2020年度
四川省遂宁市应急管理局部门决算(汇总)
目录
公开时间：2021年8月20日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关规章草案。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。
7.按照国家和省相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照国家和省相关政策和市委、市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，负责地震防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各县（区）政府和市直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行中华人民共和国安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好中央、省在遂工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
19.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况
1.全面防范风险，坚决守住安全生产底线
(1)压紧压实安全责任。严格落实“党政同责、一岗双责”，将安全生产清单制管理作为安全生产1号工程做细做实，以“3+N清单”为基础，制定完善《党委政府属地安全生产领导责任清单》《部门安全生产监管责任清单》《企业安全生产管理责任清单》,并把《应急处置清单》纳入企业基础清单，进一步完善属地管理和分级负责制度，有效解决了压力传导层层递减、企业主体责任落实不到位等问题。截至目前，全市各级党委政府制定职责清单585项，完成152个行业主管部门监管责任清单、95个镇（街道）责任清单、1102家企业主体责任清单编制工作，“照单履职，按单办事”的工作局面初步形成。
(2)强力推进专项整治。我们深刻汲取“3·21”响水化工厂特别重大爆炸事故、浙江温岭G15沈海高速“6.13”槽罐车重大爆炸事故等教训，认真贯彻落实《全国安全生产专项整治三年行动计划》等文件精神，建立政府领导牵头的“1+13”组织领导体系，制定“1+2+11”安全生产专项整治三年行动方案，建立专班运行、工作联络、警示约谈、档案管理等11项制度，实行一周一调度、一月一清单、一季一总结，切实解决安全生产领域突出问题。把风险高隐患多、事故易发多发的危化品、消防、交通运输、城市建设、工贸等11个重点行业领域作为专项整治重点，聚力聚焦安全生产基层基础和薄弱环节，检查单位1153个，排查出隐患7524条，全力推进安全生产治理体系和治理能力现代化。
(3)聚力防范风险隐患。一是分区分类分级加强风险研判，定期分析会商安全生产形势，坚持高密度、广覆盖的督查检查，运用专家巡诊、线上监管等创新监管方式，在全市范围内深入排查重大安全隐患和危险源，对可能造成群死群伤重特大事故的风险领域和环节进行全面摸排评估，对27处危险化学品重大危险源落实在线管控措施，做到“心中有数、有的放矢”。二是持续抓好风险管控。推行网格化监管、挂牌重点督办、建立规范台账、强化日常督查等工作制度和措施，及时下发清明、汛期期间安全生产《提示函》15份，对全市13处重大隐患实行挂牌治理。特别是针对个别县（区）屡次发生生产安全事故，市安办及时发出《警示函》，以更严厉手段防范化解重大风险。三是抓共治筑防线。引入第三方对80家工贸企业开展三级达标评审，在危险化学品、烟花爆竹企业开展行业性专家巡诊，在重点化工园区聘请安全管家，依托专业力量强化安全监管。以筑牢民众安全意识为重点强化宣传教育，承办全省安全生产宣传咨询日活动，深入开展“5·12防灾减灾日”、防震减灾知识大赛等活动，建成43个综合减灾示范社区、31个安全社区，建立安全生产举报奖励和“黑名单”管理制度，借助网格化管理强化风险隐患源头治理，群防群治格局持续巩固。
(4)从严打非治违。抓实“铸安2020”专项行动，选取19家安全生产重点企业纳入名录库，采取全员执法、专家参与、部门联动等方式，建立“启动会+现场执法检查+总结会”和“企业主要负责人+安全管理人员+岗位操作员工全过程在场”执法模式，推动“进一次门，查多项事”，精准精确对企业进行执法检查，今年实际监督检查生产经营单位389家（次），发现事故隐患587项，已整改545项；对安全生产违法行为立案41起，罚款206.09万元。
(5)有力推进烟花爆竹转型发展。按照“政府引导、属地负责、企业自愿、平稳过渡”的思路，出台《关于推进烟花爆竹生产企业转型发展的指导意见》《遂宁市烟花爆竹生产企业转型工作考核办法》，以地方政府为主体，有序引导烟花爆竹企业转型发展，坚决防止转型过程中发生安全事故。目前，13家烟花爆竹生产企业已签定了转型退出协议，明年6月底前实现全面转型。。
2.坚持实战标准，持续提升应急能力
我们主动着眼构建统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制机制，扎实打基础，全面求发展，提高处置突发事件和应急救援能力。
(1)强化应急预案建设。一是搭建预案架构。坚持“分级负责”的原则，构建市、县、乡、点四个层级的应急预案架构，进一步夯实各层级属地和风险点位的组织领导责任、行业监管责任和防范主体责任。二是完善预案体系。坚持“有效衔接”的原则，完善包括总体应急预案、专项应急预案、行业部门应急预案、基层（企业）应急预案或处置工作方案在内的应急预案体系，织密织严应急预案“网”。全市已编制修订市、县、乡三级总体应急预案83个，编制修订市、县、乡三级专项应急预案769个，市、县有关行业部门编制修订部门应急预案140个，企业或风险点位编制修订应急预案或处置方案489个。三是强化预案管理。着眼合理性、操作性，强化应急预案的编制、修订、评审、公示、备案、演练全过程清单化管理；立足“看得懂、记得住、能操作”，强化应急资源配置，编制应急预案“操作手册”14个，绘制应急预案“作战图”10个。我市承办了全省救援协调与预案管理现场会。
(2)强化应急救援能力。一是抓应急救援力量建设。加大投入，完善保障，进一步做大做强国家队，新筹建县级消防救援大队3支120余人，全市消防救援队伍9支600余人实现了县（市、区）、园区全覆盖；依托企事业单位、社会组织、协会组织等建设医疗救护、化工救援、电力抢险、通信保障、道路桥梁等专业应急救援队伍36支1200余人；县、乡政府（管委会）专职队26支600余人；依托企事业单位建设水上救援、城市内涝、工程抢险等民间应急救援队4支200余人，依托镇村干部、基层民兵、志愿者等组建政府兼职综合应急救援队伍121支3000余人，依托机关单位、高等院校、科研机构、企事业单位组建应急管理、安全生产专家库2个230余人。二是抓救援设备装备建设。持续加大装备投入力度，全市各级各类应急救援队伍共配备抢险救援装备8900余件（套），消防灭火、消防救援、水域救援等设备458台（套），道路桥梁等工程抢险设备307台（套），地震救援专用设备装备856件（套），化工救援设备器材1112件（套）。三是抓救援实战能力建设。坚持“练为战、战必胜”的理念，多形式、常态化组织开展应急救援队伍练兵、拉练活动，常态化、针对性开展应急演练活动。2020年，组织开展应急救援队伍练兵、拉练活动20场次，组织开展跨区域、跨行业、跨部门、多科目的综合应急演练3场次；组织开展防汛抗旱、消防安全、山洪地灾、水上救援、环境污染、道路抢通、城市内涝、森林防灭火、紧急疏散等专项应急演练353场次，地灾隐患点、山洪危险区、病险水库大坝、河心洲坝等点位避让转移应急演练达100%，参演队伍人数2万余人次。
(3)强化应急重点项目建设。结合我市应急救援能力现状和发展需求，围绕基础设施建设、救援力量建设、设备装备建设、信息化建设等重点任务，全面系统谋划，与西华大学联合编制《应急管理“十四五”规划》，制定《遂宁市应急救援能力提升行动计划（2020-2022年）》，争取省上资金1940万元，全市计划陆续投入5.59亿元，以18个重点项目为抓手，切实提升我市应急管理能力。着眼应急管理工作落地落实落细，解决基层应急管理机构“空心化”和工作“最后一公里”的问题，探索并建成具有组织指挥、队伍建设、物资储备、先期处置等职能的基层应急管理服务站3个。
(4)强化救灾物资保障。建成物资储备库（点）114个、应急避难场所53个，共储备救灾物资35类，主要储备帐篷2483顶、行军床1672张、折叠桌椅686套、棉被17085床、毛毯690床、棉大衣2132床、棉衣裤2820套、睡袋1592个、防潮垫2360张、场地照明灯300台等基本生活救助物资，全年争取救灾资金4260万元。全市形成了以市本级救灾物资储备库为依托，各县（市、区）、市直园区、乡镇113个物资储备（库）点为支撑的物资储备体系，为基层防灾减灾工作提供了保障。积极建立与自然资源和规划、水利、水文、气象、农业农村、林业、公安、经济和信息化、住房城乡建设、交通运输、教育、卫生健康等部门及综合性消防救援队伍、驻地部队自然灾害监测预警信息共享机制，印发了《遂宁市自然灾害综合监测预警工作制度》、《遂宁市自然灾害分析会商研判机制》。会同市水利局、市自然资源和规划局等主要涉灾部门每月月底召开自然灾害风险分析会商会；形成《自然灾害风险分析报告》印发至县（区）减灾委、市减灾委各相关成员单位，截至目前全市已形成并印发《分析报告》7期，为综合防灾减灾救灾工作的科学化决策、有序化推进提供了坚实的保障。同时，进一步完善涵盖各类自然灾害监测预警机制，加强对极端天气气候事件的监测预警，增加监测站网密度，监测布局进一步优化，灾害监测预警水平不断提高。
(5)强化值班值守。督促各县（市、区）、市直园区在主汛期实施24小时值班、领导带班制度，明确三分之二的乡镇干部留守一线，村（社区）干部负责辖区内灾害处置、群众转移等工作，把责任压实到一线。严格落实突发事件处置、信息报送等相关制度，今年以来共接报处理突发事件115起，成功处置“6.19”广洪高速危险化学品车辆擦挂、成南高速蓬溪段过境车辆危化品泄漏、安居“6.14”交通事故等突发事件20余起。同时我们将我市应急指挥中心纳入市民中心入驻单位，高标准规划建设，运营后将大幅提升应急指挥信息化水平。
3.立足抓早抓小，持续提升防灾减灾救灾能力
我们坚持以防为主、防抗救结合，始终以临战的状态抓应急准备，坚决打赢灾害防治攻坚战。
(1)深入推进森林防灭火专项整治。一是精心安排部署。按照全省工作要求，第一时间成立领导小组，组织召开森林防灭火专项整治暨领导小组会议，制定印发实施方案，成立9个专项整治工作组，紧盯思想认识、体制机制等7个方面问题重点予以整治，采取专班推进、部门协作的方式，有序推进工作。二是着力提升思想认识。多次组织各级各部门召开专题会议，深入学习习近平总书记关于森林草原防灭火重要指示和国务院督导四川省森林草原防灭火专项整治工作动员会精神，制定印发《遂宁市森林防灭火思想认识提升专项整治工作实施方案》，在各级党政干部中开展反思，着力整治落实不坚决、常态化重视不够、安全意识不牢等问题，切实绷紧安全风险防范这根弦。三是加强督导检查。对标对表《遂宁市森林防灭火专项整治实施方案》指出的7个方面22个问题，制定印发《遂宁市森林防灭火专项整治督导工作方案》，组织市委绩效办、应急、林业、水利、消防等部门成立8个督导组，分赴各县（市、区）、市直园区对安全生产监管、森林防灭火专项整治、防汛抗旱和地质灾害防治等工作进行督导2次，已开展3次专项督查，发现隐患356处，整治356处，整治率达100%。四是抓好隐患治理。强化农事用火、祭祀用火、林业生产用火等易引发火灾顽疾集中治理，清理林区可燃物，组织对全市境内所辖燃气管道、电力线路情况进行排查，目前共开展专项巡视146次，共出动人员542人，累计排障5132余棵树木。五是加强基础设施建设。全市已建成防火通道697.8公里，防火隔离带5公里，消防水池3个，瞭望塔1个，物资储备库930个，宣传碑436个。按照森林防灭火基础设施公路建设任务清单（2020年—2021年），目前，国省干线公路完成投资2.87亿元，路面完成10.5公里，占年计划完成的105%；新改建农村公路已完成197.7公里，完成投资3954万元，占2020年计划完成的130公里的142%；农村公路“畅返不畅”已完成150公里，完成投资4000万元，全面完成任务。
