遂宁市残疾人托养服务中心
2024年单位预算
目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市残疾人托养服务中心
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市残疾人托养服务中心职能简介
1.负责为全市智力、精神和重度残疾人提供生活照料、康复养护、心理辅导、技能培训、文化娱乐、体育健身等公益性、综合性服务；
2.负责全市其他残疾人托养服务机构和居家托养服务提供业务指导和人员培训。
3.引导并组织全市助残社会组织、助残志愿者开展志愿助残服务活动。
（二）遂宁市残疾人托养服务中心2024年重点工作简介
一是协调推进全市困难重度残疾人照护服务工作。积极配合市民政局，加强与市人力资源社会保障局、市卫生健康委、市乡村振兴局、市医保局等部门对接协调，持续推动各项困难重度残疾人照护服务政策落地落实。
二是继续实施“阳光家园计划”项目，2024年，全市计划为3030名智力、精神和重度肢体残疾人开展居家托养、寄宿托养和日间照料托养服务。
三是深入开展志愿助残服务。大力推进新时代文明实践“助残扶残”志愿服务队伍建设，积极支持全市助残志愿服务站（点）建设，广泛开展丰富多彩的志愿助残服务活动。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市残疾人托养服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市残疾人托养服务中心，2024年收支总预算147.85万元，较2023年收支预算总数减少17.16万元，主要是压缩了项目经费。
（一）收入预算情况
遂宁市残疾人托养服务中心2024年收入预算147.85万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入147.85万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市残疾人托养服务中心2024年支出预算122.33万元，其中：基本支出万元，占82.74%；项目支出25.52万元，占17.26%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市残疾人托养服务中心，2024年收支总预算147.85万元，较2023年收支预算总数减少17.16万元，主要是压缩了项目经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入147.85万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出135.15万元、卫生健康支出4.31万元、住房保障支出8.39万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市残疾人托养服务中心，2024年收支总预算147.85万元，较2023年收支预算总数减少17.16万元，主要是压缩了项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出135.15万元，占91.41%；卫生健康支出4.31万元，占2.92%；住房保障支出8.39万元，占5.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为9.84万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其它残疾人事业支出2024年预算数为125.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、工会经费、福利费、其他工资福利支出等人员经费支出和办公费、印刷费、邮电费、物业管理费（伙食费）、差旅费、维修（护）费、公务接待费 、其他商品和服务支出等日常公用支出，托养中心残疾人日间照料、服务运行经费等支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.31万元，主要用于：单位基本医疗保险单位部分缴费支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.39万元，主要用于：单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市残疾人托养服务中心2024年一般公共预算基本支出122.33万元，其中：
人员经费109.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他工资福利支出。
公用经费12.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费（伙食费）、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市残疾人托养服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平，均为0万元。
（二）公务接待费比2023年预算持平，均为0.18万元。
2024年公务接待费计划用于接待上级部门到遂宁市残疾人托养服务中心调研、检查、指导工作，其他地市（州）残联来遂宁市残疾人托养服务中心考察交流工作等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费比2023年预算下降3.5万元。主要原因是车辆无车编。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市残疾人托养服务中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.46万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2.46万元。
（一）会议费与2023年预算持平，均为0万元。
（一）培训费较2023年预算下降100%，主要原因是，落实过紧日子的思想，未安排预算。
（三）差旅费与2023年预算增长44.72%，主要原因是，志愿助残服务活动开展次数较往年有所增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市残疾人托养服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市残疾人托养服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位是事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市残疾人托养服务中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市残疾人托养服务中心共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市残疾人托养服务中心开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算147.85万元。其中：人员类项目11个，涉及预算109.62万元；运转类项目4个，涉及预算12.71万元；特定目标类项目2个，涉及预算25.52万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人事业支出（项）：反映用于残疾人事业方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。