预决算及“三公”经费

2022年度遂宁市政府服务热线中心单位决算

来源：遂宁市政府服务热线中心发布时间：2023-08-24 15:39 浏览次数: 字体： [ 大中小 ] 打印

2022年度

遂宁市政府服务热线中心单位决算

公开时间：2023年8月24日

第一部分单位概况

一、主要职责……………………………………………………1

二、机构设置……………………………………………………1

第二部分 2022年度单位决算情况说明………………………2

一、收入支出决算总体情况说明………………………………2

二、收入决算情况说明…………………………………………2

三、支出决算情况说明…………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………6

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………8

十、其他重要事项的情况说明…………………………………8

第三部分名词解释……………………………………………9

第四部分附件 ………………………………………………12

第五部分附表 ………………………………………………30

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

承担全市12345服务热线平台和书记、市长信箱的受理、分办、回访、评价等工作；综合分析和处理群众对政府及部门工作的意见和建议，反馈各类社情民意。协助做好网格化管理工作有关事务性工作。

二、机构设置

遂宁市政府服务热线中心（以下简称市热线中心）是市政府办公室所属公益一类事业单位。主要负责人按副县级配备，内设综合科、受理科、办理科。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1096.96万元。与2021年相比，收、支总计各增加87.71万元，增长8.69%。主要变动原因是2022年人员增加，相应费用增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1096.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1064.24万元，占97.02%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；；其他收入32.72万元，占2.98%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1094.02万元，其中：基本支出354.38万元，占32.39%；项目支出739.65万元，占67.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1064.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加55万元，增长5.45%。主要变动原因是2022年人员增加，相应费用增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1064.24万元，占本年支出合计的97.28%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55万元，增长5.45%。主要变动原因是2022年人员增加，相应费用增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1064.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1010.74万元，占94.97%；社会保障和就业支出18.05万元，占1.70%；卫生健康支出11.29万元，占1.06%；住房保障支出24.16万元，占2.27%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1064.24万元，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）: 支出决算为300.87万元，完成预算100%。

2．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）: 支出决算为739.65万元，完成预算100%。

3．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为18.05万元，完成预算100%。。

4．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 支出决算为11.29万元，完成预算100%。

5．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为24.16万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出354.38万元，其中：

人员经费297.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
　　公用经费56.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.94万元，完成预算100%，较上年减少1.28万元，下降30.36%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.60万元，占88.43%；公务接待费支出决算0.34万元，占11.56%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.60万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.02万元，下降28.12%。主要原因是厉行节约，减少公务用车运行费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.60万元。主要用于开展12345热线工作督查、12345热线工作回访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.26万元，下降43.80%。主要原因是厉行节约，减少公务接待费。其中：

国内公务接待支出0.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元，具体内容包括：接待其他市州来遂考察调研等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

遂宁市政府服务热线中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，遂宁市政府服务热线中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，遂宁市政府服务热线中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“12345热线话务人员劳务派遣”、“热线工作专项经费”等10个项目开展了预算事前绩效评估，对34个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51090022T000000408790-12345热线话务人员劳务派遣
主管部门		遂宁市人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	遂宁市政府服务热线中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2022年接听12345热线电话60万件以上，受理50万件以上，质检1万件以上，回访10万件以上，倾听民生，急群众之急，切实为群众办好实事。					2022年接听12345热线电话112.07万件，受理50万件以上，质检1万件以上，回访10万件以上，倾听民生，按期办结率99.27%，办结回复率96.09%，群众满意率97.21%。急群众之急，切实为群众办好实事。
	2.项目实施内容及过程概述	对劳务派遣人员进行月考核及年度考核，及时支付相关费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	765.00	765.00	646.59			84.52%	10	8.45	2022年度12345劳务派遣人员未达100人，按照相关规定结余费用缴回财政。
	其中：财政资金	765.00	765.00	646.59			84.52%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	质检数量	≥	1	万件	≥1万件	2	2
			受理数量	≥	50	万件	≥50万件	2	2
			接听次数	≥	60	万件	≥60万件	4	4
			回访数量	≥	10	万件	≥10万件	2	2
		质量指标	热线综合处置率	≥	90	%	≥90%	15	15
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1年	15	15
		成本指标	劳务派遣成本	≤	765	万元	646.59万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定率	≥	90	%	≥90%	15	15
	效益指标	可持续影响指标	持续处置热线来电	定性	优良中低差	年	优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	97.21%	10	10
合计								100	98.45
评价结论	2022年接听12345热线电话112.07万件，受理50万件以上，质检1万件以上，回访10万件以上，倾听民生，按期办结率99.27%，办结回复率96.09%，群众满意率97.21%。急群众之急，切实为群众办好实事，自评得分98.45分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗曦					财务负责人：肖军