(2)抓实防汛减灾救灾工作。一是完善水旱灾害预案体系。按照“清单化、模块化、流程化”要求，制定了《遂宁市应急管理局洪涝灾害应急预案》、《遂宁市应急管理局突发地质灾害应急预案》和《遂宁市雨雪冰冻应对工作方案》,印发了《遂宁市应急系统汛期防汛和地质灾害应对工作方案》，进一步形成了目标明确、权责分明、运转高效、保障有力的应急指挥体系和工作机制。二是强化自然灾害风险点清单制管理。会同有关行业部门分析研判本区域内洪涝和地质灾害风险点位分布情况，建立了水库、山洪危险区、城市内涝等风险隐患防范化解责任清单，汇编印制成《全市自然灾害风险点责任清单》，共涉及水库、山洪及地灾隐患点417处，逐一落实了专职监测责任人，编制了隐患点防灾预案，压实了防范责任，完善了应对准备，为防汛减灾工作打下坚实基础。三是开展防汛应急演练。今年7月,市级防汛减灾综合演练以“桌面推演+实战模拟”的方式进行，共调动救援力量554人，调用无人机、气垫船等救援设备装备800余件（台、套），设置临时安置点3个，紧急转移安置受灾受困群众383人，抢通保通转运土石600余立方，紧急排涝2000余立方，通过演练进一步检验了应急预案、磨炼了队伍、完善了机制。四是开展社会宣传培训。遂宁市应急委办公室和地质灾害应急指挥部联合举办了2020年地质灾害防治、抢险救援知识宣传教育培训班。部门和基层负责防汛减灾的工作人员共计150余人参加培训。授课专家对突发地质灾害监测及应急处置方法、地质灾害防治值班值守及信息报送进行了培训，进一步提升了基层工作人员地灾应急处置能力。
(3)持续强化防震减灾工作。一是完善地震预案体系。组织修订完善《遂宁市地震应急预案（2020年修订）》、《遂宁市地震应急预案操作手册》和《遂宁市应急管理局地震灾害应急预案》，完善应急处置机制，规范工作流程。指导和推进县（市、区）、基层单位开展地震应急预案的编制、修订、备案和汇编工作，督促各辖区落实每年1次地震演练的刚性指标，提升基层地震应急处置能力。二是推进国家地震烈度速报与预警项目建设。积极协调4个基准台站、5个基本台站和22个一般台站的场地建设及设备进场工作，确保地震预警台站成功运行。加快推动市本级和5个县（市、区）级地震预警信息转发平台建设，目前6个点位设备安装已到位，即将进行设备调试使用。三是开展全市建设工程地震安全监管专项检查。召集市住建、教育、卫健、交运、水利、经信等部门召开了地震安全监管专项检查座谈会，组织开展专项督导检查，对全市各行业和各县（市、区）、市直园区工138个项目进行了督导检查，受检建设工程均按照中国地震动参数区划图给出的抗震设防要求进行抗震设防。截止10月，配合省地震局先后3次组织相关部门对我市32个建设工程项目地震安全情况进行专项核查梳理，进一步强化抗震设防事中事后监管。四是开展防震减灾社会化宣传。利用“5·12”、“10.13”防灾减灾日等重要时间节点，在广场、学校、社区等人员密集场所开展集中宣传，共组织防震减灾宣传活动80多场次。联合广电遂宁分公司开展常态化防震减灾知识宣传，提高民众的防震减灾意识和应急避险自救互救能力。积极组织我市各级学校和科普教育基地参加四川省第一届防震减灾科普作品大赛，遂宁推荐的2件作品分别获得科普图书类二等奖和科普微视频类作品二等奖，遂宁市应急局荣获优秀组织奖。
二、机构设置
遂宁市应急管理局下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。
纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.
遂宁市应急管理局机关；
2.
遂宁市减灾中心。
第二部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1870.85万元。与2019年相比，收入、支出总计增加25.61万元，增长1.39%。主要变动原因是上年结转安排资金较上年增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1586.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1585.37万元，占99.93%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.09万元，占0.07%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1455.92万元，其中：基本支出952.05万元，占65.39%；项目支出503.88万元，占34.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1805.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少39万元，下降2.11%。主要变动原因是2020年支出责任比2019年减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1454.84万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少136.13万元，下降9.36%。主要变动原因是人员经费下降。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1454.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出66.99万元，占4.60%；卫生健康支出32.69万元，占2.25%；住房保障支出68.67万元，占4.72%；灾害防治及应急管理支出1286.49万元，占88.73%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1454.84万元，完成预算80.60%。其中：
1.社会保障和就业（类）支出决算为66.99万元，完成预算100.00%。其中：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算数为11.14万元；行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算数为55.85万元。
2.卫生健康（类）：支出32.69万元，完成预算100.00%。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.26万元；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.43万元。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为68.67万元，完成预算100.00%。
4.灾害防治及应急管理支出（类）：支出128.57万元，完成预算78.60%。其中：应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为555.98万元；应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为131.85万元；应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为134.07万元；应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算为0.93万元；应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为196.39万元；应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算数为268.35万元。决算数小于预算数的原因是项目合同已签订，部分支出责任在2021年度。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出950.96万元，其中：
人员经费728.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费222.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为29.50万元，完成预算75.37%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.78万元，占94.17%；公务接待费支出决算1.72万元，占5.83%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出27.78万元,完成预算86.81%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加5.39万元，增长降24.08%。主要原因是防灾救灾应急事项增加，外出次数增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车1辆、越野车5辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出27.78万元。主要用于防灾救灾应急工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.72万元，完成预算24.09%。公务接待费支出决算比2019年减少1.5万元，下降46.6%。主要原因是公务接待次数减少。其中：
国内公务接待支出1.72万元，主要用于接待中、省、市州领导用餐费。国内公务接待13批次，172人次（不包括陪同人员），共计支出1.72万元，具体内容包括：餐费1.72万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，遂宁市应急管理局机关运行经费支出189.38万元，比2019年增加102万元，增长116.73%。主要原因是项目调整、人员增加、公务事务大幅增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，遂宁市应急管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，遂宁市应急管理局系统共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对应急管理宣传教育经费项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，应急局按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中按计划进行资金申报使用，进一步完善了资金管理及内部控制制度，确保了资金安全，做到了账款、账账、账实相符，为全局行政运行和重点工作完成提供资金保障。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看。通过项目实施，全面推行安全生产清单制管理、完成烟花爆竹转型升级任务、推进应急能力提升三年行动计划、遂宁市国家地震烈度速报与预警工程项目、组建遂宁市化工事故应急救援队伍、推进工矿商贸行业安全生产标准化建设、完善“1+26”应急预案体系、推动安全发展示范城市建设、加强基层信息员队伍建设、深化拓展安全生产领域十大专项整治行动，为应急管理工作提供了有力的资金保障。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“应急管理宣传教育经费”、“安全信息监测预警体系网络运行使用及应急能力提升资金”、“安全生产考试考务服务费”、 “应急设施设备采购”、“专家服务及委托业务费”5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）应急管理宣传教育经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.40万元，执行数为29.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过多途径、多种方式宣传，增强全社会的安全意识和应急救助能力，减少生命财产损失，促进社会和谐稳定。
（2）安全信息监测预警体系网络运行使用及应急能力提升资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数76万元，执行数为38.10万元，完成预算的50.13%（合同已签订，支出责任在2021年）。通过项目实施，实现科学、高效应急管理，有效应对突发事件。
