遂宁市总工会
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市总工会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市总工会职能简介
1.贯彻执行全国工会代表大会、执委会确定的方针任务、决议和省、市工会代表大会制定的工会工作目标要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。
2.围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的处理。
3.负责工会理论政策的研究，为各级工会提供理论政策服务；贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导非公企业组建工会和开展工会工作；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质，建设“四有”职工队伍。
4.协助各区、县党委和市级有关部门，职能局党组(党委)管理各区、县工会和市直机关企事业工会，产业工会的领导班子；监督、检查市总机关及直属单位工会党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市区县和大中型企业、行业工会干部培训工作。
5.协助市政府做好全国、省、市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全总、省总做好在遂全国、省劳模、“五一劳动奖章”、奖状获得者的管理工作。
6.负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定，负责对全市职工劳动福利事业的指导、协调工作。
7.承办市委、市政府和省总交办的其他事项。
（二）市总工会2024年重点工作
一是开展劳动和技能竞赛。以“建功‘十四五’、奋进新征程”为主题，大力开展“三个十万”劳动竞赛、“匠心筑梦·携手逐星”定向·定量劳动技能竞赛。推荐评选国省五一劳动奖章、五一劳动奖状、工人先锋号，评选命名市首席职工（技术标兵）、优秀晋级职工等先进个人、创新成果、优秀工人先锋号等先进集体。
二是深化产业工人队伍建设改革。推进落实“三级百家”产改行动。评选命名一批“随州工匠”。大力实施“职工素质提升工程”，紧扣锂电、电子信息、装备制造等重点产业，开展“名师带徒”“岗位成才”“集中送培”等技能提升项目，开展技术革新、技术协作等创新创造活动，积极构建“工会+院校”产业工人深度培养模式，订单式、精准化培养和输送人才，加快培养高技能产业工人大军。
三是实施帮扶困难职工活动。对建档困难职工家庭提供生活救助、医疗救助等帮扶服务，为困难职工家庭缓解生活压力。
四是推动工会数字化建设。推动网上工作平台改造升级，加大工作投入，对网上工作平台版块布局、功能设置、业务流程等进行优化升级，拓宽网上服务职工功能，切实打造集系统性、实用性、便捷性、美观性为一体的网上职工之家。
五是加大县级工会、基层工会建设力度。重点围绕基层工会组织建设重点工作，指导县级工会对标先进，扎实推进规范化制度化建设，提升工作质量和水平；积极争取党委支持，加强县级工会领导班子建设，推进“小三级”工会组织体系建设，开展“五讲五有”工会组织建设、完善“重点建、行业建、兜底建”模式，聚焦各地建会入会的目标任务，实现对新就业形态劳动者的有效覆盖。
六是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。始终保持工会工作正确政治方向，突出系统学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，通过“线下小分队+线上宣讲”等方式，引导各级工会开展主题宣传教育活动，激励广大职工勤于创造、勇于奋斗。
二、部门预算单位构成
市总工会为一级预算管理单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市总工会2024年收支总预算988.56万元，较2023年收支预算总数增加33.98万元，主要是增人增资。
（一）收入预算情况
市总工会2024年收入预算988.56万元，其中：一般公共预算拨款收入988.56万元，占100%。
（二）支出预算情况
市总工会2024年支出预算988.56万元，其中：基本支出426.76万元，占43.17%；项目支出561.8万元，占56.83%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市总工会2024年收支总预算988.56万元，较2023年收支预算总数增加33.98万元，主要是增人增资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入988.56万元；支出包括：一般公共服务支出874.57万元、社会保障和就业支出60.11万元、卫生健康支出17.07万元、住房保障支出36.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市总工会2024年收支总预算988.56万元，较2023年收支预算总数增加33.98万元，主要是增人增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出874.57万元，占88.47%；社会保障和就业支出60.11万元，占6.08%；卫生健康支出17.07万元，占1.73%；住房保障支出36.81万元，占3.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为312.77万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为561.80万元，主要用于困难职工帮扶及劳动竞赛等专项业务活动等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为16.15万元，主要用于保障机关离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为0.69万元，主要用于保障机关事业退休人员经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为41.36万元，主要用于缴纳基本养老保险支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤2024年预算数为1.92万元，主要用于机关遗属人员补助。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为17.07万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为36.81万元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市总工会2024年一般公共预算基本支出426.76万元，其中：
人员经费393.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、医疗费救助。
公用经费33.71万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市总工会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.47万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.47万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于公务接待活动相关费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市总工会2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5.55万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费5.55万元。
（一）会议费较2023年预算下降100%。主要原因是压减相关会议支出。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是按照过紧日子要求，减少相关培训。
（三）差旅费较2023年预算增长32.14%。主要原因是外出工作增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
市总工会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市总工会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市总工会无下属单位，机关运行经费财政拨款预算为33.71万元，较2023年预算增加0.55万元，增长16.59%。
（二）政府采购情况
市总工会2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市总工会共有车辆0辆。2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市总工会开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算988.56万元。其中：人员类项目14个，涉及预算393.05万元；运转类项目9个，涉及预算33.71万元；特定目标类项目4个，涉及预算561.8万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证市总工会正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映市总工会公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映市总工会公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映市总工会按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.2024部门预算公开报表（部门公开）
2.部门整体支出目标绩效表
3.部门预算项目绩效目标表