2023年度
四川省遂宁市乡村振兴局部门决算
目录
公开时间：2023年8月22日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据《遂宁市人民政府办公室关于印发遂宁市扶贫和移民工作办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（遂府办发〔2011〕9号），撤销遂宁市扶贫开发办公室、遂宁市人民政府移民工作办公室，组建遂宁市扶贫和移民工作办公室，为市政府直属财政全额拨款事业机构。2019年2月14日根据《中共遂宁市委、遂宁市人民政府转发〈中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于印发《遂宁市机构改革方案》的通知〉的通知》（遂委〔2019〕12号）精神，原“遂宁市扶贫和移民工作局”更名为“遂宁市扶贫开发局”。2021年6月2日根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整扶贫工作机构设置的通知》（遂编委发〔2021〕20号）精神，原“遂宁市扶贫开发局”更名为“遂宁市乡村振兴局”。目前，局“三定”方案暂未印发，按照中共遂宁市委会议纪要2021年第3期，市乡村振兴局承担的职能主要为：市乡村振兴局制定行业规划、重大资金项目安排、出台重大创新举措等重要事项要报市委农办主任办公会审议。负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶。牵头实施乡村建设行动有关工作。推动发展农村社会事业等工作。协调推进乡村治理体系建设。承担乡村振兴督导、检查具体工作。
二、机构设置
市乡村振兴局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入市乡村振兴局2023年度部门决算编制范围的二级单位包括：遂宁市乡村振兴信息服务中心。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为661.52万元。与2022年度相比，收、支总计各减少17.98万元，下降2.65%。主要变动原因是……。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计661.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入660.93万元，占99.91%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.59万元，占0.08%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计661.31万元，其中：基本支出474.94万元，占71.81%；项目支出186.37万元，占28.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为660.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少18.22万元，下降2.68%。主要变动原因是……
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出660.93万元，占本年支出合计的99.94%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.22万元，下降2.68%。主要变动原因是……
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出660.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出43.24万元，占6.54%；卫生健康支出13.43万元，占2.03%；住房保障支出30.26万元，占4.58%；农林水支出574.01万元，占比86.85%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为660.93，完成预算98.76%。其中：
1. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）：支出决算为0万元，完成预算数0.
2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为3.19 万元，完成预算97.55%。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为40.04万元，完成预算 95.19%。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 11.63 万元，完成预算97.49%。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为1.80万元，完成预算65.45%。
5.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）行政运行（01）：支出决算为 333.46 万元，完成预算100%。
6.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）一般行政管理事务（02）：支出决算为 186.37 万元，完成预算100%。
7.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）事业运行（50）：支出决算为 54.19 万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（02）：支出决算为 30.26万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出474.57万元，其中：
人员经费347.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费126.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.95万元，完成预算100%，较上年度增加21.03万元，增长72.64%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是根据工作需要购买了一辆公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.72万元，占95.74%；公务接待费支出决算1.23万元，占4.25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平
2.公务用车购置及运行维护费支出27.72万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加20.14万元，增长72.65%。主要原因是购置了一辆公务用车。
其中：公务用车购置支出23.99万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额23.99万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接、厕所革命、乡村建设、乡村治理、精品村建设等工作督查暗访、检查指导、考察调研等。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出3.74万元。主要用于巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接、厕所革命、乡村建设、乡村治理、精品村建设等工作督查暗访、检查指导、考察调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出