（3）安全生产考试考务服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数74.4万元，支出65.97万元，完成预算的50.13%（实际执行率为100%，支出责任在2021年）。通过项目实施，扩大了服务区域，提高了参加安全生产培训计算机远程网络考试合格人数，提升了考试考务辅助性服务质量。为全市16933人提供安全生产培训计算机远程网络考试服务，并及时向发证机关申请办理特种操作证件
（4）应急设施设备采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障安全生产、应急管理事务正常运行。
（5）专家服务及委托业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，为安全生产、应急处置、执法等应急管理工作提供技术和业务保障。
| 项目支出绩效目标完成情况表 |
||||||
| 项目名称
|
应急管理宣传教育经费
|
|||||
| 预算单位
|
遂宁市应急管理局
|
|||||
| 预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
29.4万元
|
执行数:
|
29.4万元
|
||
| 其中-财政拨款:
|
29.4万元
|
其中-财政拨款:
|
29.4万元
|
|||
| 其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
0
|
|||
| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
||||
| 重大和特别重大事故数实行零控制
|
重特大事故连续保持“零控制”
|
|||||
| 效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
|
| 项目完成指标
|
完成数量
|
任务量
|
29.4万元
|
29.4万元，完成率100%
|
||
| 项目完成指标
|
完成质量
|
完成质量
|
重大和特别重大事故数实行零控制
|
重特大事故连续保持“零控制”
|
||
| 项目完成指标
|
完成时效
|
完成时效
|
100%
|
100%
|
||
| 项目完成指标
|
完成成本
|
完成成本
|
100%
|
100%
|
||
| 效益指标
|
经济效益
|
经济损失
|
同比下降
|
同比下降。
|
||
| 效益指标
|
社会效益
|
社会效益
|
安全生产形势总体稳定，趋势好转，重特大事故保持零控制。
|
安全生产形势持续稳定向好。在前两年安全生产指标持续下降的基础上，发生生产安全事故39起、死亡29人、受伤17人，同比分别下降20.4%、27.5%、48.5%，有效维护了人民生命财产安全和社会大局稳定，全市安全生产形势总体保持平稳。
|
||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
满意度指标
|
90%
|
95%
|
||
| 项目支出绩效目标完成情况表 |
||||||
| 项目名称
|
安全信息监测预警体系网络运行使用及应急能力提升资金
|
|||||
| 预算单位
|
遂宁市应急管理局
|
|||||
| 预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
76万元
|
执行数:
|
38.10万元
|
||
| 其中-财政拨款:
|
76万元
|
其中-财政拨款:
|
38.10万元
|
|||
| 其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
0
|
|||
| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
||||
| 提高应急管理现代化水平，实现快速、科学、有效应对突发事件
|
生产安全事故、死亡、受伤人数同比分别下降
|
|||||
| 效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
|
| 项目完成指标
|
完成数量
|
任务量
|
76万元
|
完成全市9家重大危险源感知数据接入工作；新增1个视频会议室；通信单兵手持终端10台，新增宽窄带对讲机75台、天通卫星电话5部。
|
||
| 项目完成指标
|
完成质量
|
完成质量
|
提高应急管理现代化水平，实现快速、科学、有效应对突发事件
|
逐步构建全域覆盖的安全感知网络，初步实现了信息资源的纵向联通和融合共享，强化了应急通信保障能力
|
||
| 项目完成指标
|
完成时效
|
完成时效
|
100%
|
100%
|
||
| 项目完成指标
|
完成成本
|
完成成本
|
100%
|
100%
|
||
| 效益指标
|
经济效益
|
经济损失
|
同比下降
|
同比下降。
|
||
| 效益指标
|
社会效益
|
社会效益
|
安全生产形势总体稳定，趋势好转，重特大事故保持零控制。
|
安全生产形势持续稳定向好。在前两年安全生产指标持续下降的基础上，发生生产安全事故39起、死亡29人、受伤17人，同比分别下降20.4%、27.5%、48.5%，有效维护了人民生命财产安全和社会大局稳定，全市安全生产形势总体保持平稳。
|
||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
满意度指标
|
90%
|
98%
|
||
| 项目支出绩效目标完成情况表 |
||||||
| 项目名称
|
安全生产考试考务服务费
|
|||||
| 预算单位
|
遂宁市应急管理局
|
|||||
| 预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
74.4万元
|
执行数:
|
65.9725万元
|
||
| 其中-财政拨款:
|
74.4万元
|
其中-财政拨款:
|
65.9725万元
|
|||
| 其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
0
|
|||
| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
||||
| 保障我市安全生产培训计算机远程网络考试顺利开展，提高考试服务质量
|
保障了我市安全生产培训计算机远程网络考试顺利开展，提高考试服务质量。
|
|||||
| 效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
|
| 项目完成指标
|
完成数量
|
任务量
|
74.4万元
|
65.9725万元，完成率88.67%
|
||
| 项目完成指标
|
完成质量
|
完成质量
|
保障我市安全生产培训计算机远程网络考试顺利开展，提高考试服务质量
|
为全市16933人提供安全生产培训计算机远程网络考试服务，并及时向发证机关申请办理特种操作证件
|
||
| 项目完成指标
|
完成时效
|
完成时效
|
100%
|
100%
|
||
| 项目完成指标
|
完成成本
|
完成成本
|
100%
|
88.67%
|
||
| 效益指标
|
经济效益
|
经济损失
|
同比下降
|
同比下降。
|
||
| 效益指标
|
社会效益
|
社会效益
|
保障我市安全生产培训计算机远程网络考试顺利开展，提高考试服务质量。
|
扩大了服务区域，提高了参加安全生产培训计算机远程网络考试合格人数，提升了考试考务辅助性服务质量
|
||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
满意度指标
|
90%
|
100%
|
||
| 项目支出绩效目标完成情况表 |
||||||
| 项目名称
|
应急设施设备采购
|
|||||
| 预算单位
|
遂宁市应急管理局
|
|||||
| 预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
6万元
|
执行数:
|
6万元
|
||
| 其中-财政拨款:
|
6万元
|
其中-财政拨款:
|
6万元
|
|||
| 其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
0
|
|||
| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
||||
| 应急管理会商研判显示设备、配套操作设备采购
|
通过会商研判室的建设，大大提升了应对突发事件会商研判的硬件水平，为快速响应科学决策提供有力保障。
|
|||||
| 效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
|
| 项目完成指标
|
完成数量
|
任务量
|
6万元
|
6万元，完成率100%
|
||
| 项目完成指标
|
完成质量
|
完成质量
|
按时完成显示设备、配套操作设备采购
|
采购电视机一台、会商研判办公座椅一套、配套设备一批
|
||
| 项目完成指标
|
完成时效
|
完成时效
|
100%
|
100%
|
||
| 项目完成指标
|
完成成本
|
完成成本
|
100%
|
100%
|
||
| 效益指标
|
经济效益
|
经济损失
|
同比下降
|
同比下降。
|
||
| 效益指标
|
社会效益
|
社会效益
|
安全生产形势总体稳定，趋势好转，重特大事故保持零控制。
|
大大提升了应对突发事件会商研判的硬件水平，为快速响应科学决策提供有力保障。
|
||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
满意度指标
|
90%
|
100%
|
||
| 项目支出绩效目标完成情况表 |
||||||
| 项目名称
|
专家服务及委托业务费
|
|||||
| 预算单位
|
遂宁市应急管理局
|
|||||
| 预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
16万元
|
执行数:
|
16万元
|
||
| 其中-财政拨款:
|
16万元
|
其中-财政拨款:
|
16万元
|
|||
| 其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
0
|
|||
| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
||||
| 减少生命财产损失，促进社会和谐稳定。
|
为提高处置突发事件和应急救援能力，提供了有力的决策咨询和技术支撑服务
|
|||||
| 效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
|
| 项目完成指标
|
完成数量
|
任务量
|
16万元
|
16万元，完成率100%
|
||
| 项目完成指标
|
完成质量
|
完成质量
|
减少生命财产损失，促进社会和谐稳定。
|
通过应急管理专家参与服务，为全面防范风险，坚决守住安全生产底线，提高处置突发事件和应急救援能力，提供了有力的决策咨询和技术支撑服务，圆满达到绩效目标。
|
||
| 项目完成指标
|
完成时效
|
完成时效
|
100%
|
100%
|
||
| 项目完成指标
|
完成成本
|
完成成本
|
100%
|
100%
|
||
| 效益指标
|
经济效益
|
经济损失
|
同比下降
|
同比下降。
|
||
| 效益指标
|
社会效益
|
社会效益
|
全市安全生产形势总体保持平稳。
|
2020年，我市发生生产安全事故39起、死亡29人、受伤17人，同比分别下降20.4%、27.5%、48.5%，有效维护了人民生命财产安全和社会大局稳定，全市安全生产形势总体保持平稳
|
||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
满意度指标
|
90%
|
95%
|
||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市应急管理局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对应急管理宣传教育经费项目开展了绩效评价，《应急管理宣传教育经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）；《安全信息监测预警体系网络运行使用及应急能力提升资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3）；《安全生产考试考务服务费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件4）；《应急设施设备采购项目2020年绩效评价报告》见附件（附件5）；《专家服务及委托业务费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件6）。
