中共遂宁市委讲师团
2024年单位预算
目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
中国共产党遂宁市委讲师团
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市委讲师团职能简介
在中共遂宁市委领导下，在遂宁市委宣传部指导下，从事在职干部马克思主义理论和形势政策教育。
（二）市委讲师团2024年重点工作
一是聚焦主题主线，推动党的创新理论学习走深走实会同市委宣传部负责承办市委理论学习中心组学习，市委主要负责同志亲自指导制定年度学习计划和月度专题学习方案，坚持系统深入学、交流研讨学，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想内化为加快建设成渝中部现代化建设示范市和锂电之都的不竭动力。制定印发《中心组学习列席旁听工作方案》，将列席旁听情况纳入党委宣传思想工作和意识形态工作责任制考核内容，实现全市列席旁听全覆盖。为市委中心组成员编印《市委中心组学习推荐书目》，每次中心组学习编印《市委中心组学习参考资料》，呈送市委中心组成员学习参阅。
二是创新工作举措，推动党的创新理论宣讲入脑入心。构建“四级联动”宣讲体系，今年以来，全市开展各级主题宣讲 1700余场（次），构建起“市、县、乡、村”“四级联动”宣讲体系。创新打造“遂言遂语”基层理论宣讲品牌，培树形成覆盖全市5个县（市、区）和3个市直园区的理论宣讲子品牌，子品牌“遂言遂语 安逸安居”宣讲团被中宣部评为全国基层理论宣讲先进集体。
三是建强平台载体，推动党的创新理论宣传常态长效。整合“台、网、微、屏、端”等媒介，打造“遂言遂语”全媒体理论学习宣传平台，形成立体化、多元化的理论传播格局。高质高效推动“学习强国”遂宁学习平台建设发展，遂宁平台订阅数超1500万余人，阅读量达7000万余人次，成为党员干部群众的“掌中宝”“充电器”。借助遂宁无线广播电台FM99.7综合频率和“村村响”基础设施，制播“遂宁空中理论讲堂”栏目75期，让党的声音传到基层最后“一厘米”。二是激发活力“引流”。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委讲师团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产党遂宁市委讲师团，2024年收支总预算71.59万元，较2023年收支预算总数减少1.5万元，主要是减少了特定目标项目预算费用。
（一）收入预算情况
中国共产党遂宁市委讲师团2024年收入预算71.59万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入71.59万元，占100.00%；
（二）支出预算情况
中国共产党遂宁市委讲师团2024年支出预算71.59万元，其中：基本支出69.69万元，占97.35%；项目支出1.9万元，占2.65%。
三、财政拨款收支预算情况说明
中国共产党遂宁市委讲师团，2024年收支总预算71.59万元，较2023年收支预算总数减少1.5万元，主要是减少了特定目标项目预算费用。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入71.59万元；支出包括：一般公共服务支出55.5万元、社会保障和就业支出7.42万元、卫生健康支出2.84万元、住房保障支出5.83万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国共产党遂宁市委讲师团，2024年收支总预算71.59万元，较2023年收支预算总数减少1.5万元，主要是减少了特定目标项目预算费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出55.5万元，占77.52%；社会保障和就业支出7.42万元，占10.36%；卫生健康支出2.84万元，占3.97%；住房保障支出5.83万元，占8.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2024年预算数为53.6万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。
2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1.9万元，主要用于：印刷费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出和办公设备购置等。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2024年预算数为0.5万元，主要用于：主要用于保障部门离退休人员经费支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为6.92万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.84万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2024年预算数为5.83万元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
中国共产党遂宁市委讲师团2024年一般公共预算基本支出69.69万元，其中：
人员经费64.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费5.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国共产党遂宁市委讲师团2024年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于省委讲师团莅遂调研相关工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
中国共产党遂宁市委讲师团2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.41万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2.41万元。
（一）会议费较2023年预算与2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算与2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算与2023年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
中国共产党遂宁市委讲师团2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中国共产党遂宁市委讲师团2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，中国共产党遂宁市委讲师团的机关运行经费财政拨款预算为5.27万元，较2023年预算减少1.8万元，下降25.46%。
（二）政府采购情况
中国共产党遂宁市委讲师团2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，中国共产党遂宁市委讲师团所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
中国共产党遂宁市委讲师团2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（四）预算绩效情况
2024年中国共产党遂宁市委讲师团开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算1.9万元。其中：人员类项目0个；运转类项目0个；特定目标类项目3个，涉及预算1.9万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。