3.公务接待费支出1.23万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.89万元，增长72.36%。主要原因是公务接待次数增加。其中：
国内公务接待支出1.23万元，，主要用于本单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待9批次，73人次（不包括陪同人员），共计支出1.23万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，遂宁市乡村振兴局机关运行经费支出126.59万元，比2022年度增加33.15万元，增长35.48%。主要原因是本年度日常公用经费较去年有所增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，遂宁市乡村振兴局政府采购支出总额23.99万元，其中：政府采购货物支出23.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，遂宁市乡村振兴局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市乡村振兴局部门整体绩效自评报告，其中，遂宁市乡村振兴局绩效自评得分为90分。绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映扶贫行政单位基本支出。
9.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：反映扶贫事业单位基本支出。
11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
遂宁市乡村振兴局
关于报送部门整体支出绩效自评报告的函
市财政局：
现将市乡村振兴局2023年度部门整体支出绩效报告如下。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。根据遂编委发〔2021〕20号和遂编委发〔2021〕22号文件精神，原市扶贫开发局重组为市乡村振兴局，为市政府正县级工作部门，由市农业农村局统一领导和管理，同时具有相对独立性。原市扶贫开发局承担的水利水电工程移民职责和5名人员编制划转至市水利局。调整后，市乡村振兴局核定行政编制12名，超编1名，目前实有县级领导8名，科级干部5名；下属市乡村振兴信息服务中心核定事业编制5名，实有干部4名，2023年退休一名二级调研员，提拔一名事业正科。
（二）机构职能。日根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整扶贫工作机构设置的通知》（遂编委发〔2021〕20号）精神，原“遂宁市扶贫开发局”更名为“遂宁市乡村振兴局”。目前，局“三定”方案暂未印发，按照中共遂宁市委会议纪要2021年第3期，市乡村振兴局承担的只能主要为：市乡村振兴局制定行业规划、重大资金项目安排、出台重大创新举措等重要事项要报市委农办主任办公会审议。负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶。牵头实施乡村建设行动有关工作。推动发展农村社会事业等工作。协调推进乡村治理体系建设。承担乡村振兴督导、检查具体工作。
（三）人员概况。市乡村振兴局核定行政编制12名，超编1名，2023年退休一名二级调研员，目前实有县处级领导8名，科级及以下干部5名，另有临聘人员一名；下属市乡村振兴信息服务中心核定事业编制5名，实有干部4名，2023年提拔一名事业正科。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2023年总收入669.84万元。其中2023年财政拨款收入669.26万元，占总收入99.91%；其他收入0.59万元；占总收入0.09%。
（二）部门财政资金支出情况。2023年总支出661.52万元，其中财政拨款支660.93万元，占总支出99.91%；其他支出0.59万元；占总支出0.09%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.部门绩效目标制定
2023年，市乡村振兴局严格按照绩效目标管理要求，确定绩效目标编制范围为单位中心工作，即巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略、牵头实施乡村建设、协调推进乡村治理体系建设。按照市财政局的要求，抓好项目绩效和整体绩效编制工作，高质高效报送；通过项目支出绩效目标重点审核，全市巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费、市有效衔接专项工作领导小组机构运行费、乡村振兴宣传工作经费等7项目综合评定等级均为优。并按规定将绩效目标随部门年初预算同步公开在遂宁门户网站。
2.目标实现
2023年度，市乡村振兴局人员类年初预算为350.30万元、完成值为347.98万元，完成率99.33%；运转类年初预算为127.6万元、完成值为126.59万元，完成率99.21%。具体情况详见表3-1。
特定目标类年初预算为191.37万元、完成值为186.37万元，完成率97.39%。具体情况详见表3-2。
支出控制较到位。市乡村振兴局2023年度办公费、物业管理费和维修费的实际支出均未超过年初预算，整体支出未超出年初预算，无偏差。具体情况详见表3-3。
4.及时处置
市乡村振兴局按要求及时开展绩效运行监控。2023年，没有绩效监控调整取消额和预算结余注销额。
5.执行进度
2023年，市乡村振兴局一般公共预算支出总额660.93万元，到6月、9月、11月分别实际支出312.81万元、478.03万元、562.83万元。预算执行进度分别达到46.74%、71.43%、84.10%.
6.预算完成情况
2023年，市乡村振兴局一般公共预算支出总额660.93万元，到12月实际支出661.52万元。预算执行进度为100%。
7.资金结余率
2023年，我部门预算项目无资金结余率小于0.1的项目。具体情况详见表3-4。
8.违规记录。2023年，市乡村振兴局无违规情况。
（二）结果应用情况
1.信息公开
自评公开。市乡村振兴局按照市财政相关要求，将部门绩效目标随同2023年部门预算编制说明于遂宁市政府门户网站公开，部门整体绩效自评情况随同2022年部门决算编制说明于市政府门户网站公开。
2.整改反馈
（1）结果整改。市乡村振兴局2023年度未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及结果整改。
（2）应用反馈。市乡村振兴局2023年度未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及绩效结果应用反馈。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
市乡村振兴局2023年预算报送及时合规、节能降耗有效果、内控制度建立完善，较好地完成了各项目标任务。经自评，市乡村振兴局2023年支出绩效评价得分90分，见附件1。
（二）存在问题
年初预算特定项目绩效目标编制不够精细，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性有待进一步提高。力争2024年的预算编制和执行进度更加合理。
（三）改进建议
一是细化预算编制工作。进一步加强局机关内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是强化结果运用，完善结果反馈机制，落实绩效结果运用，牢固树立绩效意识，加强对预算的事前、事中、事后全过程控制，确保评价工作质量，提高评价工作实效，完善构建评价结果应用与提升预算绩效的良性互动长效机制。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表