第三部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职职工养老保险支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于离退休人员公用经费、医疗费补助。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位在职职工的医疗保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位在职职工的医疗保险支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位职工缴纳住房公积金。
14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指保障厅机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指保障厅机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于安全生产监管方面的专项业务工作经费支出。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指用于为完成全市抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。
18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指用于单位人员工资福利支出、日常运转等工作经费。
19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事项（项）：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面中的其他应急管理方面的支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
遂宁市应急管理局
2020年部门整体支出绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
遂宁市应急管理局（简称市应急局）属经市委机构编制委员会全体会议审议后，报市委、市政府批准设立的遂宁市人民政府工作部门，文号（遂委办〔2019〕61号），时间为2019年3月。属市财政全额拨款的行政预算单位，现坐落于遂宁市环岛商务中心5号楼5楼。市应急局下属单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，公益一类事业单位3个。主要包括：遂宁市安全生产监察执法支队、遂宁市应急和安全生产信息中心、遂宁市应急指挥保障中心、遂宁市减灾中心。
遂宁市应急管理局设8个内设机构：
1.办公室。负责文电、会务、档案、机要、财务、国有资产管理、后勤保障等机关日常运转工作，承担党务、党风廉政建设、群团、机构编制、人事管理、保密、信息、绩效管理、政务公开、信访、文稿审核、综合性文稿起草和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。贯彻执行国家、省综合性消防救援队伍人员招录、使用和退出管理政策。
2.应急救援科。统筹应急预案体系建设，组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。负责编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，编制并实施应急救援装备规划，研究提出相关经济政策建议。建立应急协调联动机制，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度。负责发布预警和灾情信息。承担全市应对较大及以上灾害指挥部综合性工作。承担应急值守、政务值班等工作，负责事故灾难和自然灾害信息的接收、研判、综合、报送和分转。按照中、省相关政策和规定负责本系统专业应急救援力量和应急保障能力建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。组织参与对外应急救援工作。推动应急重点工程和避难设施建设。承担应急管理、安全生产信息化和科技工作。
3.法规宣传培训科（行政审批科）。承担机关依法行政工作和规范性文件的合法性审查、备案等工作。负责行政执法监督工作。牵头协调推进本系统“放管服”改革，承担审批服务便民化有关工作。集中承担市本级有关审批服务事项的受理、审批等工作。承担本部门权责清单制度建设、动态调整等工作。承担本部门新闻宣传、舆情应对、文化建设、公众知识普及、应急救援社会动员工作。负责机关和所属事业单位干部教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练。组织、指导和监督管理全市应急管理、安全生产培训工作。
4.救灾与物资保障科。拟订自然灾害风险管理制度，承担自然灾害综合监测预警工作。建立全市减灾协调工作机制，承担自然灾害综合风险与减灾能力调查评估工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订市级应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，管理、分配救灾款物并监督使用，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。
5.自然灾害综合协调科。按照国家和省相关政策和市委、市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。牵头组织编制城镇、农村、森林消防工作规划并推进落实。拟订森林火灾、防汛抗旱、地震、地质灾害专项应急预案并组织实施。组织协调地震、地质灾害应急准备、应急响应。负责组织水旱灾害、地震、地质灾害应急抢险救援工作。负责地震防御工作，指导协调有关部门森林火灾、地质灾害防治工作。指导协调重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度工作。监督指导重要江河防汛及应急演练工作。
6.安全生产综合协调科。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制。依法依规指导协调和监督检查有专门安全生产主管部门的行业领城安全生产监督管理工作。负责较大生产安全事故查处挂牌督办。组织协调全市性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，负责事故举报信息处置工作。承担自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾统计分析。负责推进生产经营单位安全生产诚信体系建设。
7.安全生产基础管理科。负责非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道、长输管线除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻落实中华人民共和国安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况。监督指导工矿商贸企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设工作。监督相关行业职业健康、生态环境保护工作。
8.危险化学品安全监管科。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实中华人民共和国安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况。承担危险化学品安全监督管理综合工作，监督管理危险化学品登记。承担非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。监督相关行业职业健康、生态环境保护工作。
（二）
机构职能
1.负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关规章草案。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。
7.按照国家和省相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照国家和省相关政策和市委、市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，负责地震防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各县（区）政府和市直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行中华人民共和国安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好中央、省在遂工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
19.完成市委和市政府交办的其他任务。
20.职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
（三）人员概况
核定编制57人，其中行编25人，参公编6人，事业编26人。实有人数53人，其中有县级领导干部6人，科级干部16人，科员2人参公人员7人，事业编人员22人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年应急局（含所属单位）收入预算总额为18050554.76元，其中：当年财政拨款收入15853712.31元,其他收入0.00元，上年结转收入2196842.45元。
（二）
部门财政资金支出情况
2020年应急局（含所属单位）支出决算总额为14548399.45元，其中：基本支出9509603.12元，项目支出5038796.33元；社会保障和就业支出669874.66元，占总支出的4.60%，卫生健康支出326983.00元，占总支出的2.25%，住房保障支出686658.16元，占总支出的4.72%，灾害防治及应急管理支出12864883.63元，占总支出的88.43%。年末结转和结余3502155.31元。
应急局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成以及承担应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等相关工作，以及日常工作任务。
基本支出，是用于保障应急局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、维修维护经费、其他商品和服务支出、其他个人和家庭补助支出等日常公用经费。
项目支出，是用于保障应急局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或安全生产监管工作目标，用于专项业务工作的经费支出，包括网络运行使用及安全生产和应急能力建设资金、专家服务及委托业务费、应急管理宣传教育经费、安全生产和应急能力保障资金、 安全生产考试考务服务费、设施设备采购。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.部门绩效目标
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终牢记习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾和森林防灭火的重要论述和指示批示精神，在立足于“防”的基础上，不断提升“统”的水平和“救”的能力，推动各项工作落实，为全面融入成渝地区双城经济圈建设，加快建设成渝发展主轴绿色经济强市提供坚实安全保障。
