目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目支出绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表
中共遂宁市委政策研究室
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市委政研室职能简介
1.统筹协调县（市、区）、市直有关部门，围绕市委中心工作，开展前瞻性、决策性和落实性调查研究。
2.负责或参与起草市委有关重要文件、重要文稿。
3.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，研究拟订全
市中长期改革战略规划。
4.负责全市改革工作年度目标管理和考核，协调督促有关方面落实党中央和省委、市委改革部署。
5.收集、分析、整理重要信息，总结推广全市改革经验。
6.负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。
7.完成市委交办的其他任务。
（二）市委政研室2024年重点工作
1.聚智聚力深化调查研究。加强全市调查研究工作力量统筹，牵头构建上下联动、左右互动、多方参与、资源共享的全市一盘棋“大调研”格局。紧紧围绕贯彻落实党中央和省委、市委决策部署，立足于解决遂宁高质量发展的重大问题和事关群众的难点、痛点、堵点问题，谋划一批年度重点调研课题，深入基层、深入一线了解实情、剖析问题、提出良策，力求更多的调研成果进入市委决策，推动调研成果转化取得新成效。
2.围绕中心抓实文稿服务。进一步提升文稿的理论高度、视野广度、思维深度，做到在分析研究上更精心、在笔墨追求上更精致、在文稿质效上更精彩。积极主动牵头做好市委全会等重要会议的文件起草工作，高质量完成市委安排的重要文稿起草任务，精心做好有关综合文稿起草和审核把关。
3.紧盯热点提供决策咨询。坚持跳出遂宁分析新形势、发现新问题、学习新经验，突出多、快、精、深、新，实现信息工作提质量、上水平。坚持以《领导参阅·综合信息》《领导参阅·政策解读》和《领导参阅·城市观察》为主要平台，全方位、多层次搜集发达地区、发展水平相近的地区推动经济社会发展的先进做法和成功经验，有针对性的提出对策建议，为市委提供更高效、更全面、更管用的决策信息。
4.精心谋划抓深化改革。全面对接中省年度重要改革任务部署，结合我市实际，及时起草制定市委深改委2024年度改革工作要点和改革落实台账。全年高质量筹办市委深改委会议，审议制定出台专项改革方案，推动已经出台的专项改革方案按进度要求加快实施。加强与相关部门协同配合，推动重要领域和关键环节改革取得新突破，为加快建设成渝中部现代化建设示范市和锂电之都注入强劲改革动能。
5.加强总结抓宣传推广。切实抓好全市重大改革任务推进经验的总结提炼，健全改革信息采编工作机制，强化全市改革信息工作人员业务培训，提升信息采编水平。加强与中、省、市主流媒体合作力度，确保上报数量和被采用（报道）数量继续保持在全省第一方阵，力争一批具有较强引领性、示范性的重大改革经验入选国家级、省级改革典型案例。
二、部门预算单位构成
市委政研室下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委政研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委政研室2024年收支总预算218.3万元，较2023年（272.43万元）收支预算总数减少54.13万元，主要是减少2名工作人员，人员经费减少。
（一）收入预算情况
市委政研室2024年收入预算218.3万元，其中：一般公共预算拨款收入218.3万元，占100%。
（二）支出预算情况
市委政研室2024年支出预算218.3万元，其中：基本支出215.71万元，占98.8%；项目支出2.59万元，占1.2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委政研室2024年收支总预算218.3万元，较2023年收支预算总数减少54.13万元，主要是减少2名工作人员，人员经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入218.3万元；支出包括：一般公共服务支出170.66万元、社会保障和就业支出22.21万元、卫生健康支出8.19万元、住房保障支出17.24万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委政研室2024年收支总预算218.3万元，较2023年收支预算总数减少54.13万元，主要是减少2名工作人员，人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出170.66万元，占78.2%；社会保障和就业支出22.21万元，占10.2%；卫生健康支出8.19万元，占3.8%；住房保障支出17.24万元，占7.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）行政运行2024年预算数为168.07万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。
2.一般公共服务（类）一般行政管理事务2024年预算数为2.59万元，主要用于：课题调研、全面深化改革等。
3.一般公共服务（类）行政单位离退休2024年预算数为2.27万元，主要用于：离退休人员经费支出等。
4.一般公共服务（类）机关事业单位基本养老保险缴费2024年预算数为19.94万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
5.一般公共服务（类）行政单位医疗2024年预算数为8.19万元，主要用于：医疗保险缴费。
6.一般公共服务（类）住房公积金2024年预算数为17.24万元，主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委政研室2024年一般公共预算基本支出215.71万元，其中：
人员经费190.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、医疗费补助等。
公用经费25.15万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委政研室2024年“三公”经费财政拨款预算数4.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算减少72%。主要原因是压缩开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算减少44%。主要原因是压缩开支。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费3.35万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障调研、改革工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市委政研室2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3.5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费3.5万元。
（一）会议费较2023年预算下降100%，主要原因是压缩开支。
（二）培训费较2023年预算下降100%，主要原因是压缩开支。
（三）差旅费较2023年预算下降49%，主要原因是压缩开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
市委政研室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市委政研室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市委政研室机关运行经费财政拨款预算为25.15万元，较2023年预算减少15.41万元，下降38%。
（二）政府采购情况
市委政研室2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市委政研室所属各预算单位共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市委政研室开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算2.59万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算2.59万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。