目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁高新区综合行政执法局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）综合行政执法局职能简介
负责城市管理领域综合执法工作，相对集中行使下放或授权委托的行政处罚权和相应监督检查权。完善执法程序，严格执法责任，加强执法监督，不断提高执法队伍综合素质和执法能力。
（二）综合行政执法局2021年重点工作
一是占道设施规范设置、户外广告及店招店牌规范设置、违规占道经营专项整治工作；
二是违法建设综合治理工作；
三是防护栏（网）的治理工作；
四是生态环境治理工作；
五是校园、医院周边环境治理；
六是“对标竞进”，学习先进地区城市管理工作经验，不断提升城市管理精细化、标准化、规划范建设；
七是住宅小区物业服务专项整治工作。
二、预算单位基本情况
综合行政执法局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、农林水支出。综合行政执法局2021年收支总预算437.385万元，较2020年收支预算总数减少97.817万元，主要是项目支出减少。
（一）收入预算情况
综合行政执法局2021年收入预算437.385万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入437.385万元，占100%。
（二）支出预算情况
综合行政执法局2021年支出预算437.385万元，其中：城乡社区支出435.705万元，占99%；农林水支出1.680万元，占1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
综合行政执法局，2021年收支总预算437.385万元，较2020年收支预算总数减少97.817万元，主要是项目支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入437.385万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：城乡社区支出435.705万元、农林水支出1.680万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
综合行政执法局2020年收支总预算437.385万元，较2020年收支预算总数减少97.817万元，主要是项目支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
机关工资福利支出16.700万元，占4%；机关商品和服务支出389.98万元，占89%；机关资本性支出30.700万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）2021年预算数为227.798万元，主要用于：培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。
2. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）2021年预算数为9.450万元，主要用于：被装购置费、办公设备购置。
3. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）2021年预算数为198.457万元，主要用于：其他工资福利支出、办公费、印刷费、其他交通费用、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通工具购置。
4. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）2021年预算数为1.680万元，主要用于：其他商品和服务支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
综合行政执法局2021年一般公共预算基本支出44.675万元，其中：
人员经费16.700万元，主要包括：其他工资福利支出。
公用经费29.975万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
综合行政执法局2021年“三公”经费财政拨款预算数1.500万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.500万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长/下降0%。主要原因是2021年未做因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2020年预算下降60%。主要原因是2021年根据2020年公务接待实际产生费用进行计划。
2021年公务接待费计划用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长/下降0%。主要原因是我单位无公务用车。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
综合行政执法局2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.000万元，其中：会议费0.300万元，培训费2.000万元，差旅费1.700万元。
（一）
会议费较2020年预算增长100%。主要原因是2021年将承办是遂宁市城管委相关会议。
（二）
培训费较2020年预算减少20%。主要原因是根据2020年培训实际产生费用进行减少。
（三）差旅费较2020年预算减少48%。主要原因是根据2020年差率实际产生费用进行减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
综合行政执法局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
综合行政执法局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
综合行政执法局2021年共有2项政府采购项目，分别是：1、政府采购保安服务项目，该项目2020年通过第32次党政办公会开始执行，已完成政府采购程序；2、政府采购空调2台，已申请政府采购资金0.700万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，综合行政执法局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算安排车辆购置经费30万元。其中，财政拨款预算安排30万元，非财政拨款安排0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年综合行政全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.培训费：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
6.社会保障及就业支出：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.城乡社区支出：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运行、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。