2023年度
遂宁市社会科学界联合会
单位决算
目 录
公开时间：2023年8月22日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
一是组织引导全市哲学社会科学工作者，围绕市委、市政府中心工作和全市经济社会发展重大问题，积极开展科学论证和决策咨询研究。
二是依法依规对市级哲学社会科学学术性社会组织和民办社科研究机构进行业务指导、管理监督、协调服务。指导县（市、区）社科联、高校社科联的业务工作。
三是组织开展全市哲学社会科学奖励活动，促进优秀成果和优秀人才涌现。开展学术交流，积极促进我市哲学社会科学界与国内、省内学术界广泛交流。
四是加强哲学社会科学普及阵地建设，宣传党的创新理论和方针政策，普及中华优秀传统文化、社会主义先进文化，弘扬社会主义核心价值观，提升公众哲学社会科学素养。
五是密切联系哲学社会科学工作者，向党和政府反映哲学社会科学界的建议、意见和诉求，维护哲学社会科学工作者的合法权益。
二、机构设置
（一）机构情况，包括当年变动情况及原因。
市社科联是中共遂宁市委领导下的学术性群众团体，是党和政府联系广大哲学社会科学工作者的桥梁和纽带。受市委委托，由市委宣传部代管，设办公室一个内设机构。2023年无变动。
（二）人员情况，包括当年变动情况及原因。
市社科联机关核定参公管理的事业编制4名，主席1名（正县级），副主席1名（副县级），正科级领导职数1名。核定临聘编制1个。截止2023年末参公管理在编人员4名。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为157.91万元。与2022年度相比，收、支总计各减少9.96万元，下降5.93%。主要变动原因是厉行节约，减少支出。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计157.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计157.91万元，其中：基本支出120.88万元，占76.55%；项目支出37.03万元，占23.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为157.89万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.96万元，下降5.93%。主要变动原因是厉行节约，减少支出。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出157.89万元，占本年支出合计的99.98%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.96万元，下降5.93%。主要变动原因是厉行节约，减少支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出157.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出132.80万元，占84.11%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出13.05万元，占8.27%；卫生健康支出4.31万元，占2.72%；住房保障支出7.73万元，占4.90%；
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为157.89万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为1.80万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.10万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）宣传事务（款） 行政运行（项）: 支出决算93.97万元，完成预算87.26%。决算数小于预算数的原因是厉行节约，减少支出。
4.一般公共服务（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）: 支出决算为36.92万元，完成预算95.68%。决算数小于预算数的原因是厉行节约，减少支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为2.80万元，完成预算98.47%。决算数小于预算数的原因是厉行节约，减少支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.26万元，完成预算87.15%。决算数小于预算数的原因是厉行节约，减少支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为4.31万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为7.73万元，完成预算90.56%。决算数小于预算数的原因是厉行节约，减少支出。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出120.86万元，其中：
人员经费106.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费14.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算6.02%，较上年度增加0.05万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.05万元，完成预算6.02%。公务接待费支出决算比2022年增加0.05万元，增长100%。主要原因是接待次数增加。其中：
国内公务接待支出0.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待1批次，3人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元。具体包括接待德阳社科联陈延理一行3人到遂考察餐费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，机关运行经费支出14.59万元，比2022年增加5.37万元，增长58.24%。主要原因是本年度日常公用经费增加，主要体现为差旅费和其他商品服务支出占比较高。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我单位在2023年度预算编制阶段，没有符合开展事前绩效评估的项目，故没有开展预算事前绩效评估。对“市级课题晋究与学术交流”、“哲学社会科学普及活动补助资金”、“对国家、省级社科重点科研项目申报管理”、“学会、协会、研究会活动经费”等4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，我单位对2023年整体支出开展了绩效自评，我单位本年度无100万元以上（含）特定目标类部门预算项目。遂宁市社会科学界联合会2023年整体支出、项目支出绩效报告见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是非本级财政拨付或缴纳的款项。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出/死亡抚恤（项）：指离（退）休人员工作经费/在职职工基本养老保险缴费/去世职工死亡抚恤、遗属补助。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗/事业单位医疗（项）：指行政事业单位在职人员医疗保险缴费支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表