遂宁市归侨侨眷联合会
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市归侨侨眷联合会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市归侨侨眷联合会职能简介
1.开展对归侨侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团的联系、团结工作。
2.反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。
3.为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞投资、科技交流服务。
4.宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动；积极支持归侨、侨眷和海外侨胞开展有关文化学术交流。
5.组织实施归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，配合有关部门推荐侨界人大代表、政协委员人选。
6.承担市委、市政府和省侨联交办的其他工作。
（二）遂宁市人民对外友好协会职能简介
1.同各国对华友好组织、社会团体和各界人士发展友好合作关系。通过相互访问，组织地方间的交流活动以及其它形式，增进相互了解，发展友谊。
2.组织、配合我市有关单位开展对外经济、贸易、科技、教育、文化、旅游、卫生、体育等领域的交流与合作，促进人才、技术、资金的流动，为我市的改革开放和经济社会发展服务。
3.开展对外民间文化交流，派出和接待文化艺术团体和人士进行友好访问，举办演出和展览等活动。
4.开展我市同外国省（州、府）、市建立和发展国际友好城市关系的工作，推动双边交流与合作。
5.积极参与中国人民对外友好协会和四川省对外友好协会开展的有关活动，完成中国人民对外友好协会和四川省对外友好协会委托的各项事务。
7.开展其他有关遂宁人民同各国人民友好合作的工作。
8.承担市委、市政府和省友协交办的其他工作。
（三）2024年重点工作
一、坚定政治方向，凝聚奋进力量。紧紧围绕党的二十大确定的目标任务，深入学习贯彻第十一次全国侨代会精神、省委十二届四次全会和市委八届八次全会精神，认真落实党中央、省委、市委重大决策部署，在助力构建新发展格局、推动高质量发展中切实展现侨联担当作为，不断开创遂宁侨联事业发展新局面。牢固树立“大侨务”理念，践行“为侨服务”宗旨，团结带领全市各级侨联组织及侨联系统专兼职干部，有效利用各级“侨胞之家”，结合春节、国庆、中秋等传统节日，组织开展侨界群众联络联谊活动，有效凝聚侨界力量、汇聚侨界共识，着力加强思想引领、切实维护侨益、凝聚侨界人心。
二、整合侨界资源，服务中心大局。切实发挥桥梁纽带作用，努力将海外侨胞、归侨侨眷和国际友好人士中蕴藏的丰富资源，转化为服务遂宁经济社会发展的能量。认真贯彻落实遂宁市“全力拼经济、合力搞建设”推动高质量发展大会精神，坚持以侨为桥，以侨引侨，以侨引外，吸引更多的海外侨胞和客商走进遂宁、投资遂宁，发挥四川大学侨联遂宁专家工作站作用，积极服务企业发展，帮助更多遂宁本土优质企业走出国门、走向世界，加快建设成渝中部现代化建设示范市和锂电之都。深化与重庆市区县侨联、绵阳市侨联的密切合作，加强交流互鉴、共享互通，整合侨务资源，积极服务川渝双城经济圈建设和涪江沿线发展整体规划，助力地方经济发展。
三、发挥独特优势，深化对外交往。充分利用市侨联与市对外友协合署办公的有利条件，依托中省侨联、对外友协提供的工作平台，组织开展各类涉侨涉外活动，邀请海外侨胞、侨商外商和国际友好人士莅遂参 观考察，感受遂宁文化魅力和发展最新成果，促进文化和经贸合作。巩固国际友好合作关系，组织开展“遂宁牵手国际友城”等系列互动宣传活动，不断扩大遂宁海外朋友圈，提升国际知名度。
二、部门预算单位构成
市侨联没有下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市归侨侨眷联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市归侨侨眷联合会，2024年收支总预算201.87万元，较2023年收支预算总数减少14.40万元，主要是减少了侨联换届工作并按要求压减经费。
（一）收入预算情况
遂宁市归侨侨眷联合会2024年收入预算201.87万元，其中：一般公共预算拨款收入201.87万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市归侨侨眷联合会2024年支出预算201.87万元，其中：基本支出147.01万元，占72.82%；项目支出54.86万元，占27.18%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市归侨侨眷联合会，2024年收支总预算201.87万元，较2023年收支预算总数减少14.40万元，主要是减少了侨联换届工作并按要求压减经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入201.87万元；支出包括：一般公共服务支出171.09万元、社会保障和就业支出13.68万元、卫生健康支出5.76万元、住房保障支出11.34万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市归侨侨眷联合会，2024年收支总预算201.87万元，较2023年收支预算总数减少14.40万元，主要是减少了侨联换届工作并按要求压减经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出171.09万元，占84.75%；社会保障和就业支出13.68万元，占6.78%；卫生健康支出5.76万元，占2.85%；住房保障支出11.34万元，占5.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务201（类）群众团体事务（款）行政运行01（项）2024年预算数为116.23万元，主要用于：本单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等人员经费以及办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费。
2. 一般公共服务201（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务02（项）2024年预算数为54.86万元，主要用于：对外友好工作、海外联络联谊费、聘请法律顾问、侨联工作经费专用项目支出。
3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2024年预算数为13.68万元，主要用于：职工养老保险单位部分缴费。
4. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款） 行政单位医疗01（项）2024年预算数为5.76万元，主要用于：职工医疗保险单位部分缴费。
5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款） 住房公积金01（项）2024年预算数为11.34万元，主要用于：职工公积金单位部分缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市归侨侨眷联合会2024年一般公共预算基本支出147.01万元，其中：
人员经费121.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费25.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市归侨侨眷联合会2024年“三公”经费财政拨款预算数1.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.20万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算都为0。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于公务接待费计划用于接待来遂出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等工作的其他单位人员。市侨联将严格按照《遂宁市党政机关国内公务接待管理实施办法》的要求，本着厉行节约的原则，做好公务接待费的管理使用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算都为0。
部门现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市归侨侨眷联合会2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数5.40万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费5.40万元。
（一）会议费与2023年预算减少1.40万元，主要是按要求压减经费。
（二）培训费与2023年预算减少0.84万元，主要是按要求压减经费。
（三）差旅费与2023年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市归侨侨眷联合会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市归侨侨眷联合会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，遂宁市归侨侨眷联合会的机关运行经费财政拨款预算为15.84万元，较2023年预算减少1.78万元，减少10.35%，主要原因是按要求压减经费。
（二）政府采购情况
2024年，遂宁市归侨侨眷联合会安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市归侨侨眷联合会共有车辆0辆，没有单位价值200万元以上大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市归侨侨眷联合会开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算201.87万元。其中：人员类项目12个，涉及预算131.18万元；运转类项目6个，涉及预算15.84万元；特定目标类项目4个，涉及预算54.86万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。