2.目标实现
2020年发生生产安全事故39起、死亡29人、受伤17人，同比分别下降20.4%、27.5%、48.5%，有效维护了人民生命财产安全和社会大局稳定，全市安全生产形势总体保持平稳。
（1）全面防范风险，坚决守住安全生产底线
①压紧压实安全责任。严格落实“党政同责、一岗双责”，将安全生产清单制管理作为安全生产1号工程做细做实，以“3+N清单”为基础，制定完善《党委政府属地安全生产领导责任清单》《部门安全生产监管责任清单》《企业安全生产管理责任清单》,并把《应急处置清单》纳入企业基础清单，进一步完善属地管理和分级负责制度，有效解决了压力传导层层递减、企业主体责任落实不到位等问题。截至目前，全市各级党委政府制定职责清单585项，完成152个行业主管部门监管责任清单、95个镇（街道）责任清单、1102家企业主体责任清单编制工作，“照单履职，按单办事”的工作局面初步形成。
②强力推进专项整治。我们深刻汲取“3·21”响水化工厂特别重大爆炸事故、浙江温岭G15沈海高速“6.13”槽罐车重大爆炸事故等教训，认真贯彻落实《全国安全生产专项整治三年行动计划》等文件精神，建立政府领导牵头的“1+13”组织领导体系，制定“1+2+11”安全生产专项整治三年行动方案，建立专班运行、工作联络、警示约谈、档案管理等11项制度，实行一周一调度、一月一清单、一季一总结，切实解决安全生产领域突出问题。把风险高隐患多、事故易发多发的危化品、消防、交通运输、城市建设、工贸等11个重点行业领域作为专项整治重点，聚力聚焦安全生产基层基础和薄弱环节，检查单位1153个，排查出隐患7524条，全力推进安全生产治理体系和治理能力现代化。
③聚力防范风险隐患。一是分区分类分级加强风险研判，定期分析会商安全生产形势，坚持高密度、广覆盖的督查检查，运用专家巡诊、线上监管等创新监管方式，在全市范围内深入排查重大安全隐患和危险源，对可能造成群死群伤重特大事故的风险领域和环节进行全面摸排评估，对27处危险化学品重大危险源落实在线管控措施，做到“心中有数、有的放矢”。二是持续抓好风险管控。推行网格化监管、挂牌重点督办、建立规范台账、强化日常督查等工作制度和措施，及时下发清明、汛期期间安全生产《提示函》15份，对全市13处重大隐患实行挂牌治理。特别是针对个别县（区）屡次发生生产安全事故，市安办及时发出《警示函》，以更严厉手段防范化解重大风险。三是抓共治筑防线。引入第三方对80家工贸企业开展三级达标评审，在危险化学品、烟花爆竹企业开展行业性专家巡诊，在重点化工园区聘请安全管家，依托专业力量强化安全监管。以筑牢民众安全意识为重点强化宣传教育，承办全省安全生产宣传咨询日活动，深入开展“5·12防灾减灾日”、防震减灾知识大赛等活动，建成43个综合减灾示范社区、31个安全社区，建立安全生产举报奖励和“黑名单”管理制度，借助网格化管理强化风险隐患源头治理，群防群治格局持续巩固。
④从严打非治违。抓实“铸安2020”专项行动，选取19家安全生产重点企业纳入名录库，采取全员执法、专家参与、部门联动等方式，建立“启动会+现场执法检查+总结会”和“企业主要负责人+安全管理人员+岗位操作员工全过程在场”执法模式，推动“进一次门，查多项事”，精准精确对企业进行执法检查，今年实际监督检查生产经营单位389家（次），发现事故隐患587项，已整改545项；对安全生产违法行为立案41起，罚款206.09万元。
⑤有力推进烟花爆竹转型发展。按照“政府引导、属地负责、企业自愿、平稳过渡”的思路，出台《关于推进烟花爆竹生产企业转型发展的指导意见》《遂宁市烟花爆竹生产企业转型工作考核办法》，以地方政府为主体，有序引导烟花爆竹企业转型发展，坚决防止转型过程中发生安全事故。目前，13家烟花爆竹生产企业已签定了转型退出协议，明年6月底前实现全面转型。。
（2）坚持实战标准，持续提升应急能力
我们主动着眼构建统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制机制，扎实打基础，全面求发展，提高处置突发事件和应急救援能力。
①强化应急预案建设。一是搭建预案架构。坚持“分级负责”的原则，构建市、县、乡、点四个层级的应急预案架构，进一步夯实各层级属地和风险点位的组织领导责任、行业监管责任和防范主体责任。二是完善预案体系。坚持“有效衔接”的原则，完善包括总体应急预案、专项应急预案、行业部门应急预案、基层（企业）应急预案或处置工作方案在内的应急预案体系，织密织严应急预案“网”。全市已编制修订市、县、乡三级总体应急预案83个，编制修订市、县、乡三级专项应急预案769个，市、县有关行业部门编制修订部门应急预案140个，企业或风险点位编制修订应急预案或处置方案489个。三是强化预案管理。着眼合理性、操作性，强化应急预案的编制、修订、评审、公示、备案、演练全过程清单化管理；立足“看得懂、记得住、能操作”，强化应急资源配置，编制应急预案“操作手册”14个，绘制应急预案“作战图”10个。我市承办了全省救援协调与预案管理现场会。
②强化应急救援能力。一是抓应急救援力量建设。加大投入，完善保障，进一步做大做强国家队，新筹建县级消防救援大队3支120余人，全市消防救援队伍9支600余人实现了县（市、区）、园区全覆盖；依托企事业单位、社会组织、协会组织等建设医疗救护、化工救援、电力抢险、通信保障、道路桥梁等专业应急救援队伍36支1200余人；县、乡政府（管委会）专职队26支600余人；依托企事业单位建设水上救援、城市内涝、工程抢险等民间应急救援队4支200余人，依托镇村干部、基层民兵、志愿者等组建政府兼职综合应急救援队伍121支3000余人，依托机关单位、高等院校、科研机构、企事业单位组建应急管理、安全生产专家库2个230余人。二是抓救援设备装备建设。持续加大装备投入力度，全市各级各类应急救援队伍共配备抢险救援装备8900余件（套），消防灭火、消防救援、水域救援等设备458台（套），道路桥梁等工程抢险设备307台（套），地震救援专用设备装备856件（套），化工救援设备器材1112件（套）。三是抓救援实战能力建设。坚持“练为战、战必胜”的理念，多形式、常态化组织开展应急救援队伍练兵、拉练活动，常态化、针对性开展应急演练活动。2020年，组织开展应急救援队伍练兵、拉练活动20场次，组织开展跨区域、跨行业、跨部门、多科目的综合应急演练3场次；组织开展防汛抗旱、消防安全、山洪地灾、水上救援、环境污染、道路抢通、城市内涝、森林防灭火、紧急疏散等专项应急演练353场次，地灾隐患点、山洪危险区、病险水库大坝、河心洲坝等点位避让转移应急演练达100%，参演队伍人数2万余人次。
③强化应急重点项目建设。结合我市应急救援能力现状和发展需求，围绕基础设施建设、救援力量建设、设备装备建设、信息化建设等重点任务，全面系统谋划，与西华大学联合编制《应急管理“十四五”规划》，制定《遂宁市应急救援能力提升行动计划（2020-2022年）》，争取省上资金1940万元，全市计划陆续投入5.59亿元，以18个重点项目为抓手，切实提升我市应急管理能力。着眼应急管理工作落地落实落细，解决基层应急管理机构“空心化”和工作“最后一公里”的问题，探索并建成具有组织指挥、队伍建设、物资储备、先期处置等职能的基层应急管理服务站3个。
④强化救灾物资保障。建成物资储备库（点）114个、应急避难场所53个，共储备救灾物资35类，主要储备帐篷2483顶、行军床1672张、折叠桌椅686套、棉被17085床、毛毯690床、棉大衣2132床、棉衣裤2820套、睡袋1592个、防潮垫2360张、场地照明灯300台等基本生活救助物资，全年争取救灾资金4260万元。全市形成了以市本级救灾物资储备库为依托，各县（市、区）、市直园区、乡镇113个物资储备（库）点为支撑的物资储备体系，为基层防灾减灾工作提供了保障。积极建立与自然资源和规划、水利、水文、气象、农业农村、林业、公安、经济和信息化、住房城乡建设、交通运输、教育、卫生健康等部门及综合性消防救援队伍、驻地部队自然灾害监测预警信息共享机制，印发了《遂宁市自然灾害综合监测预警工作制度》、《遂宁市自然灾害分析会商研判机制》。会同市水利局、市自然资源和规划局等主要涉灾部门每月月底召开自然灾害风险分析会商会；形成《自然灾害风险分析报告》印发至县（区）减灾委、市减灾委各相关成员单位，截至目前全市已形成并印发《分析报告》7期，为综合防灾减灾救灾工作的科学化决策、有序化推进提供了坚实的保障。同时，进一步完善涵盖各类自然灾害监测预警机制，加强对极端天气气候事件的监测预警，增加监测站网密度，监测布局进一步优化，灾害监测预警水平不断提高。
⑤强化值班值守。督促各县（市、区）、市直园区在主汛期实施24小时值班、领导带班制度，明确三分之二的乡镇干部留守一线，村（社区）干部负责辖区内灾害处置、群众转移等工作，把责任压实到一线。严格落实突发事件处置、信息报送等相关制度，今年以来共接报处理突发事件115起，成功处置“6.19”广洪高速危险化学品车辆擦挂、成南高速蓬溪段过境车辆危化品泄漏、安居“6.14”交通事故等突发事件20余起。同时我们将我市应急指挥中心纳入市民中心入驻单位，高标准规划建设，运营后将大幅提升应急指挥信息化水平。
（3）立足抓早抓小，持续提升防灾减灾救灾能力
我们坚持以防为主、防抗救结合，始终以临战的状态抓应急准备，坚决打赢灾害防治攻坚战。
①深入推进森林防灭火专项整治。一是精心安排部署。按照全省工作要求，第一时间成立领导小组，组织召开森林防灭火专项整治暨领导小组会议，制定印发实施方案，成立9个专项整治工作组，紧盯思想认识、体制机制等7个方面问题重点予以整治，采取专班推进、部门协作的方式，有序推进工作。二是着力提升思想认识。多次组织各级各部门召开专题会议，深入学习习近平总书记关于森林草原防灭火重要指示和国务院督导四川省森林草原防灭火专项整治工作动员会精神，制定印发《遂宁市森林防灭火思想认识提升专项整治工作实施方案》，在各级党政干部中开展反思，着力整治落实不坚决、常态化重视不够、安全意识不牢等问题，切实绷紧安全风险防范这根弦。三是加强督导检查。对标对表《遂宁市森林防灭火专项整治实施方案》指出的7个方面22个问题，制定印发《遂宁市森林防灭火专项整治督导工作方案》，组织市委绩效办、应急、林业、水利、消防等部门成立8个督导组，分赴各县（市、区）、市直园区对安全生产监管、森林防灭火专项整治、防汛抗旱和地质灾害防治等工作进行督导2次，已开展3次专项督查，发现隐患356处，整治356处，整治率达100%。四是抓好隐患治理。强化农事用火、祭祀用火、林业生产用火等易引发火灾顽疾集中治理，清理林区可燃物，组织对全市境内所辖燃气管道、电力线路情况进行排查，目前共开展专项巡视146次，共出动人员542人，累计排障5132余棵树木。五是加强基础设施建设。全市已建成防火通道697.8公里，防火隔离带5公里，消防水池3个，瞭望塔1个，物资储备库930个，宣传碑436个。按照森林防灭火基础设施公路建设任务清单（2020年—2021年），目前，国省干线公路完成投资2.87亿元，路面完成10.5公里，占年计划完成的105%；新改建农村公路已完成197.7公里，完成投资3954万元，占2020年计划完成的130公里的142%；农村公路“畅返不畅”已完成150公里，完成投资4000万元，全面完成任务。
②抓实防汛减灾救灾工作。一是完善水旱灾害预案体系。按照“清单化、模块化、流程化”要求，制定了《遂宁市应急管理局洪涝灾害应急预案》、《遂宁市应急管理局突发地质灾害应急预案》和《遂宁市雨雪冰冻应对工作方案》,印发了《遂宁市应急系统汛期防汛和地质灾害应对工作方案》，进一步形成了目标明确、权责分明、运转高效、保障有力的应急指挥体系和工作机制。二是强化自然灾害风险点清单制管理。会同有关行业部门分析研判本区域内洪涝和地质灾害风险点位分布情况，建立了水库、山洪危险区、城市内涝等风险隐患防范化解责任清单，汇编印制成《全市自然灾害风险点责任清单》，共涉及水库、山洪及地灾隐患点417处，逐一落实了专职监测责任人，编制了隐患点防灾预案，压实了防范责任，完善了应对准备，为防汛减灾工作打下坚实基础。三是开展防汛应急演练。今年7月,市级防汛减灾综合演练以“桌面推演+实战模拟”的方式进行，共调动救援力量554人，调用无人机、气垫船等救援设备装备800余件（台、套），设置临时安置点3个，紧急转移安置受灾受困群众383人，抢通保通转运土石600余立方，紧急排涝2000余立方，通过演练进一步检验了应急预案、磨炼了队伍、完善了机制。四是开展社会宣传培训。遂宁市应急委办公室和地质灾害应急指挥部联合举办了2020年地质灾害防治、抢险救援知识宣传教育培训班。部门和基层负责防汛减灾的工作人员共计150余人参加培训。授课专家对突发地质灾害监测及应急处置方法、地质灾害防治值班值守及信息报送进行了培训，进一步提升了基层工作人员地灾应急处置能力。