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51090022T000000408800-遂宁市12345热线平台建设开发及运维费
主管部门		遂宁市人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	遂宁市政府服务热线中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开发建设及运行维护12345热线平台，保障顺利接听群众来电，及时处理来电事项。					开发建成1个12345热线平台并进行360*24小时实时运行维护，保障了顺利接听群众来电，及时处理来电事项。
	2.项目实施内容及过程概述	开发建成1个12345热线平台并进行360*24小时实时运行维护，保障了顺利接听群众来电，及时处理来电事项。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	186.50	186.50	0.00			0.00%	10	0	因平台建设滞后，未完成验收，故按照合同要求未支付相关费用。
	其中：财政资金	186.50	186.50	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护次数	≥	10	次/年	≥10次	5	5
		数量指标	平台建设数量	＝	1	个（台、套、件、辆）	1个	5	5
		质量指标	维护完好率	≥	95	%	≥95%	15	15
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1年	15	15
		成本指标	本年建设及运维费	≤	186.5	万元	≤186.5万元	10	10
	效益指标	可持续影响指标	使用持续性	≥	1	年	≥1年	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	94	%	≥94%	10	10
合计								100	90
评价结论	开发建成1个12345热线平台并进行360*24小时实时运行维护，保障了顺利接听群众来电，及时处理来电事项，自评得分90分。
存在问题	平台建设滞后，未按时验收。
改进措施	加快建设及验收进度
项目负责人：罗曦					财务负责人：肖军

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51090022T000000408812-话务员体检费
主管部门		遂宁市人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	遂宁市政府服务热线中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过组织新入职话务员入职体检及在职话务员体检，确保每位话务员身体素质能适应高强度话务工作。					通过组织新入职话务员入职体检及全体在职话务员体检，确保每位话务员身体素质能适应高强度话务工作。
	2.项目实施内容及过程概述	通过组织新入职话务员入职体检及全体在职话务员体检，确保每位话务员身体素质能适应高强度话务工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.00	9.00	8.50			94.44%	10	9.44
	其中：财政资金	9.00	9.00	8.50			94.44%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	体检人数	≥	100	人	102	10	10
		质量指标	参与体检率	≥	100	%	102	15	15
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1年	15	15
		成本指标	体检成本	≤	9	万元	8.5	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续在岗率	≥	90	%	≥90%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检满意率	≥	95	%	≥95%	10	10
合计								100	99.44
评价结论	组织新入职话务员入职体检及全体在职话务员体检共计102人，确保每位话务员身体素质能适应高强度话务工作，自评得分99.44分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗曦					财务负责人：肖军

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51090022T000000408840-12345新媒体网络受理系统费
主管部门		遂宁市人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	遂宁市政府服务热线中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过“12345直通车”系列节目，下设领导值守热线等，拍摄、剪辑热线工作宣传片、“遂宁12345”微信公众号、新媒体设计、多媒体发布宣传信息、公众号运营，广泛宣传12345热线工作，提高群众对12345热线工作的知晓率；通过12345热线公众号多渠道倾听民生、了解民生，为群众办实事。					通过“12345直通车”系列节目，领导值守热线等，拍摄、剪辑热线工作宣传片、“遂宁12345”微信公众号、新媒体设计、多媒体发布宣传信息、公众号运营，广泛宣传12345热线工作，提高了群众对12345热线工作的知晓率；通过12345热线公众号多渠道倾听民生、了解民生，为群众办实事。
	2.项目实施内容及过程概述	通过“12345直通车”系列节目，领导值守热线等，拍摄、剪辑热线工作宣传片、“遂宁12345”微信公众号、新媒体设计、多媒体发布宣传信息、公众号运营，广泛宣传12345热线工作，提高了群众对12345热线工作的知晓率；通过12345热线公众号多渠道倾听民生、了解民生，为群众办实事。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.23	10.23	4.52			44.21%	10	4.42	2022年厉行节约，尽量由本单位职工拍摄、剪辑热线工作宣传片、制作“遂宁12345”微信公众号，大量缩减项目资金使用。
	其中：财政资金	10.23	10.23	4.52			44.21%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传片数量	≥	5	件	5	5	5
		数量指标	公众号受理数量	≥	3000	件	≥3000件	5	5
		质量指标	知晓率	≥	90	%	≥90%	15	15
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1年	15	15
		成本指标	新媒体成本	≤	10.23	万元	4.52万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定率	≥	90	%	≥90%	15	15
	效益指标	可持续影响指标	持续宣传性	定性	优良中低差	年	优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	≥95%	10	10
合计								100	94.42
评价结论	通过“12345直通车”系列节目，领导值守热线等，拍摄、剪辑热线工作宣传片、“遂宁12345”微信公众号、新媒体设计、多媒体发布宣传信息、公众号运营，广泛宣传12345热线工作，提高了群众对12345热线工作的知晓率；通过12345热线公众号多渠道倾听民生、了解民生，为群众办实事，自评得分94.42分。
存在问题	资金预算不精准。
改进措施	深入调研项目，细化、精准化预算项目资金。
项目负责人：李民琪					财务负责人：肖军

