中国农工民主党遂宁市委员会
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
中国农工民主党遂宁市委员会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 农工党遂宁市委会职能简介
农工党遂宁市委会主要职能：参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。
（二）农工党遂宁市委会2024年重点工作
一是以更高站位筑牢思想根基，高质量开展好新一轮主题教育，深化党员思想政治状况专题调研，进一步强化政治引领；
二是以更强担当扎实履职尽责，做好重点课题调研、社会服务特色品牌打造、社会服务基地申报工作，筹备启动第二轮“农遂合作”；
三是以更实举措抓好组织建设，做好“党员之家”的建设和管理工作，高质量完成党员发展计划，加大后备干部培养、推荐、选拔力度，强化内部监督。
二、部门预算单位构成
农工党遂宁市委会无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，农工党遂宁市委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。农工党遂宁市委会2024年收支总预算113.58万元，较2023年收支预算总数增加31.77万元，主要是单位人员增加。
（一）收入预算情况
农工党遂宁市委会2024年收入预算113.58万元，其中：一般公共预算拨款收入113.58万元，占100%。
（二）支出预算情况
农工党遂宁市委会2024年支出预算113.58万元，其中：基本支出99.57万元，占87.67%；项目支出14.01万元，占12.33%。
四、财政拨款收支预算情况说明
农工党遂宁市委会2024年收支总预算113.58万元，较2023年收支预算总数增加31.77万元，主要是单位人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入113.58万元；支出包括：一般公共服务支出90.55万元、社会保障和就业支出11.43万元、卫生健康支出3.87万元、住房保障支出7.73万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
农工党遂宁市委会2024年收支总预算113.58万元，较2023年收支预算总数增加31.77万元，主要是单位人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出90.55万元，占79.72%；社会保障和就业支出11.43万元，占10.06%；卫生健康支出3.87万元，占3.41%；住房保障支出7.73万元，占6.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）2024年预算数为76.54万元，主要用于：基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28） 一般行政管理事务（02）2024年预算数为14.01万元，主要用于：市直组织活动。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2024年预算数为2.24万元，主要用于：其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为9.19万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为3.87万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为7.73万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
农工党遂宁市委会2024年一般公共预算基本支出99.57万元，其中：
人员经费86.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、医疗费补助。
公用经费13.53万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
农工党遂宁市委会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算都为0万元。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于接待农工党省委会、各地市州来遂考察调研的同志。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算都为0万元。
单位现有公务用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
农工党遂宁市委会2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.53万元，其中：会议费0.5万元，培训费0万元，差旅费4.03万元。
（一）会议费较2023年预算下降66.67%。主要原因是精简会议，节约开支。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是无培训计划。
（三）差旅费较2023年预算下降14.80%。主要原因是节约开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
农工党遂宁市委会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
农工党遂宁市委会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，农工党遂宁市委会机关运行经费财政拨款预算为13.53万元，较2023年预算增加1.14万元，增长9.20%。主要原因是单位开支增加。
（二）政府采购情况
农工党遂宁市委会2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，农工党遂宁市委会共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年农工党遂宁市委会开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算14.01万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算14.01万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）是指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位开支的基本养老保险经费单位支出的部分。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。