遂宁市供销合作社联合社
2024年部门预算
目录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市供销合作社联合社
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市供销合作社联合社职能简介
市供销社是全市供销合作社的联合组织，由市人民政府领导，是本级政府重要的涉农部门，其主要职责是：
1.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府的方针、政策。
2.研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革、发展。
3.按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和行业管理。
4.参与和推进农业产业化，引领农民发展农村各类专合组织，建立健全全市供销合作社系统的农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的各项工作。
5.参与整顿和规范市场经济秩序，规范农资市场、废旧物资市场的管理。
6.协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，促进城乡物资产流。
7.行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择确定经营管理者的权利。
8.维护各级供销合作社的合法权益。
9.承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。
（二）遂宁市供销社2024年重点工作
1.加强基层供销社建设，拓展服务功能，提升服务能力，提升改造基层供销社13个；建设基层社示范社5个。
2.持续开展农村商品流通服务，改造农村商品流通服务网点50个。
3.积极开展农业社会化服务，新增土地托管服务面积10万亩。
二、部门预算单位构成
市供销社属市政府直接管理的参公事业单位，无下属事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市供销社2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入303.90万元；支出包括：社会保障和就业支出39.83万元、卫生健康支出9.23万元、商业服务业等支出235.22万元、住房保障支出19.63万元。2024年市供销社收支总预算303.90万元，较上年收支预算总数减少35.70万元，主要是2024在编职工减少1人，分别减少社会保障和就业预算支出1.82万元、卫生健康预算支出0.99万元、住房保障支出1.04万元。同时，2024年“川中大厦房屋租金”不再纳入预算，导致商业服务业等预算支出减少31.83万元。
（一）收入预算情况
遂宁市供销社2024年收入预算303.90万元，其中：一般公共预算拨款收入303.90万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市供销社2024年支出预算303.90万元，其中：基本支出273.02万元，占89.84%；项目支出30.88万元，占10.16%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市供销社2024年收支总预算303.90万元，较上年收支预算总数减少35.70万元，主要是2024在编职工减少1人，分别减少社会保障和就业预算支出1.82万元、卫生健康预算支出0.99万元、住房保障支出1.04万元。同时，2024年“川中大厦房屋租金”不再纳入预算，导致商业服务业等预算支出减少31.83万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入303.90万元；支出包括：社会保障和就业支出39.83万元、卫生健康支出9.23万元、商业服务业等支出235.22万元、住房保障支出19.63万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市供销社2023年收支总预算303.90万元，较上年收支预算总数减少35.70万元，主要是2024在编职工减少1人，分别减少社会保障和就业预算支出1.82万元、卫生健康预算支出0.99万元、住房保障支出1.04万元。同时，2024年“川中大厦房屋租金”不再纳入预算，导致商业服务业等预算支出减少31.83万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出39.83万元，占13.10%；卫生健康支出9.23万元，占3.04%；住房保障支出19.63万元，占6.46%；商业服务业等支出235.22万元，占77.40%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关基本养老保险缴费（项）2024年预算数为22.47万元，主要用于：缴纳2024年度在职职工基本养老保险支出。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为12.05万元，主要用于：退休职工医疗补助3.70万元、退休职工及党组织活动经费8.35万元。
3. 商业服务业（类）商品流通（款）行政运行（项）2024年预算数为204.34万元，主要用于：支付2024年度在职职工工资津贴和聘用人员费用162.66万元；机关日常运行经费41.68万元。
4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.23万元，主要用于：缴纳2024年度在职职工基本医疗保险支出。
5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为5.30万元，主要用于：支付5位机关退休职工遗属生活费0.44万元/月。
6. 商业服务业（类）商品流通（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为30.88万元，主要用于：支付2024年度项目支出费用，其中供销社服务体系建设资金30万元、办公设备购置资金0.88万元。
7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.63万元，主要用于：支付2024年度在职职工住房公积金补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市供销社2024年一般公共预算基本支出273.02万元，其中：
人员经费223.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险费、住房公积金、其他工资福利、工会经费、福利费、其他交通费、退休职工遗属生活补助、医疗费补助和退休职工困难补助。其中：基本工资56.03万元、基础绩效51.13万元、津补贴33.30万元、其他社会保险缴费1.40万元、机关基本养老保险缴费22.47万元、医疗保险费9.23万元、住房公积金19.63万元、其他工资福利4.50万元；工会经费2.26万元、福利费2.82万元、其他交通费11.21万元；退休职工遗属生活补助5.30万元、退休职工医疗费补助3.71万元。
公用经费50.02万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。其中：办公费 7.32万元、邮电费3.08万元、物业管理费15.50万元、差旅费4.80万元、会议费1.60万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.3万元、公务用车运行维护费3.10万元、其他商品和服务支出13.83万元（其中机关党组织活动费1.88万元、定额公用经费3.60万元、退休职工及党组织活动费8.35万元）。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市供销社2024年“三公”经费财政拨款预算数3.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费3.10万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。主要原因是2024年及2023年均未预算此项经费支出。
（二）公务接待费较上年预算减少0.3万元，下降37.5%。主要原因是：严格控制接待次数和接待标准，2024年预算公务接待费0.5万元。计划用于省供销社及其他市（州）供销社到遂宁指导调研工作和市内县（市）供销社汇报工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算增加0.1万元，增长3.33%。主要原因是：部门现有公务用车系2013年政府统一采购，各项零部件已逐渐老化，2024年预算公务车运行维护费3.1万元。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费3.1万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、通行费等方面支出，主要保障工作调研、市区外工作会议等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市供销社2024年“会议费”“差旅费”财政拨款预算数6.4万元，其中：会议费1.60万元，差旅费4.8万元。未安排培训费预算。
（一）会议费，2024年预算会议费1.6万元，较上年预算减少0.3万元，下降15.79%。主要原因是：严格控制会议次数和费用标准，减少费用开支。
（二）培训费，按照相关规定，2024年未安排培训费预算支出。
（三）差旅费，2024年预算差旅费4.8万元，较上年预算增加1.3万元，增长37.14%。主要原因是：2023年预算不足，经费差口1.5万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市供销社2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市供销社2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市供销社机关运行经费财政拨款预算为41.68万元，较上年预算增加0.55万元，增长1.33%，主要原因是：单位办公房搬迁后，增加物业管理费预算支出11万元。
（二）政府采购情况
2024年，市供销社安排政府采购预算0.88万元，计划采购1台彩色打印机。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，市供销社共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市供销社开展绩效目标管理的项目29个，涉及预算303.90万元。其中：人员类项目15个，涉及预算223万元；运转类项目12个，涉及预算50.02万元；特定目标类项目2个，涉及预算30.88万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。