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51090022T000000408872-效能建设工作经费
主管部门		遂宁市人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	遂宁市政府服务热线中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成全市效能建设和12345热线企业群众诉求督办，为全市营商环境建设、提升干部作风起监督检查督导作用，督促全市形成风清气正的干部队伍。					完成了全市效能建设和12345热线企业群众诉求督办，为全市营商环境建设、提升干部作风起监督检查督导作用，督促全市形成风清气正的干部队伍。
	2.项目实施内容及过程概述	实时到基层督查督办，及时解决群众诉求，提升干部工作质效。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	2.13			71.15%	10	7.12	按照厉行节约的要求，尽量压减相关费用支出。
	其中：财政资金	3.00	3.00	2.13			71.15%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	督查督办次数	≥	96	件	≥96件	15	15
		质量指标	效能提升率	≥	3	%	≥3%	10	10
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1年	15	15
		成本指标	督促成本	≤	3	万元	2.13万元	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续提升工作效率	定性	优良中低差	年	优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	≥90%	10	10
合计								100	97.12
评价结论	完成了全市效能建设和12345热线企业群众诉求督办，为全市营商环境建设、提升干部作风起监督检查督导作用，自评得分97.12元。
存在问题	预算不够精准。
改进措施	细化、精准化预算项目资金。
项目负责人：杜军					财务负责人：肖军

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51090022T000000408884-话务员工作服费
主管部门		遂宁市人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	遂宁市政府服务热线中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	每两年更换一次工装，便于统一管理、标准化服务，做好市委市政府勤务兵。					完成一次工装增补。
	2.项目实施内容及过程概述	根据新进话务人员情况，统一增补一批工装。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.80	2.80	2.80			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.80	2.80	2.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	增补数量	≤	10	套	10	10	10
		质量指标	穿着舒适度	定性	高中低	套	高	15	15
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1年	15	15
		成本指标	采购成本	≥	2.8	万元	2.8	10	10
	效益指标	可持续影响指标	常年着装	＝	1	年	1年	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	话务员满意度	≥	94	%	≥94%	10	10
合计								100	100
评价结论	根据新进话务人员情况，统一增补一批工装，便于统一管理、标准化服务，做好市委市政府勤务兵，自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗曦					财务负责人：肖军

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51090022T000000408892-12345热线工作宣传广告及公益广告制作
主管部门		遂宁市人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	遂宁市政府服务热线中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过多渠道宣传热线工作，让群众对12345知晓率达80%及以上，有效提升群众参与率，真正体现为民办实事的宗旨。					通过在高速路口、人员集中地投放广告宣传等方式宣传热线工作，让群众对12345知晓率达80%及以上，有效提升群众参与率，真正体现为民办实事的宗旨。
	2.项目实施内容及过程概述	通过在高速路口、人员集中地投放广告宣传等方式宣传热线工作，让群众对12345知晓率达80%及以上，有效提升群众参与率，真正体现为民办实事的宗旨。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.16	24.16	14.32			59.29%	10	5.93	按照厉行节约的要求，尽量由本单位干部职工制作广告，减少广告费用支出。
	其中：财政资金	24.16	24.16	14.32			59.29%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	广告数量	≥	8	次	6次	10	7.5	按照厉行节约的要求，尽量由本单位干部职工制作广告，减少由广告公司制作广告次数。
		质量指标	广告质量	定性	优良中低差	次	优	15	15
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1年	15	15
		成本指标	广告制作成本	≤	24.16	万元	14.32万元	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续推进12345热线工作	定性	优良中低差	次	优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	投放满意率	≥	90	%	≥90%	10	10
合计								100	93.43
评价结论	通过在高速路口、人员集中地投放广告宣传等方式宣传热线工作，让群众对12345知晓率达80%及以上，有效提升群众参与率，真正体现为民办实事的宗旨，自评得分93.43分。
存在问题	预算不够精准
改进措施	预算前深入调研项目，做好项目规划，精准预算
项目负责人：肖军					财务负责人：肖军