③持续强化防震减灾工作。一是完善地震预案体系。组织修订完善《遂宁市地震应急预案（2020年修订）》、《遂宁市地震应急预案操作手册》和《遂宁市应急管理局地震灾害应急预案》，完善应急处置机制，规范工作流程。指导和推进县（市、区）、基层单位开展地震应急预案的编制、修订、备案和汇编工作，督促各辖区落实每年1次地震演练的刚性指标，提升基层地震应急处置能力。二是推进国家地震烈度速报与预警项目建设。积极协调4个基准台站、5个基本台站和22个一般台站的场地建设及设备进场工作，确保地震预警台站成功运行。加快推动市本级和5个县（市、区）级地震预警信息转发平台建设，目前6个点位设备安装已到位，即将进行设备调试使用。三是开展全市建设工程地震安全监管专项检查。召集市住建、教育、卫健、交运、水利、经信等部门召开了地震安全监管专项检查座谈会，组织开展专项督导检查，对全市各行业和各县（市、区）、市直园区工138个项目进行了督导检查，受检建设工程均按照中国地震动参数区划图给出的抗震设防要求进行抗震设防。截止10月，配合省地震局先后3次组织相关部门对我市32个建设工程项目地震安全情况进行专项核查梳理，进一步强化抗震设防事中事后监管。四是开展防震减灾社会化宣传。利用“5·12”、“10.13”防灾减灾日等重要时间节点，在广场、学校、社区等人员密集场所开展集中宣传，共组织防震减灾宣传活动80多场次。联合广电遂宁分公司开展常态化防震减灾知识宣传，提高民众的防震减灾意识和应急避险自救互救能力。积极组织我市各级学校和科普教育基地参加四川省第一届防震减灾科普作品大赛，遂宁推荐的2件作品分别获得科普图书类二等奖和科普微视频类作品二等奖，遂宁市应急局荣获优秀组织奖。
3.预算编制
根据市财政局《关于编制市级部门2020－2022年支出规划和2020年部门预算的通知》（遂财预〔2019〕21号）文件精神，按照厉行节约、从紧从严的要求，实行项目支出按额度总控、具体项目按零基编制的方法。一是准确填报部门基础信息，认真测算人员支出和公用支出需求；二是合理测算非税收入来源，严格执行“收支两条线″政策，切实做到实事求是，不少报、不漏报；三是根据工作职能职责和年度工作计划，设立专项项目，细化量化项目绩效指标，确保部门整体支出绩效目标和专项绩效目标编制的科学完整。同时，加强采购预算的编制审核，严格按照省政府确定的《四川省2018－2019年政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函〔2017〕208号）编制政府采购预算，夯实政府采购预算执行基础。对上年支出预算结余编报经财政审核批准结转下年继续使用，切实提高预算的编制质量。
4.支出控制
基本支出严格执行国家的有关政策和规定，项目支出严格按照项目用途使用，做到专款专用，切实保障资金使用的安全性、规范性和有效性。公用经费和“三公经费”控制率符合要求。
5.预算动态调整
2020年度严格预算调整程序，严禁无审批自行调整预算支出。
6.预算完成情况及执行进度
开展财政资金绩效动态运行监控，定期将预算执行情况报各分管领导和业务科室，督促各业务科室加快项目实施进度，提高预算执行率和财政资金使用效益。年终根据预算执行进度分析，科学调整下一年度项目预算编制，优化支出结构。
（二）结果应用
按要求随同部门决算向社会公开；对自评问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我局按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中按计划进行资金申报使用，进一步完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符，为全局行政运行和重点工作完成提供资金保障。
（二）
存在问题
2020年应急局（含所属单位）结转结余资金较大。
（三）
改进建议
1.将进一步加强新《中华人民共和国预算法》和相关制度的学习培训，全面强化财务管理，加快完善预决算绩效管理体系，优化绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合。做到“制度健全、预算科学、统计完善、管理严格”的财务工作规范化管理，进一步提高预决算质量，完善结果应用约束机制，提高部门整体财务管理水平，提高财政资金使用效益。
2.细化预算编报内容、提高预算编制质量，充分总结预算执行过程中存在的问题，并加强研究、分析，采取积极有效措施加快预算支出进度，确保预算执行达到预期绩效目标。
遂宁市应急管理局
2021年7月22日
附件2
应急管理宣传教育经费项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．遂宁市应急管理局是应急管理宣传教育经费项目的实施和监督管理责任单位。
2．项目主要是根据局机关三定方案工作职能职责和年度目标工作任务编制年度预算。
3．资金管理严格按照局内控制度执行，主要用于通过多途径、多种方式宣传，增强全社会的安全意识和应急救助能力，减少生命财产损失，促进社会和谐稳定。
4．资金施行总量控制，合理据实报销。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
一是常态化下复工复产安全生产宣传；二是充分利用特定宣传日集中开展主题宣传教育活动；三是全力开展四川省2020年“安全生产月”咨询日活动；四是创新机制推动常态化宣传工作；五是深化线上+线下，强化媒体宣传作用和力度；六是健全宣传工作专班工作机制；七是强化新闻宣传“三支队伍”建设。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照市财政下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取科室意见建议，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
应急管理宣传教育经费项目是在2019年底由业务经办科室根据局机关三定方案工作职能职责以及年度目标工作任务提出项目预算需求，经局党委会审议通过后报财政局按照预算相关程序审定批复纳入2020年部门预算。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金保障全部来源于2020年部门预算，项目预算29.4万元。
2．资金到位。市财政按2020年部门预算批复，指标29.4万元全额及时上财政支付平台。
3．资金使用。该项目在合同签订、验收、资金支付环节都严格执行政府采购相关规定和局内控制度，资金使用29.4万元，预算执行率100%。
（三）项目财务管理情况
总体评价该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
年初根据年度工作任务，由该项目具体经办科室为局内设科室法规宣传培训科提出项目实施初步方案，报分管领导审核同意后，报经局党委审定同意后列入部门2020年部门预算报市财政局审定。法规宣传培训科为项目经办科室，分管领导为项目责任人。部门预算批复后，由法规宣传培训科向局党委提出项目实施方案和资金使用申请，经审议通过后按政府采购相关规定程序组织实施，经费按合同约定支付。
（二）项目管理情况
结合项目特点，根据《中华人民共和国政府采购法》和《遂宁市公共资源交易目录》（遂府办〔2020〕38号）规定程序，该项目分多个不同供应商，不属政府采购目录内或限额以上项目，单位自主采购。
（三）项目监管情况
严格执行局政府采购内控制度，从项目设计、预算、方案编制、项目采购、合同签订、项目实施、验收、资金拨付全程监管，遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
一是着力疫情常态化下复工复产安全生产宣传。在疫情期间实现疫情防控和复产复工“两不误”，有针对性地向企业开展复工复产政策、复工复产“六个一”要求和疫情防控政策的宣传，让企业、企业职工“看得见、听得到、记得住”，进一步提高企业员工安全防范意识和自我防护能力，确保企业在抓好疫情防控和安全措施到位前提下加快复工复产。二是充分利用特定宣传日集中开展主题宣传教育活动。5月12日，协助救灾与物资保障科在中央商务区开展以“提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线”为主题的“5.12全国防灾减灾宣传日”主题宣传教育活动，大力普及防灾减灾知识、全面增强全民防灾减灾风险防患意识、着力提升全民自救互救能力。6月26日，重点就《中华人民共和国禁毒法》《中华人民共和国安全生产法》《易制毒化学品管理条例》《四川省禁毒条例》和《毒品犯罪举报奖励办法》等法律法规，以及毒品、非药品类易制毒化学品的危害与群众生产生活息息相关的安全知识、禁毒知识向过往民众宣传，活动期间共发放资料 300 余份，接受咨询 50 余人次。 三是全力开展四川省2020年“安全生产月”咨询日活动。印发了《遂宁市2020年“安全生产月”活动方案》通知，以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题，以专项整治三年行动排查整治工作和安全生产清单制管理为抓手，以习近平总书记关于安全生产重要论述开展大学习、大研讨、大培训、大宣传活动、安全风险防范大排查大演练行动、“安全生产大家谈”云课堂、“排查整治进行时”专题活动、安全宣传咨询日活动、宣传“五进”活动、“安全生产遂州行”等十大品牌、二十四项任务扎实开展为期一个月的宣教活动。6月2日在河东新区中心医院健康服务产业基地项目举行了全市2020年“安全生产月”启动仪式，孝廉副市长出席启动仪式并作了重要讲话，拉开了“安全生产月”活动帷幕，在全市上下营造浓厚的安全生产氛围。6月18日，全省安全生产宣传咨询日活动在遂宁举行，省应急厅段毅君厅长， 省委宣传部、 省总工会、 团省委等相关领导出席活动，活动以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题，设置手印墙群众签名、文艺汇演、装备展示、消防及急救演示等九大特色主题活动。搭设了42个咨询台，分别围绕中华人民共和国安全生产法规、消防安全、道路交通安全、建筑安全、燃气安全等内容提供现场宣传咨询。现场发放安全宣传资料 2 万余份、各类安全生产宣传品 2000 余件，并在新华网、凤凰网、中国新闻网、中国城市网、四川卫视、四川观察等中、省、市 10 余家媒体上进行宣传报道，通过开展全方位、全媒体、多层次宣传教育、积极营造了全社会关注、全民参与的良好氛围，提高了社会参与能力、全民安全素质和社会整体安全水平。四是创新机制推动常态化宣传工作。制发《安全宣传“五进”活动方案》，扎实推进安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，牢固树立安全发展理念，大力加强公众安全教育，进一步提高全社会整体安全水平。五是深化线上+线下，强化媒体宣传作用和力度。充分利用广播、电视、报纸等主流媒体和网站、微信、微博等新兴大众宣传平台以及横幅、宣传单等传统方式多题材、多角度、有针对性地开展宣传活动，切实提高宣传普及工作的针对性和实效性，形成全社会关心、支持、参与安全生产的浓厚氛围，使安全生产理念家喻户晓、深入人心。截至目前，遂宁日报、遂宁新闻网、川报观察、四川法治网等省市主流媒体刊发200余篇，在微信公众号、微博共发布1000余条新闻信息，有力提升了安全宣传效果。六是健全宣传工作专班工作机制。目前，我局已组建由办公室、法宣科、2名具有新闻采编、新媒体运营工作人员组成的宣传工作专班，配合完成网站维护更新、政务信息报送等工作。七是强化新闻宣传“三支队伍”建设。举办了全市“三支队伍”技能大比武，各县（市、区）、市直园区共7支队伍21人参加了比武。以生产安全事故和自然灾害两个大类模拟了森林火灾、工程坍塌事故、危化品事故、煤矿安全事故等7个具体突发案例，设置了“舆情研判预案、新闻通稿撰写、召开模拟新闻发布会”三个环节。最终获得集体一等奖团队代表遂宁参加省厅组织的“三支队伍”技能大比武。通过以练代战，让应急系统更好地适应新媒体时代新闻宣传和舆论引导工作的能力，在应对网络舆情的敏锐性、洞察力和应变力上得到更大的提升。
（二）项目效益情况
