遂宁市残疾人联合会
2024年单位预算
目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市残疾人联合会
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市残联职能简介
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会等与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究制定和起草、实施残疾人事业的政策法规、规划、计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7、提供残疾人就业服务，配合税务机关做好残疾人就业保障金相关征收工作，按规定使用残疾人就业保障金。
8、协助县(区)党委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作。
9、指导和管理各类残疾人社团组织。
10、统筹开展为残疾人事业募捐活动。
11、开展残疾人事业的对外交流与合作。
12、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。
13、负责落实残疾人优惠政策，保障残疾人合法权益等方面工作。
（二）市残联2024年重点工作
一是坚持以创新实干为驱动力，推动残疾人工作出新出彩。继续擦亮“遂宁助残公益联盟”这一金字招牌，统筹兼顾政府、市场、社会各方面资源力量，健全多元化的投入机制，支持市场主体全方位参与助残服务，着力减轻政府财政压力。积极搭建助残便民平台，加快推进“智慧助残小屋”建设，深化川渝毗邻地区合作，引领川渝毗邻地区残疾人事业协同发展。紧盯残疾人在教育、就业方面的难点、堵点和痛点，维护好残疾人合法权益。
二是坚持以优质服务为风向标，力促为残服务更加精准精细。深入实施“走千访万”残疾人家庭入户访视，精准掌握残疾人特殊困难和现实需求，加快打造服务专业、高效、精细的工作闭环。依法推动无障碍环境建设，积极推进“康+教”“康+托”新模式，积极探索数字化助残服务，持续提升残疾人康复、教育、文化、体育等工作科学性和精准度。
三是坚持以群众满意为新答卷，促进残疾人生活更加美好美满。持续将巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，提高残疾人特别是困难和重度残疾人的民生保障作为首要任务，进一步健全完善残疾人社会福利制度、提高残疾人社会保险覆盖范围以及待遇水平，积极发展服务类的社会救助，不断织密织牢民生保障安全网，多渠道多形式促进农村残疾人就业创业，改善残疾人的生活品质。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市残联2024年收支总预算476.66万元，较2023年收支预算总数增加25.37万元，主要是将残疾人紧急救助项目从市级财政残疾人事业发展补助资金中调整到部门预算项目安排。
（一）收入预算情况
市残联2024年收入预算476.66万元，其中：一般公共预算拨款收入476.66万元，占100%。
（二）支出预算情况
市残联2024年支出预算476.66万元，其中：基本支出293.88万元，占61.66%；项目支出182.78万元，占38.34%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市残联2024年收支总预算476.66万元，较2023年收支预算总数增加25.37万元，主要是将残疾人紧急救助项目从市级财政残疾人事业发展补助资金中调整到部门预算项目安排。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入476.66万元；支出包括：社会保障和就业支出449.73万元、卫生健康支出8.82万元、住房保障支出18.11万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市残联2024年收支总预算476.66万元，较2023年收支预算总数增加25.37万元，主要是将残疾人紧急救助项目从市级财政残疾人事业发展补助资金中调整到部门预算项目安排。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出449.73万元，占94.35%；卫生健康支出8.82万元，占1.85%；住房保障支出18.11万元，占3.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为4.99万元，主要用于：机关10名退休人员开展活动经费支出和医疗保险缴费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为21.84万元，主要用于：机关10名在编人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2024年预算数为280.46万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、聘用人员经费等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用支出，办公设备购置、办公楼物业管理服务费、网络使用服务费等项目支出。
4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024年预算数为70万元，主要用于： 35名符合条件但区县救助经费不足10个月的遂宁籍0-6岁（0-12岁脑瘫）残疾儿童康复训练项目支出。
5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2024年预算数为9.44万元，主要用于：组织残疾运动员参加体育赛事发生的租车、保险、补贴等费用。
6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为63万元，主要用于：残疾人紧急救助、残疾人事业宣传经费等项目支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.82万元，主要用于：机关基本医疗保险单位部分缴费支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为18.11万元，主要用于：机关在编人员按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市残联2024年一般公共预算基本支出293.88万元，其中：
人员经费248.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（聘用人员经费）、退休人员医疗费补助等。
公用经费44.91万元，主要包括：公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市残联2024年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费3.3万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平，均为0元。
（二）公务接待费与2023年预算持平，均为1.70万元。
2024年公务接待费计划用于接待上级部门来遂宁调研、检查、指导工作，其他地市（州）残联来遂宁考察交流工作等公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平，均为3.30万元。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费3.3万元，用于1辆公务用车燃油费、维修费、保险费、路桥费、停车费、洗车费等方面支出，主要保障残疾人康复、残疾人宣传文化体育、残疾人紧急救助及维权等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市残联2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数9.54万元，其中：会议费0.7万元，培训费0万元，差旅费8.84万元。
（一）会议费较2023年预算下降65%。主要原因是落实政府过紧日子要求压缩预算经费。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是落实政府过紧日子要求压缩预算经费。
（三）差旅费较2023年预算增长47.33%。主要原因是参加各类会议、残疾人艺术节、组织残疾运动员参加体育赛事活动增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
市残联2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市残联2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市残联机关运行经费财政拨款预算为44.91万元，较2023年预算减少1.28万元，下降2.77%。
（二）政府采购情况
2024年，市残联安排政府采购预算49万元，主要用于采购采购35名符合条件但区县救助经费不足10个月的遂宁籍0-6岁（0-12岁脑瘫）残疾儿童康复训练服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市残联共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市残联开展绩效目标管理的项目33个，涉及预算476.66万元。其中：人员类项目13个，涉及预算248.97万元；运转类项目12个，涉及预算44.91万元；特定目标类项目8个，涉及预算182.78万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）: 反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。