遂宁市农产品质量安全中心
2024年单位预算
目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市农产品质量安全中心
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市农产品质量安全中心职能简介
市农产品质量安全中心（遂宁市农产品营销服务中心）负责全市农产品质量安全监管工作，负责研究拟定农产品质量监督管理的相关制度并组织实施；负责全市无公害农产品、绿色食品、有机食品，农产品地理标志保护（简称“三品一标”）的申报认证及监督管理等工作；负责组织对“三品一标”生产基地生态环境的监测、产品检测和标准化基地的创建与管理；负责农产品质量安全申诉、投诉、争议处理工作；负责全市名优特新农产品品牌建设、展示展销、推广宣传；网络展销、宣传平台建设、管理、维护等工作。
（二）遂宁市农产品质量安全中心2024年重点工作
2024年，为扎实有序推进我市农产品质量安全建设， 特制定如下重点工作计划。
一是指导复审省级农产品质量安全监管示范县（以下简称省级监管示范县）3个（船山区、安居区、蓬溪县）；启动大英县、蓬溪县国家农产品质量安全县（以下简称国家农安县）创建。
二是加快农产品全程溯源管理。实施推广“合格证+追溯”管理，统一使用新版承诺达标合格证。
三是强化基层网格化管理。按照“区域定格、网格定人、人员定责”要求，各县（市、区）全面建立县、乡、村、生产经营主体四级网格化责任体系，明确网格监管责任人员，动态建立乡镇监管员、村级协管员名录，制定各级网格化责任图并100%固定上墙公示。
四是提升优质农产品供给能力。大力发展绿色、有机、地理标志和名特优新农产品，到2024年底累计达128个。
五是组织企业参加四川省农博会、中国农交会、中国农民丰收节等展示展销活动10余场次。
六是深入开展“天府粮仓”农业品牌建设行动，持续实施“天府粮仓”精品培育计划，打造“天府粮仓”品牌精品8个，组织或参加“天府粮仓”精品推介营销活动，提升“天府粮仓”品牌农产品影响力和市场占有率。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市农产品质量安全中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入349.95万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出18.82万元、卫生健康支出8.21万元、农林水支出306.19万元、住房保障支出16.73万元。遂宁市农产品质量安全中心2024年收支总预算349.95万元较2023年收支预算总数增加0.86万元，主要是人员类经费增加。
（一）收入预算情况
遂宁市农产品质量安全中心2024年收入预算349.95万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入349.95万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市农产品质量安全中心2024年支出预算349.95万元，其中：基本支出203.45万元，占58.14%；项目支出146.5万元，占41.86%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市农产品质量安全中心，2024年收支总预算349.95万元，较2023年收支预算总数增加0.86万元，主要是人员类经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入349.95万元、上年结转一般公共预算拨款收入349.95万元。支出包括：一般公共服务支出349.95万元、社会保障和就业支出18.82万元、卫生健康支出8.21万元、农林水支出306.19万元、住房保障支出16.73万元。。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市农产品质量安全中心，2024年收支总预算349.95万元，较2023年收支预算总数增加0.86万元，人员类经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出18.82万元，占5.38%；卫生健康支出8.21万元，占2.35%；农林水支出306.19万元，占87.49%，住房保障支出16.73万元，占4.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为0.18万元，主要用于：离休退休人员活动、医疗补助。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2024年预算数为18.64万元，主要用于：在职人员由单位缴纳的基本养老支出。
3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.21万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费.
4．农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为306.19万元，主要用于单位人员经费及保障日常公务运转的公用支出。
5．农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为6.5万元，主要用于：三品一标认证及监管的专项支出。
6．农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为140万元，主要用于：2024年四川省农博会遂宁展馆的展示展销工作的专项支出。
7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为16.73万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的职工住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市农产品质量安全中心2024年一般公共预算基本支出203.45万元，其中：
人员经费172.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市农产品质量安全中心2024年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。均无因公出国（境）费用。
（二）公务接待费与2023年预算持平，主要原因是厉行节约。
2024年公务接待费计划用于部、省、市检查调研农产品质量安全等公务活动开支用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算基本持平。
单位现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市农产品质量安全中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数15万元，其中：会议费0.19万元，培训费0万元，差旅费14.81万元。
（一）会议费较上年预算数0.5万元减少0.31万元。主要原因是厉行节约，减少会议费支出。
（二）培训费与上年数基本持平。
（三）差旅费较2023年预算增长29.23%。主要原因是参加中、省农业博览会的差旅。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市农产品质量安全中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市农产品质量安全中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市农产品质量安全中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市农产品质量安全中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算146.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算146.5万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
遂宁市农产品质量安全中心
2024年3月8日