应急局安全生产宣传工作紧紧围绕安全生产中心工作，把握正确的舆论导向，整合社会资源，拓展宣传平台，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众和面向基层、面向企业、面向职工、面向操作手，采取、多样化、媒体化、网络化方式，组织开展了一系列形式多样、内容丰富、成效显著的安全生产宣传活动，营造出浓厚的安全生产工作氛围。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目通过集中开展一系列贴近实际、贴近生活、贴近一线职工和社会公众的安全生产宣传教育活动，全面推进安全生产宣传教育“七进”活动，凝聚全社会安全发展共识，促进全市安全生产形势持续稳定好转，为实现全市事故起数、死亡人数两个明显下降提供有力的思想保证、精神动力和舆论支持。
（二）存在的问题
应急局个别科室对绩效评价的重要性理解程度不够，重视程度相对不高，在预算编制项目申报时未科学、合理填写绩效目标申报表，绩效目标意识不强。
（三）相关建议
加强绩效政策文件的学习，提高局系统绩效认知度，加强对预算绩效政策的宣传与解读，定期参加对绩效相关政策文件、绩效目标管理、绩效监控管理及绩效评价管理等内容进行学习和培训，并制定相应的管理办法，注重理论知识与实操的结合。增强相关人员预算绩效意识，提高整体绩效认知度和重视度，从而改善预算绩效管理工作基础薄弱、绩效工作落实度不足等问题，早日建成全面预算绩效管理工作体系。
遂宁市应急管理局
2021年7月22日
附件3
安全信息监测预警体系网络运行使用及应急能力提升资金项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．遂宁市应急管理局是安全信息监测预警体系网络运行使用及应急能力提升资金项目的实施和监督管理责任单位。
2．项目主要是根据应急局职能职责；国务院安委办、应急管理部关于推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设的指导意见（安委办[2019]11号）；突发事件应对法、生产安全事故应急条例、遂宁市总体应急预案。国务院安委办、应急管理部关于推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设的指导意见（安委办[2019]11号）。以及年度目标工作任务编制年度预算。
3．资金管理严格按照局内控制度执行，主要用于安全信息和重大危险源监测预警系统设施设备安装和预警体系运行维护费。
4．资金施行总量控制，合理据实报销。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
保障指挥信息网和电子政务外网全面贯通，为运行应急指挥、视频会议、部分监测预警等关键应用建好了基础传输通道；通过专线方式将企业数据实时接入监测预警系统，国、省、市、县可以对企业进行实时监控，一旦企业生产、储存过程中出现问题能够及时发现，提前采取措施，避免造成更大的损失。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括通信网络建设、、业务系统建设、通信保障装备方面。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照市财政下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取科室意见建议，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
经局党委会审议通过后报财政局按照预算相关程序审定批复纳入2020年部门预算。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金保障全部来源于2020年部门预算，项目预算76万元。
2．资金到位。市财政按2020年部门预算批复，指标76万元全额及时上财政支付平台。
3．资金使用。该项目在合同签订、验收、资金支付环节都严格执行政府采购相关规定和局内控制度，资金使用76万元，实际支出38.10万元，预算执行率50.13%。
（三）项目财务管理情况
总体评价该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
年初根据年度工作任务，由该项目具体经办科室为局内设科室危化科和局直属事业单位信息中心分别提出项目实施初步方案，报分管领导审核同意后，报经局党委审定同意后列入部门2020年部门预算报市财政局审定。危化科和局直属事业单位信息中心为项目经办科室，分管领导为项目责任人。部门预算批复后，由危化科和局直属事业单位信息中心分别向局党委提出项目实施方案和资金使用申请，经审议通过后按政府采购相关规定程序组织实施，经费按合同约定支付。
（二）项目管理情况
结合项目特点，根据《中华人民共和国政府采购法》和《遂宁市公共资源交易目录》（遂府办〔2020〕38号）规定程序，该项目分多个不同供应商，不属政府采购目录内或限额以上项目，单位自主采购。
（三）项目监管情况
严格执行局政府采购内控制度，从项目设计、预算、方案编制、项目采购、合同签订、项目实施、验收、资金拨付全程监管，遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
一是通信网络建设方面：完成指挥信息网和电子政务外网全面贯通，为运行应急指挥、视频会议、部分监测预警等关键应用建好了基础传输通道；配合省科信处完成全市9家重大危险源感知数据接入工作，将企业的重要实时监控视频图像和预警数据接入汇聚至省级节点，逐步构建全域覆盖的安全感知网络。二是业务系统建设方面:配合省厅完成视频会议系统扁平化改造工作，新增1个视频会议室，做好日常网络维护，有力保障全局和全系统视频会议需要。全年组会300余次，成功保障了组会效率显著提升；完成了遂宁市应急管理综合信息平台、国家应急指挥综合业务系统、应急管理物资平台等多个系统的信息录入，实现了信息资源的纵向联通和融合共享。同时，积极推进与自然资源局、水利局、地震局、气象局等部门数据资源共享，及时掌握相关灾害信息，提前部署相关力量。三是通信保障装备方面：启用应急通信单兵手持终端10台，新增宽窄带对讲机75台、天通卫星电话5部。积极开展应急窄带数字集群网建设，实现本系统内的纵向组网和联通调度，不断强化应急通信保障能力。
（二）项目效益情况
逐步构建全域覆盖的安全感知网络，初步实现了信息资源的纵向联通和融合共享，强化了应急通信保障能力。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目通过通信网络建设、业务系统建设、通信保障装备采购方面，提升了我局应急管理现代化水平，提高了安全风险防控突发事件应对处置能力。
（二）存在的问题
1.信息化基础薄弱，安全可靠性差。目前应急调度指挥还处于简单的电话、文书报告阶段，技术落后，功能单一，只具备简单的基础设施，无法连接到乡镇街道，不足以支撑应急指挥信息网的部署实施，远不能满足应急管理和防灾减灾救灾工作的需要。另外，机房内现有设备均为单一设备，无容灾备份能力，遇到紧急情况存在较大的单点故障风险。
2.应急信息资源缺乏有效整合，信息孤岛现象严重。市直相关部门（如水利、交通、公安、人防等）的信息化系统仍分散在原有单位，大量的信息数据资源标准不一，技术手段采用不一，信息化工作支撑模式不一，数据资源缺乏整合，未能形成上下贯通、左右衔接的应急管理信息资源互联共享模式。
3.系统智能化程度较低，缺乏稳定数据源和数据分析能力。对大数据、物联网、人工智能等新技术的引入进度较慢，技术与业务融合度不高，日常对安全生产、自然灾害风险、消防监测及防范等工作仍以人工填报为主，缺乏对自然灾害、安全生产等重点工作有效的实时感知监测预警手段。
4.应急管理系统专业技术人才紧缺。应急管理信息化工作的专业性很强，规划的制定、技术路线的选择、系统的开发、运维等等，都需要专业化人才的支持。我局从事信息化专业技术人才少，专、精、尖的复合型人才极度缺乏，专业技术能力、运维保障能力有限，难以满足当前应急管理数字化、信息化工程建设迫切需求。应急管理基础薄弱，人力财力投入与实际需求相差比例较大，要全面实现应急管理现代化任重而道远。
（三）相关建议
进一步加大向上争取。依托三年行动计划，进一步加大向中省汇报力度，掌握更多的有效信息，争取更多政策和资金支持，加快推动项目落地建设。同时，统筹做好信息化运维工作，将运维经费纳入部门预算统筹保障，确保系统长效、安全、稳定运行。
遂宁市应急管理局
2021年7月22日
附件4
安全生产考试考务服务费项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．遂宁市应急管理局是专家服务及委托业务费项目的实施和监督管理责任单位。
2．项目主要是根据《四川省财政厅 四川省安监局关于安全生产考试费纳入部门综合预算管理的通知》（川财建[2010]2号）、四川省安全生产监督管理局《关于安全生产培训计算机网络考试费解缴的通知》（川安监[2010]45号）、《雷竞技retbay〈关于进一步深化政府购买公共服务的实施意见〉》（〔2013〕177号）、《四川省财政厅 四川省民政厅 四川省工商局印发〈四川省政府购买服务（暂行）〉的通知》（川财综[2015]63号）和年度目标工作任务编制年度预算。
3．资金管理严格按照局内控制度执行，主要用于支付安全生产考试服务费，保证各市（州）安全生产培训计算机远程网络考试子系统及所属考点的正常运行。
4．资金施行总量控制，合理据实报销。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
委托乙方保障安全生产培训考试管理及考试系统（管理软件、试题库、机房）正常运行及管理和日常维护工作；负责硬件维护，设备购置，差旅费，考务人员费，业务培训，监考，考试运行及管理和是常维护等相关费用；及时向发证机关申请办理特种操作证件。
2．项目应实现的具体绩效目标，保障我市安全生产培训技术机远程网络考试顺利开展。
3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照市财政下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取科室意见建议，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
经局党委会审议通过后报财政局按照预算相关程序审定批复纳入2020年部门预算。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金保障全部来源于2020年行政事业收费收入，按收定支，项目预算74.4万元。
2．资金到位。市财政按2020年部门预算批复74.4万元，按合同约定据实申报拨付65.9725万元，指标全额及时上财政支付平台。
3．资金使用。该项目在合同签订、验收、资金支付环节都严格执行政府采购相关规定和局内控制度，资金使用65.9725万元，预算执行率100%。
（三）项目财务管理情况
总体评价该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
年初根据年度工作任务，由该项目具体经办科室为局内设科室法规宣传培训科提出项目实施初步方案，报分管领导审核同意后，报经局党委审定同意后列入部门2020年部门预算报市财政局审定。法规宣传培训科为项目经办科室，分管领导为项目责任人。部门预算批复后，由法规宣传培训科向局党委提出项目实施方案和资金使用申请，经审议通过后按政府采购相关规定程序组织实施，经费按合同约定支付。
（二）项目管理情况
结合项目特点，根据《中华人民共和国政府采购法》和《遂宁市公共资源交易目录》（遂府办〔2020〕38号）规定程序，该项目分多个不同供应商，不属政府采购目录内或限额以上项目，单位自主采购。
（三）项目监管情况
严格执行局政府采购内控制度，从项目设计、预算、方案编制、项目采购、合同签订、项目实施、验收、资金拨付全程监管，遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2020年安全生产培训考试管理及考试系统（管理软件、试题库、机房）正常运行；业务培训，监考，考试运行及管理运行正常，为全市16933人提供安全生产培训计算机远程网络考试服务，并及时向发证机关申请办理特种操作证件。
（二）项目效益情况
扩大了服务区域，提高了参加安全生产培训计算机远程网络考试合格人数，提升了考试考务辅助性服务质量。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目通过委托第三方实施安全生产培训计算机远程网络考试服务，保障了我市安全生产培训计算机远程网络考试顺利开展，提高考试服务质量。
