遂宁市农产品检验监测中心
2024年单位预算
目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市农产品检验监测中心
2024年单位预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一） 遂宁市农产品检验监测中心职能简介
市农产品检验监测中心主要负责全市种植业产品检测、养殖业产品检测、产地条件及投入品检测；指导区、县级农产品检测站（中心）工作。
（二）遂宁市农产品检验监测中心2024年重点工作
1．省级农产品质量安全例行监测工作：
按照省级例行监测要求，今年我中心负责绵阳市种植业、畜禽蜂产品和水产品等例行监测工作，中心将组织工作人员4次到该市各相关农产品监测基地、生产企业、专合组织、畜禽规模养殖场、屠宰场、市场等抽取样品。全年计划抽取蔬菜、食用菌、水果、茶叶、水产品、畜禽蜂产品等样品约708个，检测参数近40000个。
2．农产品质量安全监督抽查工作：按照省农业农村厅的要求，按重点产品、重点时段、重点环节，协助市农业综合行政执法支队对我市的龙头企业、专合组织、畜禽养殖场 、屠宰场进行了监督抽查样品的抽样工作。
3．各类专项监测工作：根据省农业农村厅的要求，开展各项专项监测任务。一是种植业产品及产地协同监测工作。制定遂宁市2023年种植业产品长期定位监测方案，在蓬溪县、射洪县布设基本采样点50个，在采样点上抽取植株样本100个，土壤样本50个，共计150批次，检测参数近1100个。二是粮食作物、畜禽、水产品质量安全专项监测任务约100批次。三是“天府乡村”集体商标用标、现代农业园区产品约40批次。
4、市本级农产品质量安全风险监测工作：按照省、市风险监测要求，计划全年抽取蔬菜、水果、食用菌、小麦、稻谷、茶叶、土壤等各类样品1700个，完成检测指标30000余个。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，农检所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入298.67万元、上年结转232.55万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出28.1万元、卫生健康支出12.26万元、农林水支出467.44万元、住房保障支出23.42万元。遂宁市农产品检验监测中心，2024年收支总预算531.22万元，较2023年收支预算总数增加182.96万元，主要是上年结转结余省级农产品质量安全经费。
（一）收入预算情况
遂宁市农产品检验监测中心2024年收入预算531.22万元，其中：上年结转232.55万元，占43.77%；一般公共预算拨款收入298.67万元，占56.23%。
（二）支出预算情况
遂宁市农产品检验监测中心2024年支出预算531.22万元，其中：基本支出291.67万元，占54.9%；项目支出239.55万元，占45.1%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市农产品检验监测中心，2024年收支总预算531.22万元，较2023年收支预算总数增加182.96万元，主要是上年结转结余。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入298.67万元、上年结转一般公共预算拨款收入232.55万元；支出包括：社会保障和就业支出28.1万元、卫生健康支出12.26万元、 农林水支出467.44万元、住房保障支出23.42万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市农产品检验监测中心，2024年收支总预算531.22万元较2023年收支预算总数增加182.96万元，主要是上年结转结余省级农产品质量安全经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出28.1万元，占5.29%；卫生健康支出12.26万元，占2.31%； 农林水支出467.44万元，占87.99%，住房保障支出23.42万元，占4.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为1.08万元，主要用于：单位离休退休人员活动、医疗补助、党组织活动、老干部管理工作等。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2024年预算数为27.01万元，主要用于：单位在职人员由单位缴纳的基本养老支出。
3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.26万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费。
4.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为75.13万元，主要用于单位人员经费及保障日常公务运转的公用支出。
5.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024年预算为392.32万元，主要用于农产品质量安全检验监测工作。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为23.42万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的职工住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市农产品检验监测中心2024年一般公共预算基本支出291.67万元，其中：
人员经费256.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费35.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市农产品检验监测中心2024年“三公”经费财政拨款预算数5.57万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.94万元，公务用车购置及运行维护费3.63万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划主要用于上级部门及各地市州来遂监测抽样接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是……。
单位现有公务用车1辆，其中：商务车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费3.63万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障农畜产品检验监测抽样等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市农产品检验监测中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数14万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费14万元。
（一）会议费较2023年预算增长下降100%。主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。
（三）差旅费较2023年预算增长下降15.3%。主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市农产品检验监测中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市农产品检验监测中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市农产品检验监测中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市农产品检验监测中心所属各预算单位共有车辆1辆【车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致】，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
遂宁市农产品检验监测中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算239.55万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算239.55万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
遂宁市农产品检验检测中心
2024年3月8日