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51090022T000004805956-培训费（专项）
主管部门		遂宁市人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	遂宁市政府服务热线中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过对话务员开展请进来走出去的业务培训、心理健康培训、拓展拉练，提高业务能力，增强身体素质，提升话务工作质量。					对话务员进行一次心理健康疏导培训，提升心理素质和抗压能力。
	2.项目实施内容及过程概述	对话务员进行一次心理健康疏导培训，提升心理素质和抗压能力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	0.20			3.33%	10	3.33	受疫情影响2022年未开展业务培训。
	其中：财政资金	6.00	6.00	0.20			3.33%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参训人数	≥	100	人	≥100人	10	10
		质量指标	培训考核合格率	≥	95	%	96%	15	15
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	15	15
		成本指标	培训成本	≤	6	万元	0.2	10	10
	效益指标	可持续发展指标	持续提升业务能力	定性	优良中低差	年	优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训满意率	≥	93	%	≥93%	10	10
合计								100	96.67
评价结论	对话务员进行一次心理健康疏导培训，提升心理素质和抗压能力，自评得分96.67分。
存在问题	预算不精准。
改进措施	充分考虑项目实际实施情况，做好项目计划，精准化、精细化预算。
项目负责人：罗曦					财务负责人：肖军

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51090022T000004806020-设备购置费
主管部门		遂宁市人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	遂宁市政府服务热线中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	购置电子政务内网软件硬件设施及办公电脑、打印机、办公桌椅等，优化办公环境，提升办公质效。					购置办公电脑、打印机、办公桌椅、办公沙发一批，优化办公环境，提升办公质效。
	2.项目实施内容及过程概述	购置办公电脑、打印机、办公桌椅、办公沙发一批，优化办公环境，提升办公质效。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.61	9.61	7.12			74.07%	10	7.41	.按照厉行节约的要求，从机关事务管理局调拨一批资产.
	其中：财政资金	9.61	9.61	7.12			74.07%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电脑、一体机、扫描仪、碎纸机购置数量	≤	4	台（套）	4	5	5
		数量指标	办公家具购置数量	≤	13	套	≤13	5	5
		质量指标	合格率	＝	100	%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	15	15
		成本指标	购置成本	≤	9.61	万元	7.12	10	10
	效益指标	可持续影响指标	使用持续性	定性	优良中低差	年	优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意率	≥	96	%	≥96%	10	10
合计								100	97.41
评价结论	按照厉行节约的要求，购置办公电脑、打印机、办公桌椅、办公沙发一批，优化办公环境，提升办公质效，自评得分97.41分。
存在问题	预算不精准。
改进措施	充分调研项目，精准化预算。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51090022T000004806217-热线工作专项经费
主管部门		遂宁市人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	遂宁市政府服务热线中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成市委市政府交办的热线工作，推动全市干部作风、政务服务、软环境治理、热线受理办理、解决民生问题、为市委市政府决策提供大数据信息参考。					全力打造便捷、高效、规范、智慧的12345政务服务“总客服”，受理群众诉求112.07万件，同比增长54.35%，按期办结率99.27%，办结回复率96.09%，群众满意率97.21%。推动全市干部作风、政务服务、软环境治理、热线受理办理、解决民生问题、为市委市政府决策提供大数据信息参考。
	2.项目实施内容及过程概述	积极落实国务院办公厅“接得更快、分得更准、办得更实”工作总要求，认真开展“对标赶超、创新实干、奋勇争先”活动，全力打造便捷、高效、规范、智慧的12345政务服务“总客服”。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.00	27.00	23.67			87.68%	10	8.77	按照厉行节约的要求，尽量减少相关费用支出。
	其中：财政资金	27.00	27.00	23.67			87.68%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接听数量	≥	60	万件	112.07万件	5	5
		数量指标	受理数量	≥	50	万件	＞50万件	5	5
		质量指标	热线工作质量	定性	优良中低差	年	优	15	15
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	15	15
		成本指标	热线工作成本	≤	27	万元	23.67	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐率	≥	90	%	＞90%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续推进12345热线工作	定性	优良中低差	年	优	20	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	96	%	97.21%	10	10
合计								100	98.77
评价结论	积极落实国务院办公厅“接得更快、分得更准、办得更实”工作总要求，认真开展“对标赶超、创新实干、奋勇争先”活动，全力打造便捷、高效、规范、智慧的12345政务服务“总客服”，推动全市干部作风、政务服务、软环境治理、热线受理办理、解决民生问题、为市委市政府决策提供大数据信息参考,，自评得分98.77分。
存在问题	预算不够精准
改进措施	深入调研项目，细化项目预算
项目负责人：肖军					财务负责人：肖军

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51090022T000006875970-市场监管专项资金
主管部门		遂宁市人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	遂宁市政府服务热线中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加强标准化建设，增强统一管理。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	0.00			0.00%	10	0	该项目资金属2022年11月底省市场监管局拨付的标准化建设项目奖励资金，由于资金指标下达时间晚，未使用。
	其中：财政资金	0.00	8.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	0
评价结论	该项目资金属2022年11月底省市场监管局拨付的标准化建设项目奖励资金，由于资金指标下达时间晚，未使用，自评得分0分。
存在问题	未细化资金使用绩效
改进措施	针对项目资金用途，细化资金使用绩效。
项目负责人：罗曦					财务负责人：肖军

第五部分附表