（二）存在的问题
对绩效评价的重要性理解程度不够，重视程度相对不高，在预算编制项目申报时未科学、合理测算支出，绩效目标填写不够完善，绩效目标意识不强。
（三）相关建议
加强项目日常绩效监控，增强服务组织和人员项目绩效意识，提高绩效认知度和重视度，从而改善项目服务意识，圆满达到项目绩效目标。
遂宁市应急管理局
2021年7月22日
附件5
应急设施设备采购项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．遂宁市应急管理局是应急设施设备采购项目的实施和监督管理责任单位。
2．项目主要是根据中共遂宁市委办公室 雷竞技retbay关于印发《遂宁市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遂委办[2019]61号）和年度目标工作任务编制年度预算。
3．资金管理严格按照局内控制度执行，主要用于应急管理会商研判设施设备采购。
4．资金施行总量控制，合理据实报销。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
用于应急管理会商研判显示设备、配套操作设备采购。
2．项目应实现的具体绩效目标，满足应急管理会商研判现场和视频需要。
3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照市财政下达的项目支出绩效评价指标体系，自评针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
经局党委会审议通过后报财政局按照预算相关程序审定批复纳入2020年部门预算。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金保障全部来源于2020年部门预算，项目预算6万元。
2．资金到位。市财政按2020年部门预算批复，指标6万元全额及时上财政支付平台。
3．资金使用。该项目在合同签订、验收、资金支付环节都严格执行政府采购相关规定和局内控制度，资金使用6万元，预算执行率100%。
（三）项目财务管理情况
总体评价该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
年初根据年度工作任务，由该项目具体经办科室为局内设科室办公室提出项目实施初步方案，报分管领导审核同意后，报经局党委审定同意后列入部门2020年部门预算报市财政局审定。办公室为项目经办科室，分管领导为项目责任人。部门预算批复后，由办公室向局党委提出项目实施方案和资金使用申请，经审议通过后按政府采购相关规定程序组织实施，经费按合同约定支付。
（二）项目管理情况
结合项目特点，根据《中华人民共和国政府采购法》和《遂宁市公共资源交易目录》（遂府办〔2020〕38号）规定程序，该项目分多个不同供应商，采用网上竞价方式采购。
（三）项目监管情况
严格执行局政府采购内控制度，从项目设计、预算、方案编制、项目采购、合同签订、项目实施、验收、资金拨付全程监管，遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
采购电视机一台、会商研判办公座椅一套、配套设备一批。
（二）项目效益情况
通过会商研判室的建设，大大提升了应对突发事件会商研判的硬件水平，为快速响应科学决策提供有力保障。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目预算、执行科学合理，绩效目标明确，圆满完成目标任务。
（二）存在的问题
突发事件应对处置设施设备配置有待加强。
（三）相关建议
继续加大应急设施设备采购预算投入，增强突发事件应对处置能力。
遂宁市应急管理局
2021年7月22日
附件6
专家服务及委托业务费项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．遂宁市应急管理局是专家服务及委托业务费项目的实施和监督管理责任单位。
2．项目主要是根据中办发〔2018〕1号、川委办〔2019〕7号、《中华人民共和国安全生产法》《国家安全监管总局等部门关于全面推进全国工贸行业企业安全生产标准化建设的意见》（安监总管四〔2013〕8号）《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（安监总办〔2014〕49号）、《中华人民共和国安全生产法》第五章生产安全事故的应急救援与调查处理第七十七条、第七十八条；《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》第二十条;《中共遂宁市委办公室、雷竞技retbay关于印发遂宁市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（遂委办〔2019〕61号）、《遂宁市安全生产“十三五”规划》（遂府办函〔2017〕93号），《中共遂宁市委办公室、雷竞技retbay关于印发遂宁市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（遂委办〔2019〕61号）、安全生产监管监察执法支队职能职责；2019年全省开展“2019保平安”专项执法行动等。遂府办函（2013）177号,以及局机关三定方案工作职能职责和年度目标工作任务编制年度预算。
3．资金管理严格按照局内控制度执行，主要用于安全生产及应急管理专家及委托服务费。
4．资金施行总量控制，合理据实报销。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
聘请专家对城市安全发展状况进行评估、对风险管控情况进行评估、在烟花爆竹生产企业日常监管以及高温停产检查和复产验收等环节进行评估、工贸行业安全生产标准化三级达标评审、对应急预案编制情况进行评审、对液氨制冷粉尘涉爆有限空间作业企业提供安全诊断服务对工贸企业提供安全生产清单制管理工作以及双重预防体系建设的咨询服务、对事故进行调查评估等服务。
2．项目应实现的具体绩效目标：减少生命财产损失，促进社会和谐稳定。
3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照市财政下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
专家服务及委托业务费项目是在2019年底由业务经办科室根据相关文件精神和局机关三定方案工作职能职责以及年度目标工作任务提出项目预算需求，经局党委会审议通过后报财政局按照预算相关程序审定批复纳入2020年部门预算。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金保障全部来源于2020年部门预算，项目预算16万元。
2．资金到位。市财政按2020年部门预算批复，指标16万元全额及时上财政支付平台。
3．资金使用。该项目在合同签订、验收、资金支付环节都严格执行政府采购相关规定和局内控制度，资金使用16万元，预算执行率100%。
（三）项目财务管理情况
总体评价该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
年初根据年度工作任务，由该项目具体经办科室为局内设科室安全生产综合协调科、安全生产基础协调科、危险化学品安全监管科、安全生产监督执法支队提出项目实施初步方案，报分管领导审核同意后，报经局党委审定同意后列入部门2020年部门预算报市财政局审定。相关科室为项目经办科室，分管领导为项目责任人。部门预算批复后，由办公室向局党委提出项目实施方案和资金使用申请，经审议通过后按政府采购相关规定程序组织实施，经费按标准据实支付。
（二）项目管理情况
结合项目特点，根据《中华人民共和国政府采购法》和《遂宁市公共资源交易目录》（遂府办〔2020〕38号）规定程序，该项目不属政府采购目录内或限额以上项目。
（三）项目监管情况
严格执行局政府采购内控制度，从项目设计、预算、方案编制、项目实施、验收、资金拨付全程监管，遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.专家服务融入清单制管理工作。严格落实“党政同责、一岗双责”，将安全生产清单制管理作为安全生产1号工程做细做实，以“3+N清单”为基础，制定完善《党委政府属地安全生产领导责任清单》《部门安全生产监管责任清单》《企业安全生产管理责任清单》,并把《应急处置清单》纳入企业基础清单，进一步完善属地管理和分级负责制度，有效解决了压力传导层层递减、企业主体责任落实不到位等问题。截至目前，全市各级党委政府制定职责清单585项，完成152个行业主管部门监管责任清单、95个镇（街道）责任清单、1102家企业主体责任清单编制工作，“照单履职，按单办事”的工作局面初步形成。
2.专家服务助力推进专项整治。我们深刻汲取“3·21”响水化工厂特别重大爆炸事故、浙江温岭G15沈海高速“6.13”槽罐车重大爆炸事故等教训，认真贯彻落实《全国安全生产专项整治三年行动计划》等文件精神，建立政府领导牵头的“1+13”组织领导体系，制定“1+2+11”安全生产专项整治三年行动方案，建立专班运行、工作联络、警示约谈、档案管理等11项制度，实行一周一调度、一月一清单、一季一总结，切实解决安全生产领域突出问题。把风险高隐患多、事故易发多发的危化品、消防、交通运输、城市建设、工贸等11个重点行业领域作为专项整治重点，聚力聚焦安全生产基层基础和薄弱环节，检查单位1153个，排查出隐患7524条，全力推进安全生产治理体系和治理能力现代化。
3.聚力专家服务，防范风险隐患。一是分区分类分级加强风险研判，定期分析会商安全生产形势，坚持高密度、广覆盖的督查检查，运用专家巡诊、线上监管等创新监管方式，在全市范围内深入排查重大安全隐患和危险源，对可能造成群死群伤重特大事故的风险领域和环节进行全面摸排评估，对27处危险化学品重大危险源落实在线管控措施，做到“心中有数、有的放矢”。二是持续抓好风险管控。推行网格化监管、挂牌重点督办、建立规范台账、强化日常督查等工作制度和措施，及时下发清明、汛期期间安全生产《提示函》15份，对全市13处重大隐患实行挂牌治理。特别是针对个别县（区）屡次发生生产安全事故，市安办及时发出《警示函》，以更严厉手段防范化解重大风险。三是抓共治筑防线。引入第三方对80家工贸企业开展三级达标评审，在危险化学品、烟花爆竹企业开展行业性专家巡诊，在重点化工园区聘请安全管家，依托专业力量强化安全监管。以筑牢民众安全意识为重点强化宣传教育，承办全省安全生产宣传咨询日活动，深入开展“5·12防灾减灾日”、防震减灾知识大赛等活动，建成43个综合减灾示范社区、31个安全社区，建立安全生产举报奖励和“黑名单”管理制度，借助网格化管理强化风险隐患源头治理，群防群治格局持续巩固。
4.专家参与从严打非治违。抓实“铸安2020”专项行动，选取19家安全生产重点企业纳入名录库，采取全员执法、专家参与、部门联动等方式，建立“启动会+现场执法检查+总结会”和“企业主要负责人+安全管理人员+岗位操作员工全过程在场”执法模式，推动“进一次门，查多项事”，精准精确对企业进行执法检查，今年实际监督检查生产经营单位389家（次），发现事故隐患587项，已整改545项；对安全生产违法行为立案41起，罚款206.09万元。
（二）项目效益情况
2020年，我市发生生产安全事故39起、死亡29人、受伤17人，同比分别下降20.4%、27.5%、48.5%，有效维护了人民生命财产安全和社会大局稳定，全市安全生产形势总体保持平稳。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目设计合理、预算执行率高，通过应急管理专家参与服务，为全面防范风险，坚决守住安全生产底线，建立统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制机制，提高处置突发事件和应急救援能力，提供了有力的决策咨询和技术支撑服务，圆满达到绩效目标。
（二）存在的问题
应急管理专家数量较少，个别领域极度缺乏，且区域分布较集中，对专家全方位服务于应急管理障碍较大。
（三）相关建议
加大应急管理专家人才的引进和本土人才培养，建立健全应急管理专家服务管理体制机制，为专家长效发展营造良好的社会环境。
遂宁市应急管理局
2021年7月22日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表