）节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:按国家政策规定，对实现退耕还林的农户进行补助的支出。
（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指社区干部保险、工资及社区阵地建设等支出，社区；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:社区日常公用经费支出。
（九）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、防疫药物及扑杀补偿和劳务补助；农业（款）农业生产支持补贴（项）:指对种粮农民直接补贴、对农业生产资料补贴、技术推广等方面支出；农业（款）农村道路建设（项）:指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指对高校毕业生到基层任职的补助支出；林业（款）森林防灾减灾（项）:指预防和救治森林火灾、林业有害生物灾害等发生的支出；水利（款）水利工程运行与维护（项）:指水利系统用于江、河、滩等治理工程运行与维护方面的支出；水利（款）防汛（项）:指防汛业务支出，有关事项包括防汛物资购置管护，防汛值班、水情报讯等；水利（款）其他水利支出（项）:库区水利维修支出等。
（十）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:指日常安全生产监管经费支出、对辖区安全设施进行维护等支出。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四） 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。