中国共产党遂宁市委员会宣传部
2024年单位预算
目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
中国共产党遂宁市委员会宣传部
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 中国共产党遂宁市委员会宣传部（以下简称市委宣传部）职能简介
市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责全市互联网新闻宣传工作。负责宏观指导全市精神产品的生产、监督，负责指导全市文化建设方面的工作，协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展；负责市属国有文化资产及运营的监管。负责规划、部署全市思想政治工作，会同有关单位研究和改进群众性思想教育工作。与市委组织部共同负责市直宣传文化单位市管干部的考察了解并提出意见；制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担全市新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作；承担市政府新闻办公室的日常管理工作。负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管全市各类群众性精神文明创建活动；承担市精神文明建设委员会办公室的日常工作，承担市网络安全和信息化委员会办公室日常工作。
（二）市委宣传部2024年重点工作
2024年，全市宣传思想文化系统将坚定以习近平文化思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和省委、市委全会精神，认真落实全国、全省宣传思想文化工作会议精神，坚持围绕中心、服务大局，坚定文化自信自强，着力提升创新理论引领力、主流舆论传播力、文化服务供给力、文旅产业竞争力、防风化险保障力，为加快建设成渝中部现代化建设示范市和“锂电之都”贡献宣传思想文化力量。一是开展理论研究高地建设行动，围绕加快建设成渝中部现代化建设示范市和锂电之都、成渝地区双城经济圈建设、绿色发展、乡村振兴等重点方向，扎实开展理论研究和解读阐释，推出一批高质量的研究成果。二是全力做好重大主题宣传，持续做好人民网、新华网、四川日报报业集团全媒体合作等项目，持续推进“遂州云”市级融媒体平台和“全景遂宁”客户端两个融媒平台建设。三是深化全国文明城市建设，积极培育社会主义核心价值观示范点，做好爱国主义教育基地改陈布展审核及申报工作。全面推进全民国防教育工作，积极争创全省及国家级全民国防教育示范基地。四是优化乡村文化供给，开展好乡村文化振兴魅力竞演活动，保障农村群众基本文化权益。聚焦传承保护利用，推动非遗技艺、中医药等传统文化传承发展。五是实施国家文化数字化战略，深度对接文化数字化龙头企业，壮大网络视听、网络出版等数字文化产业，积极发展科幻产业，培育文化新业态新模式新场景。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委宣传部，2024年收支总预算844.96万元，较2023年收支预算总数减少314.03万元，主要是市委网信办从市委宣传部单列，部分人员和项目资金划转至市委网信办。
（一）收入预算情况
市委宣传部2024年收入预算844.96万元，其中：上年结转5万元，占0.59%；一般公共预算拨款收入839.96万元，占99.41%。
（二）支出预算情况
市委宣传部2024年支出预算844.96万元，其中：基本支出671.25万元，占79.44%；项目支出173.71万元，占20.56%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市委宣传部2024年收支总预算844.96万元，较2023年收支预算总数减少314.03万元，主要是主要是市委网信办从市委宣传部单列，部分人员和项目资金划转至市委网信办。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入839.96万元，上年结转5万元；支出包括：一般公共服务支出701.06万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出66.02万元、卫生健康支出23.80万元、住房保障支出49.08万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委宣传部2024年收支总预算844.96万元，较2023年收支预算总数减少314.03万元，主要是市委网信办从市委宣传部单列，部分人员和项目资金划转至市委网信办。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出701.06万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出66.02万元、卫生健康支出23.80万元、住房保障支出49.08万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款） 行政运行（项）2024年预算数为409.92万元，主要用于：保障部机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、工会经费、福利费等人员经费以及办公费、邮电费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。
2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款） 一般行政管理事务（项）2024年预算数为168.71万元，主要用于：保障部机关特定目标项目的印刷费、委托费、劳务费、其他商品和服务等支出。
3.一般公共服务支出（类）网信事务（款） 行政运行（项）2024年预算数为122.43万元，主要用于：保障部机关正常运转的基础绩效等基本支出。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）2024年预算数为5万元，主要用于：保障部机关关于舆情工作经费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2024年预算数为5.70万元，主要用于：保障部机关离退休人员经费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为57.44万元，主要用于：保障实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）2024年预算数为2.88万元，主要用于：保障部机关去世职工遗属补助支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为23.80万元，主要用于：保障部机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为49.08万元，主要用于：保障单位按规定的工资总额的规定比例缴纳住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市委宣传部2024年一般公共预算基本支出671.25万元，其中：
人员经费552.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助。
公用经费119.11万元，主要包括：办公费、维修（护）费、邮电费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、劳务费、会议费、差旅费、租赁费、公务接待费、印刷费、其他交通费用。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委宣传部2024年“三公”经费财政拨款预算数22.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.7万元，公务用车购置及运行维护费16.50万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降38.43%。主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。
2024年公务接待费计划用于保障省级相关单位、其他市（州）县（区）相关单位来遂调研、督查、考察等产生的公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2023年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车2辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费16.50万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险、通行、停车、洗车等方面支出，主要保障单位宣传思想文化工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市委宣传部2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数39.50万元，其中：会议费6.50万元，培训费0万元，差旅费33万元。
（一）会议费较2023年预算下降18.75%，主要原因是严格落实过紧日子要求，持续压减一般公用经费。
（二）培训费较2023年预算下降100%，主要原因是严格落实过紧日子要求，持续压减一般公用经费。
（三）差旅费较2023年预算下降3.99%，主要原因是严格落实过紧日子要求，持续压减一般公用经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
市委宣传部2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市委宣传部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市委宣传部的机关运行经费财政拨款预算为119.11万元，较2023年预算减少20.39万元，下降14.62%。
（二）政府采购情况
市委宣传部2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市委宣传部所属各预算单位共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车1辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市委宣传部开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算287.82万元。其中：运转类项目13个，涉及预算119.11万元；特定目标类项目8个，涉及预算168.71万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。